2. Цели и задачи внутреннего контроля
2.1. Основными целями внутреннего контроля является:
совершенствование уровня деятельности Учреждения;
повышение мастерства специалистов;
улучшение качества оказываемыхуслуг.
2.2. Задачами внутреннего контроля в Учреждении является:
осуществление контроля над исполнением законодательства по предоставлению услуг воспитанникам;
выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов и принятия мер по их пресечению;
анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
анализ и оценка эффективности результатов деятельности Учреждения;
инструктирование должностных лиц по вопросам действующих в социальной сфере норм и правил;
изучение результатов деятельности специалистов, разработка предложений по устранению негативных тенденций, распространение передового и инновационного опыта;
анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Учреждении;
оказание методической помощи работникам в процессе контроля.
3. Основания, функции и методы внутреннего контроля
Основаниями для внутреннего контроля являются: плановый контроль; проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области предоставления услуг.
Основными функциями внутреннего контроля в Учреждении является:
информационно-аналитическая функция;
контрольно-диагностическая функция;
коррективно-регулятивная функция.
Основными методами внутреннего контроля является: анкетирование; тестирование, беседа; социальный опрос; наблюдение; изучение методического и дидактического материалов, разработанных и используемых данным специалистом; комбинированная проверка; проверка документации.
Директор, заместитель директора вправе осуществлять внутренний контроль деятельности работников по вопросам:
соблюдения законодательства РФ и Амурской области в социальной сфере;
реализация утвержденных программ и планов работы;
использование методического обеспечения в реабилитационном процессе;
соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов Учреждения;
своевременность оказания социальных услуг.
4. Виды и формы внутреннего контроля
Внутренний контроль в Учреждении может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок (оперативную проверку системы качества или отдельных её составных частей проводят в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих конечные результаты работы по обеспечению качества услуг), мониторинга и проведения административных работ.
Внутренний контроль в Учреждении в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность, исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов коллектива.
Внутренний контроль в Учреждении в виде оперативных проверок осуществляется в целях усвоения фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан, несовершеннолетних, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками социально-реабилитационного процесса.
Внутренний контроль в Учреждении в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации и результатам социально- реабилитационного процесса для эффективного решения задач управления качеством услуг.
Внутренний контроль в Учреждении в виде административной работы осуществляется директором Учреждения или его заместителями с целью проверки успешности организации реабилитационного процесса в рамках текущего контроля решений Консилиума.
Основными формами внутреннего контроля в детском доме являются:
личностно-профессиональный (персональный);
тематический;
комплексный.
5. Правила проведения внутреннего контроля
Внутренний контроль осуществляют директор Учреждения или его заместители, по согласованию с директором или в соответствии с планом внутреннего контроля в Учреждении председатель Консилиума.
В качестве экспертов к участию во внутреннем контроле в Учреждении могут привлекаться отдельные специалисты.
Эксперты имеют право запрашивать дополнительную информацию, изучать документацию, относящуюся к вопросу внутреннего контроля.
При обнаружении в ходе внутреннего контроля законодательства РФ, Амурской области, Устава и локальных актов Учреждения сообщается директору Учреждения.
При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения работника, если в месячном плане указаны сроки контроля.
При проведении оперативных проверок работник предупреждается не менее, чем за один день.
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах внутреннего контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной форме.
Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при необходимости, предложения.
Информация о результатах доводится до работников Учреждения в течение 3 дней с момента завершения проверки.
Работники после ознакомления с результатами внутреннего контроля должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую о том, что они поставлены в известность о результатах внутреннего контроля (при этом они вправе сделать запись в итоговом материале с несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам)
По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом реального положения дел в детском доме:
проводятся административные заседания, производственные совещания, методического совета с работниками;
сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклатуре дел Учреждения.
Директор в Учреждении по результатам внутреннего контроля принимает следующие решения:
о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов (экспертов);
о привлечении к дисциплинарной ответственности;
о поощрении работников;
иные решения в пределах своей компетенции,
6. Личностно-профессиональный контроль
(специально-профессиональный контроль)
Специальный контроль - изучение и анализ профессиональной деятельности отдельного специалиста.
В ходе специального (персонального) контроля изучается:
уровень профессиональных знаний специалиста (теоретический);
результаты работы (качество выполняемой работы) специалиста и пути их достижения;
При осуществлении персонального контроля проверяющий имеет право:
знакомится с документацией в соответствии с должностными обязанностями;
изучать практическую деятельность работника Учреждения:
делать выводы и принимать управленческие решения.
Проверяемый работник имеет право;
-знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности:
-знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля:
-своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации;
По результатам персонального контроля деятельности работника оформляется справка, которая вкладывается в папку «Персональный контроль».
7. Тематический контроль
7.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности в Учреждении.
7.2. Содержание тематического контроля направлено на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу.
7.3. Члены коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями и методами контроля в соответствии с планом работы Учреждения.
7.4. В ходе тематического контроля:
проводится анализ социальных программ;
анализ социокультурных мероприятий;
анализ качества предоставления социальных услуг (различного вида);
анализ документации отделений.
7.5. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки.
7.6. Коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях методического совета, совещаниях при директоре или заместителя.
7.7 По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на совершенствование социально-реабилитационного процесса и повышение качества предоставления социальных услуг.
8. Комплексный контроль
8.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии дел и организации социально-реабилитационного процесса в Учреждении или отделениях по конкретному вопросу.
8.2. Для проведения комплексного контроля создается группа под руководством одного из членов администрации, состоящая из членов методического совета, творчески работающих специалистов и членов администрации. Для работы в составе данной группы администрация может привлекать специалистов социальной сферы из других учреждений.
8.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, распределить обязанности между собой. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки проверки.
8.4. Члены коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения комплексной проверки не позднее, чем за месяц до ее начала.
По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой директор Учреждения издает приказ (контроль, над исполнением которого возлагается на одного из членов администрации) и проводит совещание при директоре.
При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля.
|
