Хранение документов
Поставщик несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями Договора.
Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее сохранность.
Поставщик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим Субпоставщикам.
Документация, разрабатываемая Поставщиком или его Субпоставщиками в рамках настоящего Договора, и классифицированная, как документация, подлежащая хранению, должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).
Нижеперечисленные документы должны храниться у Поставщика и/или его Субпоставщиков до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору Оборудования:
проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям Договора;
технические требования на поставляемое Оборудование;
протоколы, акты по неразрушающему контролю;
перечни Оборудования и узлов, детальные чертежи;
внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающему контролю, действующие на момент выполнения соответствующей операции;
отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.
По истечении срока хранения документации Поставщик запросит Покупателя, о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения, направления Покупателю или иных действиях.
В течение всего срока хранения документации и записей, Поставщик заранее будет информировать Покупателя о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. - с тем, чтобы Покупатель мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.
Дополнение А к Приложению № 13 Форма отчета о несоответствии
ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ № _________________________________
(идентификационный номер отчета)
|
Наименование Поставщика/
|
ЛАЭС-2
Блок № ____
|
Договор № _______
(номер Договора Заказчика с Поставщиком)
|
Договор №
|
Цех №
|
Наименование изделия:
|
Наименование части изделия:
|
Заводской номер изделия:
|
Идентификационный номер части изделия:
|
Дата
/ставится дата регистрации (открытия) отчета/
|
Стр. из
|
Чертеж
|
Описание несоответствия
приводится описание несоответствия и/или эскиз/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету
|
Решение по несоответствию:
ПРИНЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ
ПЕРЕДЕЛАТЬ
ЗАБРАКОВАТЬ
|
Номер
Плана качества:
|
Номер и наименование операции по Плану качества (при необходимости):
|
Инструкция:
/Приводятся инструкции по выполнению переделки или техническое обоснование Возможна ссылка на Приложение к Отчету/
|
Подпись: __________________
подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика, подтверждающего описание несоответствие
|
Подпись: _____________________
/подпись с расшифровкой Ф.И.О. должностного лица Поставщика, принимающего решение по несоответствию/
|
Класс и тип несоответствия
Приводится класс и тип несоответствия /
|
Класс и тип подтверждаю:
|
________________________________________________
/подпись с расшифровкой Ф.И.О. должностного лица Поставщика/
|
________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) представителя УО/ Заказчика /
|
________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Заказчика
|
Комментарии проектировщика (конструктора) Оборудования относительно решения:
/Заполняется для несоответствий любого типа. Возможна ссылка на документ организации-проектировщика, прилагаемый к Отчету.
|
форма отчета о несоответствия (оборотная сторона)
Решение согласовано:
|
__________________________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика
|
Решение согласовано:
|
__________________________________________________________________
/подпись УО/ Заказчика. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.
|
Решение утверждено:
|
__________________________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика (уровень заместителя руководителя предприятия) – для несоответствий класса Б или подпись должностного лица Заказчика/Заказчика (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий класса А. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.
|
Причина несоответствия/
/Приводится причина возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету
Подпись: ____________________
/подпись должностного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)/
|
Корректирующие мероприятия:
/Приводятся планируемые корректирующие мероприятия по устранению причин возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету
Подпись: ________________________________________
/подпись должностного лица Поставщика с расшифровкой Ф.И.О./
Подпись: ________________________________________
/подпись УО/ Заказчика (с расшифровкой Ф.И.О.)/
|
Проверка выполнения решения по несоответствию:
|
Решение по несоответствию выполнено/
|
Подпись: _________________________________________________
/подпись должностного лица Поставщика с расшифровкой Ф.И.О./
|
Подпись: _________________________________________________
/подпись УО/ Заказчика с расшифровкой Ф.И.О./
|
Решение не выполнено:
|
Подпись: _________________________________________________
/подпись представителя Поставщика с расшифровкой Ф.И.О./
Подпись: _________________________________________________
/подпись УО/Заказчика с расшифровкой Ф.И.О./
|
№ нового Отчета: _______________________________________
/приводится в случае отклонения изделия при повторной инспекции/
|
Примечания:
1. В случае принятия изделия без изменений – проверка выполнения решения по несоответствию не выполняется и графы ниже графы «Проверка выполнения решения по несоответствию» не заполняются
2. Решение по несоответствию «ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ» означает, что для принятия изделия таким как есть необходимо провести дополнительный контроль и/или расчеты. Результаты контроля и/или расчетов необходимо приложить к Отчету о несоответствии.
|
