Общая программа обеспечения качества

Потребители продукции Нововоронежской АЭС

1. Центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом» выполняет функции организатора участия Нововоронежской АЭС в работе оптового рынка электрической энергии (мощности) (ОРЭМ).

2. Поставка электроэнергии (мощности) на ОРЭМ осуществляется на основании:

• 
  договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии (включая приложения к Договору - Регламенты оптового рынка электроэнергии) между ОАО «Администратор торговой системы» (ОАО «АТС»), ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»), ЗАО «Центр финансовых расчетов» (ЗАО «ЦФР») и АО «Концерн Росэнергоатом» – Участником оптового рынка электроэнергии;
  
• 
  трехсторонних «Договоров на поставку, получение и оплату электрической энергии (мощности)» между АО «Концерн Росэнергоатом» (Поставщиком), Покупателями и ЗАО «ЦФР».
  

1. Нововоронежская АЭС также вырабатывает и поставляет тепловую энергию, потребителями которой являются организации и население г. Нововоронеж. Распределение и отпуск потребителям выработанной Нововоронежской АЭС тепловой энергии производится на договорной основе между Концерном (в лице Нововоронежской АЭС) и потребителями тепловой энергии.

2. Взаимодействие Нововоронежской АЭС и Единой энергосистемы (ЕЭС) России по поддержанию качества электроэнергии и порядок взаимоотношения диспетчерских служб Системного оператора ЕЭС определяются положением о технических, производственных и оперативно-диспетчерских отношениях, подписанных Нововоронежской АЭС – филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» и Воронежским РДУ – филиалом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», АО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

1. Организационно-функциональная структура Нововоронежской АЭС

   1. Для достижения целей, определенных Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и политикой в области качества, разработана и введена в действие организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», приведенная в Приложении Б.

   2. Организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», положения о структурных подразделениях, должностные и административные инструкции составляют комплект документов, регламентирующих действия руководства и других работников, имеющих разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии, наделенных эксплуатирующей организацией правами, ответственностью и обязанностями при создании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ Нововоронежской АЭС, и устанавливают порядок их взаимодействия.

   3. Организационно - функциональную структуру управления Нововоронежской АЭС и вносимые в нее изменения утверждает Генеральный директор Концерна.

   4. Управление изменениями в организационной структуре Нововоронежской АЭС, которые могут влиять на ее безопасность, а также оценка этих изменений после их осуществления проводится на основании МР 1.3.3.99.0159 «Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации» и регламентируется «Типовым положением по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ» ТП 1.2.6.1.0098.

   5. В общем случае анализ планируемых изменений включает оценку влияния изменения на:

• 
  безопасность АЭС;
  
• 
  организационную структуру (ЦА и филиалов);
  
• 
  распределение полномочий (в ЦА, филиале, между ЦА и филиалами);
  
• 
  внутренние взаимодействия (в том числе - управление ресурсами, порядок принятия решений, система внутреннего контроля и отчетности);
  
• 
  внешние взаимодействия (в том числе - с Госкорпорацией «Росатом», регулирующими и контролирующими органами, основными подрядчиками и поставщиками, профсоюзами);
  
• 
  экономическую деятельность (сравнение планируемых затрат и экономического эффекта от внедрения изменения);
  
• 
  человеческие ресурсы (в том числе - численность и квалификацию персонала, систему мотивации, условия работы, угроза потери экспертных знаний);
  
• 
  распределение обязанностей (перераспределяемые обязанности и процесс перераспределения);
  
• 
  внесение изменений в документацию (подлежащая изменению документация, процесс внесения изменений, информирование и обучение соответствующего персонала).
  

1. По влиянию на безопасность организационные изменения разделяют на:

• 
  изменения, влияющие на безопасность АЭС;
  
• 
  изменения, не влияющие на безопасность АЭС.
  

1. Изменения в организационной структуре Нововоронежской АЭС, которые могут влиять на ее безопасность могут затрагивать виды деятельности, изменения которых относятся к влияющим на безопасность АЭС, такие как:

• 
  взаимоотношения с органами государственного управления, регулирования и надзора;
  
• 
  взаимоотношения с подрядными организациями в области направлений и видов деятельности, влияющим на безопасность;
  
• 
  эксплуатация оборудования энергоблока;
  
• 
  техническое обслуживание и ремонт;
  
• 
  обращение с ядерным топливом;
  
• 
  обращение с радиоактивными отходами;
  
• 
  инженерная, научная и техническая поддержка;
  
• 
  капитальное строительство;
  
• 
  снятие с эксплуатации;
  
• 
  обеспечение средствами связи;
  
• 
  обеспечение ядерной безопасности;
  
• 
  обеспечение радиационной безопасности;
  
• 
  обеспечение технической безопасности;
  
• 
  обеспечение пожарной безопасности;
  
• 
  обеспечение физической защиты;
  
• 
  обеспечение экологической безопасности;
  
• 
  противоаварийная готовность;
  
• 
  управление квалификацией персонала;
  
• 
  управление поставками (закупками) продукции;
  
• 
  хранение оборудования и материалов.
  

1. Процедура проведения анализа влияния на безопасность при организационных изменениях состоит из 4 этапов:

• 
  этап 1. Инициация организационного изменения - определение категории изменения;
  
• 
  этап 2. Организация и подготовка организационного изменения - оценка вариантов действий и разработка плана реализации изменения;
  
• 
  этап 3. Проведение независимой экспертизы – проведение независимой экспертизы органом независимой экспертизы (ОНЭ) с целью влияния на безопасность АЭС изменения;
  
• 
  этап 4. Реализация изменения – внедрение мероприятий по изменениям и их мониторинг.
  

1. При анализе проводимых организационных изменений, влияющих на безопасность АЭС, руководствуются следующими основными принципами влияния на безопасность:

• 
  предотвращение организационных изменений, противоречащих стратегии развития АО «Концерн Росэнергоатом» в части обеспечения и повышения безопасности действующих и сооружаемых АЭС;
  
• 
  сохранение целостности организационной структуры и функций ЦА и АЭС в процессе изменений с точки зрения системы управления безопасностью АЭС;
  
• 
  сохранение достигнутого уровня безопасности АЭС в процессе организационного изменения (путем анализа и управления рисками для безопасности АЭС);
  
• 
  обеспечение соблюдения законодательных актов, правил и норм, действующих в области использования атомной энергии при организационных изменениях (путем анализа рисков, связанных с соблюдением законодательных актов, правил и норм, действующих в атомной энергетике России, и применения соответствующих предупреждающих мер);
  
• 
  накопление опыта организационных изменений и отбор наиболее эффективных и универсальных мер по внедрению организационных изменений (путем унификации мероприятий по управлению рисками для безопасности АЭС при внедрении организационных изменений).
  

1. На основании результатов анализа разрабатывается план реализации изменения, включающий в себя:

• 
  условия начала реализации изменения и необходимые подготовительные работы;
  
• 
  график выполнения работ с указанием исполнителей;
  
• 
  систему контроля (индикаторы, критерии и методы контроля) реализации изменения;
  
• 
  перечень корректирующих действий в случае выявления отклонений от предусмотренного хода реализации изменения;
  
• 
  распределение обязанностей по управлению реализацией изменения;
  
• 
  порядок отчетности и периодического рассмотрения хода и завершения реализации изменения;
  
• 
  перечень персонала, который должен быть информирован о проводимом изменении.
  

1. Результаты анализа и план реализации изменения предоставляются независимой экспертной комиссии для проведение экспертизы и принятие решения по внедрению изменения, при которой оцениваются:

• 
  полнота учета требований законодательства, федеральных норм и правил, условий действия лицензий, стандартов Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» по безопасности;
  
• 
  соответствия целей планируемого изменения политике в области безопасности АО «Концерн Росэнергоатом»;
  
• 
  наличия необходимых ресурсов и квалифицированного персонала для управления и реализации изменений (с акцентом на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности в процессе изменений);
  
• 
  адекватности предлагаемой системы контроля и корректирующих действий в случае выявления отклонений имеющимся рискам для безопасности;
  
• 
  надлежащего информирования персонала о предстоящих изменениях;
  
• 
  адекватности учета имеющегося опыта проведения изменений и опыта эксплуатации АЭС.
  

12. При условии положительного заключения экспертной комиссии, информация о планируемых изменениях, влияющих на безопасность, направляется в органы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (центральные / территориальные) для принятия решения по реализации изменения.

13. Внедрение плана мероприятий по изменениям в процессе реализация изменений в организационной структуре Нововоронежской АЭС подвергается контролю, отчетности и мониторингу для обеспечения уверенности в том, что безопасность не поставлена под угрозу.

Мониторинг при реализации изменения осуществляется:

• 
  группой управления проектом;
  
• 
  соответствующим органом независимой экспертизы;
  
• 
  лицом, принявшим решение о реализации изменения.
  

1. Группа управления проектом осуществляет постоянный мониторинг согласно утвержденному плану реализации изменения. Результаты мониторинга оформляются в установленном на АЭС порядке протоколами и отчетами в адрес лица, принявшего решение о реализации изменения.

2. Орган независимой экспертизы по результатам рассмотрения и принятия решения о реализации изменения разрабатывает собственную программу мониторинга (выборочного контроля), в которую включает индикаторы, критерии и методы контроля. Орган независимой экспертизы своим выборочным контролем не должен подменять группу управления проектом, однако при этом обеспечивается своевременное выявление отклонений до перерастания их в критические. Результаты мониторинга периодически докладываются лицу, принявшему решение о реализации изменения.

3. Лицо, принявшее решение о реализации изменения, проводит мониторинг путем рассмотрения отчетов группы управления проектом и докладов органа независимой экспертизы, заслушивания сообщений на совещаниях и личной проверкой.

4. В случае выявления отклонений от предусмотренного хода реализации изменений органами и лицами, осуществляющие мониторинг, предпринимаются необходимые действия:

• 
  оценивается масштаб отклонений и (по возможности) причины;
  
• 
  в случае достижения критериев контроля (установленных в соответствующей программе мониторинга) принимаются необходимые корректирующие действия согласно полномочиям, вплоть до приостановки реализации изменения;
  
• 
  информируются другие участники мониторинга о предпринятых действиях.
  

1. Полномочия органов и лиц, осуществляющих мониторинг:

• 
  группа управления проектом разрабатывает и организовывает реализацию необходимых корректирующих действий по предотвращению негативного влияния на безопасность при достижении целей изменения;
  
• 
  группа управления проектом и орган независимой экспертизы имеют право и в установленных случаях обращаются к лицу, принявшему решение о реализации изменения, с предложениями по корректировке плана реализации проекта (вплоть до приостановки его реализации);
  
• 
  орган независимой экспертизы имеет право информировать вышестоящий орган независимой экспертизы о ходе реализации изменения;
  
• 
  лицо, принявшее решение о реализации изменения, имеет право на любые действия (вплоть до приостановки) относительно хода реализации данного изменения с условием предотвращения негативного влияния на безопасность;
  
• 
  в случае приостановки реализации изменения, выполняемого по внешней инициативе, лицо, принявшее решение о реализации изменения, обязано информировать инициатора изменения с обоснованием своего решения
  

19. По завершении реализации изменения группой управления проектом проводится анализ достижения запланированных результатов и подготавливается итоговой отчет в адрес лица, принявшего решение о реализации изменения.

20. Завершение реализации изменения оформляется организационно-распорядительным документом соответствующего уровня.

21. В АО «Концерн Росэнергоатом» и на Нововоронежской АЭС внедрена и функционирует Система менеджмента качества (СМК):

• 
  Управление документацией №ДП СМК 01;
  
• 
  Управление записями №ДП СМК 02;
  
• 
  Управление несоответствиями №ДП СМК 03;
  
• 
  Управление корректирующими действиями №ДП СМК 04;
  
• 
  Управление предупреждающими действиями №ДП СМК 05;
  
• 
  Внутренние проверки (аудиты) №ДП СМК 06;
  
• 
  Анализ и совершенствование СМК №ДП СМК 07;
  
• 
  Мониторинг удовлетворенности потребителей №ДП СМК 08.
  

1. В структуре АЭС с подчинением заместителю главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству, назначенному Представителем руководства Нововоронежской АЭС по качеству, создан действующий независимо от других подразделений АЭС отдел управления качеством (ОУК).

2. На Нововоронежской АЭС, кроме СМК, внедрены и действуют Система экологического менеджмента (СЭМ), сертифицированная на соответствие национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007, Система энергетического менеджмента (СЭнМ), сертифицированная на соответствие международного стандарта ISO 50001:2011 и Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья сертифицированная на соответствие международного стандарта OHSAS 18001:2007.