5.4 Принципы ведомственного мониторинга качества
Принципы организации и проведения ведомственного мониторинга качества на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения:
ведомственный мониторинг должен охватывать все виды дорожной деятельности. При этом должны использоваться способы и подходы, позволяющие получить достаточно полную и объективную картину ситуации;
ведомственный мониторинг должен обеспечивать получение объективной информации, необходимой для выявления, устранения и предотвращения недостатков в дальнейшем, достаточной для принятия эффективных управленческих решений;
организацию и проведение ведомственного мониторинга осуществляют с учетом приоритетных направлений развития дорожной отрасли;
ведомственный мониторинг должен своевременно учитывать происходящие в дорожной отрасли изменения, что позволит обеспечить его высокую эффективность;
ведомственный мониторинг должен ориентироваться на конкретные результаты, повышение эффективности и качества дорожной деятельности.
6 Организация и проведение ведомственного мониторинга качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения ФКУ «Росдортехнология
6.1 Функции и задачи ФКУ «Росдортехнология»
В системе управления качеством дорожных работ ФКУ «Росдортехнология» проводит плановый (в соответствии с утвержденным руководителем Росавтодора планом-графиком) и внеплановый (на основании отдельных приказов и поручений) мониторинг с целью повышения качества дорожных работ и повышения эффективности расходования бюджетных средств на основе действующих нормативно-технических документов и распорядительных актов Росавтодора в ходе которого:
осуществляет мониторинг качества лабораторного обеспечения дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;
проводит выборочный мониторинг качества строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них;
проводит выборочный мониторинг качества дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых в дорожном хозяйстве;
по заданию Федерального дорожного агентства организует и проводит сравнительные испытания приборов, оборудования и материалов, применяемых в дорожном хозяйстве;
проводит мониторинг качества работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, в том числе проводит оценку уровня содержания автомобильных дорог;
проводит выборочный мониторинг проектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
осуществляет мониторинг обеспечения результативности, адресности, эффективности и целевого характера использования средств федерального бюджета, выделяемых на развитие дорожного хозяйства;
осуществляет организацию и мониторинг работ по проведению диагностики и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них;
выполняет сбор и обобщение информации по выборочному мониторингу внедрения инноваций посредством контроля наличия инноваций в технических заданиях и непосредственного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения.
6.2 Организация и состав работ при осуществлении ФКУ «Росдортехнология» мониторинга качества дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
Мониторинговые мероприятия осуществляются в соответствии с Приказом Росавтодора № 965 от 23.06.2016 года [13] и Техническими заданиями на основании устава ФКУ «Росдортехнология», ежегодного плана-графика мониторинга производственной деятельности организаций дорожного хозяйства, подведомственных Росавтодору, утверждаемого руководителем Росавтодора (плановые), и на основании отдельных приказов и поручений Росавтодора (внеплановые) по согласованию с заместителем руководителя Росавтодора, курирующим деятельность ФКУ «Росдортехнология».
Внесение изменений в план-график проведения мониторинговых мероприятий на очередной год осуществляется не позднее месяца до начала проведения мониторингового мероприятия, в отношении которого вносятся такие изменения.
Субъектами мониторинговых мероприятий являются подведомственные Росавтодору федеральные казенные учреждения (далее - субъекты мониторинга).
Цель мониторинговых мероприятий - анализ соблюдения субъектами мониторинга требований законодательства Российской Федерации, приказов и распоряжений Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, и иных нормативно-технических документов, в рамках полномочий, определенных уставом ФКУ «Росдортехнология» и положениями о филиалах ФКУ «Росдортехнология».
Виды мониторинговых мероприятий, проводимых ФКУ «Росдортехнология» в части качества дорожных работ соответствуют основным направлениям деятельности Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора :
мониторинг организации и качества работ (услуг) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (устройство защитных слоев и слоев износа) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору;
переходный период (оценка уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в период перехода с зимнего содержания на весеннее);
мониторинг организации и качества выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;
мониторинг хода подготовки автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных, дорожных сооружений на них к эксплуатации в зимний период.
Мониторинг качества дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения включает в себя:
выборочную проверку качества строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
мониторинг качества работ (услуг) по содержанию;
проверку качества работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них;
проверку внедрения в дорожное хозяйство единого подхода к оформлению технической документации по лабораторному обеспечению и обеспечению качества дорожно-строительных и мостовых работ;
проверку качества материалов, конструкций и изделий, применяемых в дорожном хозяйстве;
Мониторинг мероприятия осуществляют в 4 этапа:
подготовительный этап;
выездное мероприятие, сбор информации;
камеральная обработка данных, составление отчета;
передача отчетных работ материалов уполномоченному представителю субъекта мониторингового мероприятия.
Порядок действий и состав работ при осуществлении мониторинговых мероприятий в рамках каждого из указанных этапов приведен в Приказе Росавтодора № 965 от 23.06.2016 года [13].
6.3 Мониторинг организации и качества работ (услуг) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения и дорожных сооружений на них
6.3.1 Мониторинг нормативно-правового обеспечения дорожных работ
Мониторинг нормативно-правового обеспечения дорожных работ включает:
наличие контрактов и дополнительных соглашений к государственным контрактам на выполнение работ (номер и дата заключения, краткое содержание). Соответствие их положений действующему законодательству и распорядительным документам Росавтодора;
проверка технического задания (при наличии) и перечня НТД контракта на предмет соответствия актуализированному фонду нормативно-технической документации;
анализ предусмотренного контрактом порядка выполнения гарантийных обязательств;
наличие и срок действия обеспечения государственных контрактов;
наличие документов о назначении ответственных лиц заказчика за объектами;
наличие и срок действия разрешения на строительство (для объектов строительства и реконструкции);
наличие и срок действия свидетельств СРО у подрядных организаций, соответствие свидетельств видам выполняемых работ;
мониторинг (при наличии) претензионно-исковой работы со стороны со стороны заказчика при нарушении условий Государственных контрактов со стороны исполнителей.
6.3.2 Мониторинг проектной и рабочей документации
Мониторинг качества проектной и рабочей документации включает следующие вопросы:
проверка наличия утвержденной в установленном порядке проектной документации (номер и дата положительного заключения ФАУ «Главгосэкс пертиза России», номер и дата документа об утверждении проекта);
мониторинг наличия и полноты рабочей документации, утвержденной заказчиком, ее соответствие проектно-сметной документации и нормативным требованиям;
состав и полнота проектной документации, обоснованность и целесообразность изменений проектных решений на стадии разработки рабочей документации, их оформление и документирование;
анализ количества и причин внесения изменений в проектную документацию (недостаток инженерных изысканий, недочеты на стадии проектирования, изменения, произошедшие с момента выхода проекта до начала работ и др.). Наличие со гласований изменений технических решений, мониторинг порядка согласования изменений проектных решений;
оценка выполнения в рабочей документации требований по вопросам безопасности дорожного движения (наличие схем организации дорожного движения в местах производства дорожных работ, утвержденных и согласованных в установленном порядке);
своевременность передачи проектной (рабочей) документации подрядной организации в соответствии со сроками, установленными государственными контрактами. Наличие у производителей работ утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации; проектов производства работ (с технологическими картами, схе мами операционного и лабораторного контроля и перечнями работ, подлежащих промежуточ ной приемке), проектов производства геодезических работ (при необходимости их разработки), их соответствие нормативным требованиям и требованиям контракта.
6.3.3 Мониторинг системы управления качеством при выполнении дорожных работ
Мониторинг системы управления качеством Заказчика при выполнении дорожных работ включает вопросы:
наличие системы управления качеством дорожных работ, регламентированной соответствующим документом, введенным в действие Приказом по организации. Данный документ может быть представлен в виде регламента или стандарта организации, или руководства по качеству (в случае использования в организации системы менеджмента качества по ГОСТ ISO);
оценка работы системы качества путем проверки документирования заказчиком процессов и процедур, предусмотренных системой управления качеством дорожных работ;
мониторинг численности и соответствия квалификации кадрового состава, участвующего в функционировании системы управления качеством должностным инструкциям и профессиональным стандартам. Наличие положений об отделах и должностных инструкций;
организация контроля и приемки дорожных работ;
наличие собственной лаборатории у заказчика. Наличие положения о лаборатории (Руководства по качеству). Должностные инструкции сотрудников лаборатории;
численность персонала лаборатории. Оценка соответствия числа работников объему проводимых испытаний;
наличие документов, подтверждающих компетентность лаборатории (наличие свидетельства об оценке состояния измерений или аттестата аккредитации, или свидетельства об аттестации). Проверка соответствия области аттестации (приложение к вышеуказанным документам) контролируемым данной лабораторией характеристикам дорожно-строительных материалов;
мониторинг соблюдения графиков (межповерочных интервалов) поверки (калибровки) и аттестации средств измерений и испытательного оборудования (на соответствующий год);
соответствие (наличие) испытательного оборудования перечню деятельности, закрепленной за лабораторией (по видам работ, выполняемым на объекте);
паспорта на испытательное оборудование, контрольно-измерительные приборы и приспособления, инструкции по эксплуатации СИ, испытательное и вспомогательное оборудование;
наличие журналов (протоколов) лабораторных испытаний установленной формы;
мониторинг ведения журналов (протоколов) лабораторных испытаний (правильность, полнота и своевременность). Проверка осуществления единого подхода к ведению лабораторной документации. Оценка возможности идентификации зафиксированных результатов испытаний. Идентификация зафиксированных в протоколах результатов предполагает наличие листов измерений, содержащих первичные данные испытаний;
наличие согласованных составов (подборов) на применяемые смеси и соответствие их проекту;
наличие паспортов (сертификатов) качества на применяемые материалы;
использование актуализированного фонда нормативно-технической литературы. Фонд считается актуализированным в случае использования компьютерных лицензионных программ или при использовании нормативных документов с отметкой организаций, имеющих право на их распространение. При этом постоянно должна проводиться текущая актуализация;
охрана труда в лаборатории. Наличие инструкции по охране труда. Наличие приточно-вытяжной вентиляции;
наличие оргтехники и компьютерных программ для обработки результатов испытаний;
наличие и состав проекта производства геодезических работ;
наличие документов о передаче заказчиком геодезической разбивочной основы подрядной организации;
наличие свидетельств о поверке приборов и измерительных инструментов, сертификатов о калибровке геодезического оборудования, используемых на объекте.
6.3.4 Мониторинг качества выполнения дорожных работ
В рамках мониторинга системы управления качеством дорожных работ может проводиться мониторинг качества дорожных работ на объекте (строительной площадке), который включает следующие вопросы:
наличие документов о передаче заказчиком строительной площадки подрядной организации;
наличие согласованных проектов производства работ, технологических регламентов;
проверка соответствия разработанных проектов производства работ и прочей организационно-технологической документации (технологических регламентов, технологических карт) требованиям проектной документации (ПОС), СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и требованиям контракта;
наличие, полнота ведения и соответствие требованиям нормативных документов исполнительной документации (результаты входного контроля, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные чертежи, общие, специальные журналы производства работ и т.д.);
выборочный мониторинг принятых заказчиком работ: сроки, качество, объем;
меры, предпринимаемые Подрядчиком на период выполнения работ, для обеспечения безопасного движения транспортных средств и безопасного ведения дорожных работ, в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения транспортных средств;
соблюдение подрядчиком последовательности и состава технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с проектной (рабочей) и согласованной Заказчиком организационно-технологической документацией.
обеспечение контроля качества работ подрядчиком, в том числе:
наличие собственной (привлечённой) лаборатории;
документы о состоянии измерений в лаборатории (свидетельство об оценке состояния измерений или аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации);
паспорта на средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, инструкции по эксплуатации;
мониторинг соблюдения графиков (межповерочных интервалов) поверки (калибровки) и аттестации средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования (на соответствующий год);
соответствие (наличие) средств измерения и оборудования перечню деятельности, закрепленной за лабораторией (по видам работ, выполняемым на объекте);
наличие журналов (протоколов) лабораторных испытаний установленной формы;
выборочный мониторинг ведения журналов (протоколов) лабораторных испытаний (правильность, полнота и своевременность фиксирования результатов);
наличие документов о качестве (паспортов, сертификатов) на применяемые материалы;
осуществление входного, операционного, приёмочного контроля в ходе производства работ;
выполнение подрядчиком мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, продукции;
соответствие используемых в ходе производства работ материалов, изделий (продукции) требованиям проектно-сметной документации, рабочей документации.
выборочный мониторинг соответствия работ, выполняемых на момент проведения мониторинга, актам освидетельствования скрытых работ, актам приемки ответственных конструкций, составам (подборам) на приготовляемые смеси, требованиям нормативной и проектной (рабочей) документации, в том числе с помощью средств геодезического и лабораторного контроля (с составлением при необходимости ведомостей измерений, актов отбора проб материалов, протоколов испытаний проб отобранных материалов)
наличие и состояние геодезического контроля, осуществляемого подрядными организациями;
наличие актов сезонной проверки геодезической разбивочной основы;
выборочный мониторинг закрепления и сохранности знаков геодезической разбивочной основы;
наличие и правильность ведения оперативных журналов геодезических работ;
мониторинг исполнения гарантийных обязательств подрядными организациями. Мониторинг количества гарантийных случаев на участках с различным сроком службы. Приостановка гарантии, данные об увеличении её продолжительности. Перечень дефектов, приведших к появлению гарантийных случаев. Фиксирование значения обобщенного показателя качества на гарантийных участках, полученного из АБДД «Дорога» по результатам текущей диагностики текущего (предыдущего) года, его соответствие нормативным требованиям;
при наличии: мониторинг соответствия мероприятий по консервации объекта требованиям ГОСТ 32867-2014;
мониторинг инновационной деятельности Заказчика, включая наличие плана инновационной деятельности и исполнение плановых показателей;
мониторинг устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущего мониторинга и проверок ФКУ Росдортехнология. Наличие утверждённого плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущего мониторинга. Мониторинг соответствия фактически принятых мер разделам плана мероприятий.
|
