Приложение 4
Методика расчета индикаторов
федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы»
1. Исходные данные
1.1. Исходными данными для расчета индикаторного уровня производственно-технологической готовности организаций отраслей ОПК для обеспечения производства приоритетных образцов ВВСТ в соответствии с заданиями ГПВ-2020 (в процентах от полной готовности организаций к выпуску указанных образцов) являются:
коэффициенты, определяющие уровень готовности отрасли к обеспечению реализации ГПВ;
параметры важности коэффициентов (их весовые величины);
состояние производственно-технологической базы предприятия ОПК к началу программного периода;
объемы инвестиций за программный и отчетный периоды.
1.2. Исходными данными для расчета индикатора доли реализованных промышленных критических и базовых технологий для обеспечения производства конкурентоспособной продукции военного назначения (в процентах к включенным в утверждаемые перечни) являются:
количество реализованных промышленных критических и базовых технологий для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ; общее количество предусмотренных к внедрению промышленных критических и базовых технологий. 1.3. Исходными данными для расчета индикатора доли активной части обновленных и новых основных производственных фондов интегрированных структур ОПК (в процентах от общего объема активной части основных производственных фондов интегрированных структур ОПК) величина активной части обновленных основных производственных фондов интегрированных структур ОПК; величина активной части новых основных производственных фондов интегрированных структур ОПК; общий объем активной части основных производственных фондов интегрированных структур ОПК.
1.4. Исходными данными для расчета индикатора доли промышленной продукции, произведенной организациями, входящими в состав интегрированных структур, в общем объеме продукции, произведенной организациями ОПК (в процентах) являются:
объем продукции, произведенной организациями интегрированных структур;
общий объем продукции, произведенной организациями оборонно-промышленного комплекса.
1.5. Исходными данными для расчета количества работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в созданной системе ДПО ОПК (тыс. человек), являются: количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в созданной системе ДПО ОПК.
1.6. Исходными данными для расчета доли организаций ОПК, имеющих сертификат на систему менеджмента качества, признаваемый на внешнем рынке (в процентах к общему числу организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы) являются:
количество организаций ОПК имеющих сертификат на систему менеджмента качества, признаваемых на внешнем рынке;
количество организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы.
1.7. Исходными данными для расчета экспорта продукции военного назначения (в процентах к предыдущему году) являются:
экспорт продукции военного назначения в текущем году;
экспорт продукции военного назначения в предыдущем году.
2. Расчет индикаторного уровня производственно-технологической готовности организаций отраслей ОПК для обеспечения производства приоритетных образцов ВВСТ в соответствии с заданиями ГПВ-2020
2.1. Расчет коэффициентов, определяющих уровень готовности отрасли к обеспечению реализации ГПВ осуществляется в последовательности:
-
К1
|
—
|
коэффициент технологической готовности;
|
К2
|
—
|
коэффициент производственной готовности;
|
К3
|
—
|
коэффициент обеспеченности материалами и сырьем;
|
К4
|
—
|
коэффициент готовности кадрового потенциала;
|
К5
|
—
|
коэффициент готовности кооперации.
|
Параметры важности перечисленных коэффициентов (К1, К2 , К3 , К4 , К5) и их весовые величины (b1, b2, b3, b4, b5, где: b1+b2+b3+b4+b5=1) за исключением К2 оцениваются экспертным путем.
Коэффициент К2 определяется по результатам мониторинга предприятий ОПК как доля основного оборудования, находящегося в эксплуатации менее 10 лет, от общего количества оборудования.
2.2. Индикатор I0 производственно-технологической готовности на год, предшествующий программному периоду, определяется как сумма коэффициентов готовности с учетом их весов по формуле:
I0 = b1× К1 +b2 × К2 + b3× К3 + b4 × К4 + b5× К5 . (1)
2.3. Определение индикатора  на год программного периода или отчетный период осуществляется по формуле:
 , (2)
Для варианта 1 "Технологической модернизации" (70%/30%) расчет внебюджетных средств осуществляется по формуле:
 ,
где:
|
|
—
|
объем бюджетных инвестиций к t-ому году (отчетному периоду);
|
|
|
—
|
объем внебюджетных инвестиций к t-ому году (отчетному периоду);
|
|
|
—
|
весовая доля бюджетных инвестиций;
|
|
|
—
|
весовая доля внебюджетных инвестиций;
|
|
|
—
|
коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления внебюджетных средств. Значения коэффициента рассчитываются по формуле:    , где:
 - коэффициент недофинансирования, обусловленного дефицитом собственных средств (прибыли);
- коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления кредитных средств;
(значения указанных коэффициентов по годам программного периода представлены в таблице 1).
|
|
|
—
|
объем бюджетных инвестиций за программный период на t-й год;
|
|
|
—
|
объем внебюджетных инвестиций за программный период на t-й год.
| Для варианта 2 "Целевой концентрации ресурсов" (60%/40%) и варианта3 "Паритетный" (50%/50%) расчет внебюджетных средств осуществляется по формуле  ,
где:
|
|
—
|
средства из прибыли;
|
|
|
—
|
амортизационные отчисления;
|
|
|
—
|
кредитные средства.
|
Таблица 1.- Расчет влияния коэффициентов недофинансирования на уровень производственно-технологической готовности для варианта 2 "Целевой концентрации ресурсов"
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
1
|
1
|
0,66
|
0,85
|
0,95
|
1,24
|
1,20
|
1,10
|
1,00
|
|
1
|
1
|
1
|
0,83
|
0,89
|
0,95
|
0,98
|
1,2
|
1,2
|
1,15
|
|
1
|
1
|
1
|
0,55
|
0,76
|
0,90
|
1,22
|
1,44
|
1,32
|
1,15
|
Примечание: Значения коэффициентов для варианта 1 "Технологической модернизации" равны 1.
3. Расчет индикатора долиреализованных промышленных критических
и базовых технологий для обеспечения производства конкурентоспособной продукции военного назначения
Данный индикатор определяется как отношение количества реализованных промышленных технологий для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ к общему числу технологий, включенных в Программу:  , (3)
где:
|
G
|
—
|
доля реализованных промышленных технологий (базовых и критических) для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ;
|
|
Tреализ.
|
—
|
количество реализованных промышленных технологий для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ;
|
|
|
—
|
коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления внебюджетных средств. Значения коэффициента рассчитываются по формуле: , где:
- коэффициент недофинансирования, обусловленного дефицитом собственных средств (прибыли);
- коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления кредитных средств;
(значения указанных коэффициентов по годам программного периода представлены в таблице 2).
|
|
Tобщ.
|
—
|
общее количество предусмотренных к внедрению промышленных технологий.
|
Таблица 2.- Расчет влияния коэффициентов недофинансирования на доли реализованных промышленных критических и базовых технологий для варианта 2 "Целевой концентрации ресурсов"
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
1
|
1
|
0,90
|
0,95
|
0,98
|
1,10
|
1,05
|
1,02
|
1,00
|
|
1
|
1
|
1
|
0,83
|
0,89
|
0,95
|
0,98
|
1,2
|
1,2
|
1,15
|
|
1
|
1
|
1
|
0,75
|
0,85
|
0,93
|
1,08
|
1,26
|
1,22
|
1,15
| |
