Методические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Курганской области Настоящие Методические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности меди
Скачать 1.44 Mb.
|
Акт проверки структурного подразделения по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности №_________ Основание: приказ главного врача от «____»___________ 2013 года №_______ «Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУ «--------------------------------------------------------------». Продолжительность проверки: с _____________________ по _________________ 2013 года. Лица, уполномоченные на проведение проверки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность должностных лиц, проводивших проверку) При проведении проверки присутствовал: (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) В ходе проверки установлено: Структурное подразделение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Имеются нормативные правовые документы, регламентирующие организацию работы: а) штатное расписание ___________; б) правила внутреннего (трудового) распорядка, коллективный трудовой договор (договор подписан ______________________________): имеется/нет; в) положения о структурных подразделениях учреждения: _________________________; г) должностные инструкции медицинского персонала, утвержденные приказом главного врача, с подписями об ознакомлении __________________________________________; д) утвержденные стандарты медицинской помощи (федеральные, региональные и другие)___________________________________________________________________; е) утвержденные порядки оказания медицинской помощи ________________________; ж) протоколы ведения больных _______________________________________________; з) ведение медицинской документации (в соответствии с действующими нормативными правовыми актами)_________________________________________________________. 2. Соблюдение/несоблюдение порядков оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, а именно: а) выполнение/невыполнение этапов оказания медицинской помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний:__________________________; б) соответствие организации деятельности структурного подразделения, врача требованиям положений, регламентированных порядками оказания медицинской помощи: ____________________________________; в) соответствие/несоответствие профессиональной подготовки медицинского персонала занимаемым должностям согласно штатному расписанию _________________________________________________________________________; г) соблюдение/несоблюдение требований стандартов оснащения структурного подразделения. Наличие соответствующего материально-технического оснащения, включая оборудование, инструменты, транспорт, документацию согласно перечню разрешенных видов работ и услуг и обеспечивающих оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи:__________________________________; д) соответствие/несоответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам:_____________________________________________________; е) соответствие/несоответствие деятельности структурного подразделения иным установленным положениям исходя из особенностей оказания медицинской помощи: _________________________________________________________________________. 3. Соблюдение/несоблюдение врачами структурного пдразделения стандартов медицинской помощи:________________________________________: а) соблюдение/несоблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0:__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________; б) обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов, компонентов крови:________________________________________________________; в) обоснованность и полнота назначения видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания: _____________________________; г) иные положения, исходя из особенностей заболевания (состояния): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 4. Соблюдение/несоблюдение в структурном подразделении безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению):______________________________________ а) наличие документов и материалов, характеризующих организацию работы по соблюдению требований трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: _________________________________________; б) соответствие рабочих мест работников государственным нормативным требованиям охраны труда: _________________________________________________; в) соответствие/несоответствие численности службы охраны труда требованиям трудового законодательства Российской Федерации: ____________________________; г) соответствие/несоответствие уровня подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации: _____________________________________________; д) организовано / не организовано обучение работников безопасным методам и приемам труда: ___________________________________________________________; е) предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда: _____________________________________________; ж) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием:______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. з) наличие документов и материалов, характеризующих организацию работы, направленной на соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению), в том числе обучение работников безопасным методам и приемам применения и эксплуатации медицинских изделий: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________; и) наличие зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, в которых располагаются медицинские изделия или проводится их уничтожение (утилизация): ________________________________________________________________________________; к) соблюдение/несоблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной документацией производителя: __________________________; л) соблюдение/несоблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя: ________________________________________________________________________________; м) соблюдение/несоблюдение правил в сфере обращения медицинских изделий, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации: __________________; н) выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: ________________________________________________________________________________. 5. Организация работы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности, учет количества выявленных дефектов, анализ и установление причинно-следственных связей последних, принятие управленческих решений и контроль за их исполнением, премирование сотрудников:____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 6. Наличие документации по рассмотрению обращений граждан и организаций, запросов государственных органов и органов местного самоуправления___________________. Наличие результатов мониторинга: ____________________________________. 7. Сведения о выявленных дефектах оказания медицинской помощи (проверено __________случаев, % дефектов по каждому пункту): а) нарушение этики и деонтологии медицинскими работниками________________ ; б) ненадлежащее и несвоевременное выполнение или невыполнение необходимых пациенту диагностических мероприятий, повлекшее ухудшение состояния здоровья пациента, инвалидизацию, летальный исход, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания_____________________________________________________________________; в) ненадлежащее и несвоевременное выполнение или невыполнение необходимых пациенту лечебных мероприятий, оперативных вмешательств, повлекшее ухудшение состояния здоровья пациента, инвалидизацию, летальный исход, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания____________________________; г) преждевременное с клинической точки зрения прекращение лечения при не достижении клинического эффекта и/или утяжелении течения заболевания (кроме документально оформленных случаев прекращения лечения по инициативе пациента): _________________________________________________________________________; д) возникшие в период лечения пациентов в медицинском учреждении ятрогенные осложнения (травмы, ожоги, внутрибольничные инфекции и другие состояния):_______________________________________________________________; е) повторное обоснованное обращение пациентов за медицинской помощью по поводу того же заболевания в течение 10 дней со дня завершения амбулаторного лечения и 30 дней со дня завершения лечения в стационаре вследствие не достижения результата предыдущего лечения, подтвержденное проведенной экспертизой______________________________________________________________; ж) нарушение преемственности в лечении, приведшее к удлинению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоровья пациентов____________________; з) госпитализация без медицинских показаний (необоснованная госпитализация) пациента, медицинская помощь которому могла быть оказана в полном объеме в амбулаторно-поликлинических условиях или в дневном стационаре; должна или могла быть оказана в стационаре другого профиля (непрофильная госпитализация)__________________________________________________________________. 8. Нарушения в оформлении документации (проверено ________случаев и % дефектов): а) отсутствие первичной медицинской документации (количество случаев, причины)________________________________________________________________; б) небрежное оформление первичной медицинской документации, приведшие к невозможности оценить динамику состояния пациента, объем и характер медицинской помощи_______________________________________________________. 9. Прочие дефекты организации контроля качества медицинской помощи (указать): диагноз не соответствует полу, возрасту пациента, возраст пациента не соответствует профилю оказанной медицинской помощи, диагноз не соответствует профилю оказанной медицинской помощи:___________________________________. 10. Дефекты профессиональной подготовки медицинского персонала, принимавшего участие в оказании медицинской помощи по конкретным случаям:__________________________________________________________________ 11. Недостатки в обеспечении лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания: __________________________________________________________________________ 12. Соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности: а) при осмотре помещений на предмет наличия бланков, содержащих информацию рекламного характера, рецептурных бланков, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия, а также образцов лекарственных препаратов и медицинских изделий для вручения пациентам: ________________________________________________________________________; б) оценка выявленных случаев несоблюдения ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ____________________________; в) анализ: обращений граждан, содержащих сведения о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий, либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену:________________. 13. Выявлены факты невыполнения предписаний/рекомендаций по итогам проверок по вопросам контроля качества и безопасности медицинской деятельности (с указанием реквизитов выданных предписаний): __________________________________________________________________________ Нарушений не выявлено/выявлено: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Выводы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Прилагаемые документы: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Рекомендации по устранению выявленных нарушений: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Срок устранения:_________________________________________________________________ Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) Приложение 2 к Методическим рекомендациям по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Курганской области |
Похожие:
 | Краснодарского края от 15. 02. 2008 №91 «О департаменте здравоохранения Краснодарского края», в целях обеспечения внутреннего контроля... | | Внутренний контроль качества осуществляется работниками, назначенными приказами главного врача ответственными за проведение Внутреннего... |
| «О внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях», в целях обеспечения внутреннего... |  | Положение о системе контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Свердловской области (Приложение... |
| О совершенствовании организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях... | | Методические рекомендации предназначены для руководителей органов управления здравоохранения и медицинских организаций Красноярского... |
| Настоящие методические рекомендации разработаны с целью разъяснения основных требований статьи 160. 2-1 Бюджетного кодекса Российской... | | Обеспечение внутреннего контроля по основным аспектам системы внутреннего контроля качества аудита 4 |
| Го аудита (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и... | | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора |