В общей структуре окончательно доведенных объемов бюджетных обязательств 244967,9 тыс. рублей (28,86 %) приходится на фонд оплаты труда с начислениями федеральных судей, 62303,9 тыс. рублей (7,33 %) - мировых судей, 22378,3 тыс. рублей (2,64 %) – военных судей, 247968,1 тыс. рублей (29,21 %) – аппарата судов.
Финансирование затрат на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд осуществлялось на 70,75 %, закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – на 81,52 %, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества на - 11,19 %, прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд – 81,86 %, исполнение судебных актов – 87,74 % от потребностей.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение органов судейского сообщества в 2012 году составил 1393,4 тыс. рублей.
Сведения о потребности в денежных средствах, заявленной на 2012 год, удовлетворении ее выделенными бюджетными ассигнованиями по отдельным статьям и подстатьям расходов ЭКР, согласно учетным и отчетным данным характеризовались следующими показателями:
|
|
|
|
тыс. руб.
|
Перечень расходов (с указанием статей)
|
Потребность
|
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
|
Откл. (+.-)
|
Гр.3/ гр.2х100 (%)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
СУДЫ
|
43801050010800244226
|
22.5
|
19.0
|
-3.5
|
84.44
|
43801050011900321212
|
2 500.0
|
2 500.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050011900323226
|
1 718.9
|
1 719.0
|
0.1
|
100.00
|
43801050012200244224
|
3.9
|
4.0
|
0.2
|
103.90
|
43801050012200244226
|
292.3
|
292.3
|
0.0
|
100.00
|
43801050012200244290
|
3.3
|
3.3
|
0.0
|
100.00
|
43801050012200244310
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050012200244340
|
50.6
|
50.6
|
0.0
|
100.00
|
43801050012300242221
|
11 246.7
|
10 200.7
|
-1 046.0
|
90.70
|
43801050012300242225
|
3 160.0
|
2 000.0
|
-1 160.0
|
63.29
|
43801050012300242226
|
7 754.9
|
5 422.4
|
-2 332.5
|
69.92
|
43801050012300242310
|
1 400.0
|
1 400.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050012300242340
|
1 000.0
|
1 000.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050012300243225
|
18 718.1
|
2 228.2
|
-16 489.9
|
11.90
|
43801050012300244221
|
13 368.0
|
13 368.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050012300244222
|
300.0
|
120.0
|
-180.0
|
40.00
|
43801050012300244223
|
14 831.5
|
14 831.5
|
0.0
|
100.00
|
43801050012300244224
|
1 241.0
|
1 241.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050012300244225
|
12 462.3
|
10 775.5
|
-1 686.8
|
86.46
|
43801050012300244226
|
23 302.0
|
13 139.4
|
-10 162.6
|
56.39
|
43801050012300244310
|
7 650.0
|
6 313.2
|
-1 336.8
|
82.53
|
43801050012300244340
|
11 420.6
|
8 180.4
|
-3 240.2
|
71.63
|
43801050012300831222
|
388.1
|
300.0
|
-88.1
|
77.30
|
43801050012300831226
|
20 191.0
|
17 900.0
|
-2 291.0
|
88.65
|
43801050012300831262
|
265.1
|
265.1
|
0.0
|
99.99
|
43801050012300831290
|
40.8
|
38.4
|
-2.4
|
94.12
|
43801050012300851290
|
1 516.8
|
1 186.7
|
-330.1
|
78.24
|
43801050012300852290
|
134.5
|
56.5
|
-78.0
|
42.01
|
43801050018100321212
|
8 435.0
|
8 435.0
|
0.0
|
100.00
|
Управление
|
43801050011500242221
|
633.2
|
385.0
|
-248.2
|
60.80
|
43801050011500242225
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050011500242226
|
413.1
|
356.2
|
-56.9
|
86.23
|
43801050011500242310
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050011500242340
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
100.00
|
43801050011500244223
|
309.9
|
309.9
|
0.0
|
100.00
|
43801050011500244225
|
200.0
|
192.8
|
-7.2
|
96.40
|
43801050011500244226
|
600.0
|
577.0
|
-23.0
|
96.17
|
43801050011500244310
|
15.8
|
15.8
|
0.0
|
100.00
|
43801050011500244340
|
611.9
|
429.9
|
-182.0
|
70.26
|
43801050011500851290
|
73.3
|
73.3
|
0.0
|
100.00
|
43801050011500852290
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
100.00
|
|
|
|
|
|
Заявленная потребность в денежных средствах на 2012 год по судам по подстатьям 212 «Прочие выплаты», 221 «Услуги связи», 222 «Транспортные услуги», 223 «Коммунальные услуги», 224 «Арендная плата», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 290 «Прочие расходы», 310 «Увеличение стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» удовлетворено в среднем на 75,30 % (разброс по статьям в части «заявлено-выделено» составлял от 40,00 % до 103,90 %). Заявленная потребность в денежных средствах по Управлению по подстатьям 212, 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 удовлетворено в среднем на 83,21% (разброс по статьям в части «заявлено-выделено» составлял от 60,80 % до 100 %).
По состоянию на 01.01.2013 года остатки средств федерального бюджета по Управлению составили 233,6 тыс. рублей (0,016 % от суммы ассигнований), из них 43,5 тыс. рублей по целевой статье 0011500 «Территориальные органы», 96,0 тыс. рублей – по целевой статье 0011900 «Судьи», 15,6 тыс. рублей - по целевой статье «Судейское сообщество», 73,9 тыс. рублей по целевой статье «Обеспечение деятельности аппаратов судов», 4,7 тыс. рублей – по целевой статье 5051002 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
Сведения о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, утвержденных и выделенных в 2012 году на обеспечение деятельности Управления, судейского сообщества и судов характеризовались следующими показателями:
тыс. руб.
Наименование показателя
|
РЗ
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
Утверж-дено по смете
|
Лимиты бюджет-ных обязате-льств
|
Исполн.
|
Не исп. назн
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Всего расходов:
|
|
|
|
|
1440772.9
|
1440772.9
|
1440539.3
|
233.7
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
|
|
|
1329490.1
|
1329490.1
|
1329256.4
|
233.7
|
Судебная система
|
05
|
|
|
1329490.1
|
1329490.1
|
1329256.4
|
233.7
|
Выплаты независимым экспертам
|
001 0800
|
244
|
19.0
|
19.0
|
19.0
|
0.0
|
Территориальные органы
|
001 1500
|
|
31958.7
|
31958.7
|
31915.3
|
43.5
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
121
|
28725.1
|
28725.1
|
28713.4
|
11.7
|
Иные выплаты персоналу. за исключением фонда оплаты труда
|
122
|
669.2
|
669.2
|
637.4
|
31.8
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
242
|
956.2
|
956.2
|
956.2
|
0.0
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
244
|
1525.4
|
1525.4
|
1525.4
|
0.0
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
851
|
73.3
|
73.3
|
73.3
|
0.0
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
852
|
9.5
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
Судьи
|
001 1900
|
|
343915.6
|
343915.6
|
343819.6
|
96.0
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
121
|
326497.4
|
326497.4
|
326460.4
|
37.0
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
122
|
13199.2
|
13199.2
|
13199.2
|
0.0
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
|
321
|
2500.0
|
2500.0
|
2441.0
|
59.0
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
323
|
1719.0
|
1719.0
|
1718.9
|
0.1
|
Судейское сообщество
|
001 2200
|
|
1393.4
|
1393.4
|
1377.9
|
15.5
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
122
|
793.2
|
793.2
|
777.8
|
15.4
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
244
|
600.2
|
600.2
|
600.0
|
0.2
|
Обеспечение деятельности аппаратов судов
|
001 2300
|
|
355999.8
|
355999.8
|
355925.9
|
73.9
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
121
|
244766.1
|
244766.1
|
244766.1
|
0.0
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
122
|
1266.6
|
1266.6
|
1192.7
|
73.9
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
242
|
20023.1
|
20023.1
|
20023.1
|
0.0
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
|
243
|
2228.2
|
2228.2
|
2228.2
|
0.0
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
244
|
67969.0
|
67969.0
|
67969.0
|
0.0
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий(бехдействий) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
|
831
|
18503.5
|
18503.5
|
18503.5
|
0.0
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
851
|
1186.7
|
1186.7
|
1186.7
|
0.0
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
852
|
56.5
|
56.5
|
56.5
|
0.0
|
Обеспечение гарантий социальной защиты судей
|
001 8100
|
|
8435.0
|
8435.0
|
8435.0
|
0.0
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
|
321
|
8435.0
|
8435.0
|
8435.0
|
0.0
|
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы
|
100 2000
|
|
21709,0
|
21709,0
|
21709
|
0.0
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
244
|
21709.0
|
21709.0
|
21709.0
|
0.0
|
Бюджетные инвестиции
|
400
|
565401.0
|
565401.0
|
565401.0
|
0.0
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
|
411
|
317601.0
|
317601.0
|
317601.0
|
0.0
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям
|
441
|
247800.0
|
247800.0
|
247800.0
|
0.0
|
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
|
505 1002
|
|
658.6
|
658.6
|
653.9
|
4.7
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
|
122
|
658.6
|
658.6
|
653.9
|
4.7
|
Образование
|
07
|
05
|
|
|
310.0
|
310.0
|
310.0
|
0.0
|
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих
|
4280100
|
244
|
310.0
|
310.0
|
310.0
|
0.0
|
Социальная политика
|
10
|
|
|
|
110972.9
|
110972.9
|
110972.9
|
0.0
|
Пенсионное обеспечение
|
01
|
|
|
109749.0
|
109749.0
|
109749.0
|
0.0
|
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации"
|
490 0200
|
|
109749.0
|
109749.0
|
109749.0
|
0.0
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
|
4900201
|
321
|
108749.9
|
108749.9
|
108749.9
|
0.0
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
323
|
999.1
|
999.1
|
999.1
|
0.0
|
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы
|
03
|
100 2000
|
|
1148.4
|
1148.4
|
1148.4
|
0.0
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья
|
322
|
1148.4
|
1148.4
|
1148.4
|
0.0
|
Социальная помощь
|
505 0000
|
|
75.5
|
75.5
|
75.5
|
0.0
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
|
505 1101
|
314
|
48.5
|
48.5
|
48.5
|
0.0
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
505 3802
|
314
|
27.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
Кассовое исполнение денежных обязательств, принятых Управлением в 2012 финансовом году составило 1440539,3 тыс. рублей или 99,98 % от утвержденных и выделенных объемов бюджетных ассигнований. На выполнение мероприятий по Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2007 – 2012 годы» по оснащению судов техническими средствами и системами охраны использовано 100 процентов выделенных средств (21709,0 тыс. рублей).
Неисполненные назначения по объемам выделенных бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных возвращены установленным порядком в бюджет. Из общей суммы неиспользованных назначений 48,7 тыс. рублей (20,84 %) приходится на КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» за счет применения регрессивной ставки единого социального налога, в том числе по целевым статьям 00115000 «Территориальные органы» 11,7 тыс. рублей (5,00 %), 0011900 «Судьи» 37,0 тыс. рублей (0,16 %). Общая сумма не использованных средства по КОСГУ 222 «Транспортные услуги» составила 19,2 тыс. рублей (8,23 %), в том числе по целевой статье 0012200 «Судейское сообщество» - 11,2 тыс. рублей (4,81 %), по целевой статье 0012300 «Обеспечение деятельности аппаратов судов» - 8,0 тыс. рублей (3,4 %) и по КОСГУ 212 целевой статьи 5051002 - 4,7 тыс. рублей (2,01 %) за счет приобретения билетов по льготным ценам.
По каждому суду и судебному участку ведется оперативный учет по выплатам на заработную плату и пожизненное содержание. Выплата ежемесячного пожизненного содержания и надбавки к заработной плате в размере 50 % ежемесячного пожизненного содержания выплачиваются один раз в месяц в соответствии с распоряжением Судебного департамента от 3 октября 2005 г. № 100-р. Доведенные лимиты бюджетных обязательств позволили произвести выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, и надбавки к заработной плате в размере 50% ежемесячного пожизненного содержания работающим судьям за текущий год в полном объеме.
На оплату процессуальных издержек израсходовано 18503,5 тыс. рублей. В течение года принимались меры по недопущению образования кредиторской задолженности по процессуальным издержкам. Из-за недостаточного финансирования данной статьи и увеличения предъявленных в конце года постановлений возникла кредиторская задолженность: на оплату услуг адвокатов в сумме 2291,0 тыс. рублей, по проезду свидетелям, потерпевшим - 88,0 тыс. рублей, по оплате суточных свидетелям – 2,4 тыс. рублей.
В целях оптимизации бюджетных расходов систематически проводился анализ кассовых расходов и исполнения федерального бюджета за истекший период.
В течение года руководством управления намечались и исполнялись мероприятия направленные на улучшение финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение рационального, по целевому назначению, эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, недопущению остатков бюджетных средств на лицевых счетах на конец года.. Проводились ежемесячные совещания и ежеквартальные коллегии Управления, где обсуждались вопросы и принимались необходимые меры по своевременному использованию бюджетных средств.
В целях эффективного и рационального расходования бюджетных средств доведены до судов лимиты расходования бюджетных средств на канцелярские и хозяйственные нужды (исх. 208 от 01.02.12)
Ведется аналитический учет принятых бюджетных обязательств.
Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с бюджетным законодательством по их целевому назначению с проведением в установленном порядке конкурсов и торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. В Судебный Департамент ежемесячно направлялась информация о заключении государственных контрактов, их основных условиях и параметрах по формам № -1К и № 2-к.
В течение года Управлением проведено 35 аукционов, в результате чего заключено 33 контракта на сумму 273185 тыс. рублей. Осуществлено также 27 закупок способом запроса котировок цен на сумму 7750 тыс. рублей. Кроме того, закуплено у единственного источника без проведения торгов материальных средств на сумму 36525 тыс. рублей. Общая сумма контрактов и сделок, с учетом закупок малого объема составила 343117 тыс. рублей. Экономия денежных средств составила 9751,0 тыс. рублей. |
