Часть 1. Выставленные счета-фактуры
N п/п
| Дата выставления
| Код видов операции
| Номер и дата счета-фактуры
| Номер и дата исправления счета-фактуры
| Номер и дата корректировочного счета-фактуры
| Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры
| Наименование покупателя
| ИНН/ КПП покупателя
| Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком
| Наименование и код валюты
| Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего
| В том числе сумма НДС по счету-фактуре
| Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре
| Разница НДС по корректировочному счету-фактуре
| наименование продавца (из графы 8 части 2)
| ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)
| номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)
|
|
|
| уменьшение
| увеличение
| уменьшение
| увеличение
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 1
|
| 15
| 360 от 20.07.2016
|
|
|
| ООО «Альстрамерия»
| 7706******/77********
| ООО «Ирис»
| 50********/50********
| 1002 от 20.07.2016
|
| 708 000,00
| 108 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть 2. Полученные счета-фактуры
N п/п
| Дата получения
| Код видов операции
| Номер и дата счета-фактуры
| Номер и дата исправления счета-фактуры
| Номер и дата корректировочного счета-фактуры
| Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры
| Наименование продавца
| ИНН/ КПП продавца
| Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)
| Наименование и код валюты
| Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего
| В том числе сумма НДС по счету-фактуре
| Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре
| Разница НДС по корректировочному счету-фактуре
| наименование субкомиссионера (субагента)
| ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)
| код видов сделки
|
|
|
| уменьшение
| увеличение
| уменьшение
| увеличение
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 1
|
| 15
| 1002 от 20.07.2016
|
|
|
| ООО «Ирис»
| 50********/50********
|
|
| 1
|
| 1 180 000,0
| 108 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отражение записи по счету-фактуре в книге покупок покупателя (ООО «Альстрамерия») Книга покупок
Покупатель _ООО «Альстрамерия» _________
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-покупателя 7706******/77*******___
Покупка за период с 01.07.2016 г._ по __30.09.2016 г.__
N п/п
| Код видов операции
| Номер и дата счета-фактуры продавца
| Номер и дата исправления счета-фактуры продавца
| Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца
| Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
| Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
| Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав
| Наименование продавца
| ИНН/КПП продавца
| Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
| Номер таможенной декларации
| Наименование и код валюты
| Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры
| Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках
| наименование посредника
| ИНН/КПП посредника
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 1
| 01
| 360 от 20.07.2016
| -
| -
| -
|
| 20.07.2016
| ООО «Ирис»
| 50********/50********
| ОАО «Ромашка»
| 5522*****/552201001
|
|
| 708 000,00
| 108 000,00
| Всего
|
|
Отражение записи по счету-фактуре в книге покупок посредника (ООО «Ромашка») Книга покупок
Покупатель _ ООО «Ромашка»__________
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-покупателя 5522*****/552201001
Покупка за период с 01.07.2016 г._ по __30.09.2016 г.__
N п/п
| Код видов операции
| Номер и дата счета-фактуры продавца
| Номер и дата исправления счета-фактуры продавца
| Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца
| Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
| Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
| Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав
| Наименование продавца
| ИНН/КПП продавца
| Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
| Номер таможенной декларации
| Наименование и код валюты
| Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры
| Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках
| наименование посредника
| ИНН/КПП посредника
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 1
| 15
| 1002 от 20.07.2016
| -
| -
| -
|
| 20.07.2016
| ООО «Ирис»
| 50********/
50******
|
|
|
|
| 1 180 000,00
| 72 000,00
| Всего
|
|
|