1.7Наполнение детализации «Распределение финансирования» для контрактов с авансовым платежом
В случае если по контракту имеется авансовый платеж, в детализации «Распределение финансирования» должна быть отдельная строка, в которой в поле «Этап» выбран этап авансового платежа, внесенный в детализации «Календарный план исполнения обязательств».
Заполнение детализации «Распределение финансирования» для контракту с авансовым платежом проиллюстрировано на рисунке 20.
Рисунок 20. Заполнение детализации «Распределение финансирования» для контракта с авансовым платежом
1.8Наполнение детализации «Вложения»
Детализация "Вложения" предназначена для ввода и хранения документов по контракту (рисунок 21).
Пример заполнения детализации «Вложения» изображен на рисунке 21.
Рисунок 21. Пример заполнения детализации «Вложения»
Для добавления нового документа в детализацию «Вложения» необходимо выполнить следующие действия, проиллюстрированные на рисунке 22:
Перейти на вкладку детализации «Вложение»
Нажать кнопку «Добавить» 
Заполнить поле «Тип документа» используя справочник «Тип документов», который открывается при нажатии кнопки «Вызов справочника»  .
Заполнить поле «Файл», выбрав нужный файл в файловом менеджере, который открывается при нажатии кнопки
Нажать кнопку 
Рисунок 22. Заполнение детализации «Вложение»
Особенности заполнения полей детализации «Вложение» приведены в таблице 3 «Пример заполнения детализации «Вложения».
Таблица 3.
Пример заполнения детализации "Вложения"
Наименование
|
Пример заполнения
|
Назначение
|
Тип документа
|
Контракт
|
Тип документа. Выбор из справочника "Типы документов" с ограничением по группе "Документы исполнения" и "Контракты". Отображается поле "Наименование".
|
Файл
|
Contract.doc
|
При добавлении файла в Систему происходит подписание электронной подписью
|
Дата публикации
|
22.10.2012
|
Дата вложения файла.
|
Примечание
|
|
Дополнительная информация
|
Поле «Дата публикации» заполняется текущей датой.
ВНИМАНИЕ! В детализации «Вложения» обязательно должен быть хотя бы один документ с типом «Контракт» для закупок, относящихся к торговым, и хотя бы один документ с типом «Договор» для неторговых закупок.
2Изменение состояний сформированного контракта
Если все необходимые данные заголовка интерфейса и детализаций заполнены, то выполняется перевод состояния контракта.
Перевод состояния осуществляется при помощи кнопки «Перевести документы» на панеле инструментов выбранного Вами документа:
 
ВНИМАНИЕ! Для сведений о контракте по закупке со способом размещения «Единственный поставщик» и основанием по закону «пункты 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ» выгрузка на официальный сайт не происходит. В данном случае осуществляется перевод документа сразу в «Подписан»
Для остальных случаев – документ переводится в состояние «На размещении».
2.1Порядок экспорта сведений о контракте (его изменении) на Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
ВНИМАНИЕ! Для сведений о контракте по закупке со способом размещения «Единственный поставщик» и основанием по закону «пункты 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ» выгрузка на официальный сайт не происходит.
Для других способов размещения заказа, сведения о контракте должны быть опубликованы на официальном сайте Российской Федерации.
После того как сведения о контракте либо его изменении сформированы и готовы к публикации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (далее ООС), следует выполнить переход «Редактируется» - «На размещении», вследствие чего произойдёт автоматический импорт данных для реестра контрактов на ООС. При этом система запросит учётные данные пользователя, полученные им при регистрации на Общероссийском сайте (рисунок 23).
Рисунок 23. Ввод учётных данных
После ввода учетных данных, в случае если для экспорта на ООС не хватает какой-либо информации, система выдаст сообщение о необходимости заполнить недостающие поля / детализации.
ВНИМАНИЕ! В случае если была допущена ошибка при вводе учётных данных с ООС, система выдаст ошибку о том, что пароль или логин указаны неверно.
По результатам выполнения операции формируется xml-пакет, данные из которого автоматически импортируются на ООС в реестр контрактов.
2.2Порядок импорта сведений о контракте (его изменении) с Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
ВНИМАНИЕ! После выгрузки проекта сведений о контракте на ООС на стороне ООС выполняется проверка на корректность заполненных данных. В случае если контроль отправленного документа на стороне ООС не пройден – то документ вернется в состояние «Редактируется» и заголовке документа «Сведения о контракте» в поле «Примечание» будет написана причина отклонения ООС. Синхронизация с ООС по получению ответа по проверке отправляемых на ООС документов осуществляется каждые 2 часа.
Если выгрузка на ООС прошла успешно и ответ с ООС не вернулся в течение 2 часов, то необходимо зайти в личный кабинет на ООС, найти проект сведений о контракте, выполнить проверку проекта сведений о контракте и осуществить публикацию.
При публикации контракту присваивается реестровый номер, который автоматически прописывается для соответствующей записи в автоматизированной системе «Государственный заказ», а также дата принятия сведений, и контракт отображается в разделе «Редактируемые» со статусом документа «Опубликован» (рисунок 24).
Рисунок 24. Отображение контракта в интерфейсе «Действующие контракты»
2.3Порядок экспорта сведений о контракте (его изменении) в АС «Бюджет»
Для отправки в АС «Бюджет» сведений о контракте по закупке со способом размещения «Единственный поставщик» осуществляется перевод документа из состояния «Редактируется» в состояние «Подписан».
Отправка в АС «Бюджет» сведений о контракте по торговой закупке осуществляется переводом документа в состояние «Подписан» только для документов в состоянии «Опубликован» (см. п. 2.1,2.2 настоящей инструкции).
При переводе в состояние «Подписан» документ проверяется всеми автоматическими контролями и загружается в АС «Бюджет» для рассмотрения финансовым органом в установленном порядке и постановки на учет или отклонении бюджетного обязательства (далее – БО).
После отправки в АС «Бюджет», сведения о контракте в состоянии «Подписан» отображаются на вкладке «Действующие» с состоянием бюджетных обязательств «На согласовании ФО» (рисунок 25).
Рисунок 25. Отображение состояния бюджетных обязательств для контракта, отправленного в АС «Бюджет»
Финансовый орган получает сведения о контракте в АС «Бюджет» в состоянии «На согласовании ФО», рассматривает их в установленном порядке и может либо принять бюджетные обязательства, либо отклонить их.
В случае если в АС «Бюджет» финансовым органом бюджетные обязательства приняты, то в поле «Состояние бюджетных обязательств» сведений о контракте в Системе отобразится статус «Уточняемые БО приняты» (рисунок 26).
Рисунок 26. Отображение состояния бюджетных обязательств для контракта, принятого в АС «Бюджет»
В случае если в АС «Бюджет» финансовым органом бюджетные обязательства отклонены, то в поле «Состояние бюджетных обязательств» сведений о контракте в Системе отобразится статус «Уточняемые БО отклонены», а в поле «Причина отклонения БО» - отобразится причина отклонения, указанная сотрудником финансового органа в АС «Бюджет» (рисунок 27).
Рисунок 27. Отображение состояния бюджетных обязательств для контракта, отклоненного в АС «Бюджет»
В случае отклонения бюджетного обязательства для сведений о контракте создается документ «Уточнение сведений о контракте».
3Создание уточнения сведений о контракте
ВНИМАНИЕ! Если создается уточнение к контракту с принятым БО, то обязательно необходимо заполнять поле Примечание. Если создается уточнение к контракту с отклоненным БО, то поле примечание не заполняется.
При отклонении финансовым органом бюджетных обязательств по контракту или при изменении условий исполнения контракта и создания дополнительного соглашения – в системе создается уточнение к сведениям о контракте.
Для создания уточнения к сведениям о контракте необходимо выполнить следующие действия, проиллюстрированные также на рисунке 28:
Перейти на вкладку «Действующие»
Нажать кнопку «Операции» 
Выбрать операцию «Создать уточнение»
Заполнить аргумент операции «№ исходного контракта»
Нажать кнопку выполнить 
Рисунок 28. Создание уточнения сведения о контракте
При создании уточнения к сведениями о контракте, все поля уточненного документа автозаполняются значениями из исходного контракта, при этом уточненный документ отображается на вкладке «Редактируемые» (рисунок 29)
Рисунок 29. Отображение уточнения к контракту на вкладке «Редактируемые»
При этом остается возможность изменить данные заголовка или детализации уточненного контракта, так как при заключении дополнительного соглашения срок исполнения этапов или их стоимость может измениться.
После редактирования уточненного документа необходимо повторить действия по публикации и отправке сведений о контракте в АС «Бюджет» (см. п.2 настоящей инструкции).
3.1Публикация уточнений сведений о контракте на ООС.
После перевода уточнения сведений о контракте в ГИСЗ НСО в состояние «На размещении» необходимо перейти в личный кабинет ООС и открыть интерфейс «Реестр контрактов». В реестре контрактов необходимо найти контракт для которого было выгружено уточнение (см. рисунок 30).
  Рисунок 30. Отображение контракта для которого было выгружено уточнение.
Далее открываем карточку контракта и переходим на вкладку «Документы», где в разделе «Информация об изменении контракта» отображается выгруженное уточнение (см. рисунок 31).
Рисунок 31. Отображение выгруженного уточнения в разделе «Информация об изменении контракта».
В выпадающем меню выбираем операцию «Подать на публикацию» (см. рисунок 32).
Рисунок 31. Отображение выгруженного уточнения в разделе «Информация об изменении контракта».
Подтверждаем публикацию (см. рисунок 33).
Рисунок 33. Отображение операции подтверждения публикации.
Статус «Опубликовано» будет загружен в ГИСЗ НСО утром следующих суток. После этого Вы можете осуществить перевод состояния уточненного контракта из «Опубликовано» в «Подписан». При этом уточненный документ будет направлен в АС «Бюджет».
Часто задаваемые вопросы и ошибки.
Ошибка: При попытке отправки на ООС выдаёт сообщение
Решение: в поле Номер лота должно быть число.
            
|
