Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края
"Развитие системы социальной
поддержки граждан"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 15.03.2016 N 116-п)
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
|
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
|
Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
итого на период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Государственная программа
|
"Развитие системы социальной поддержки граждан"
|
всего
|
22097591,3
|
24213807,5
|
23899161,9
|
23593276,7
|
19888872,4
|
113692709,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
4853826,3
|
3836660,6
|
3634399,5
|
3849902,3
|
0,0
|
16174788,7
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
10332,7
|
7479,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17812,2
|
краевой бюджет
|
16579734,4
|
19690535,4
|
19548700,4
|
18992362,4
|
19137860,4
|
93949193,0
|
внебюджетные источники
|
653697,9
|
679132,0
|
716062,0
|
751012,0
|
751012,0
|
3550915,9
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
|
"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
|
всего
|
2430897,8
|
11857207,5
|
11804086,5
|
11600294,0
|
9533687,4
|
47226173,2
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
338687,5
|
2116808,7
|
1904038,5
|
2066606,6
|
0,0
|
6426141,3
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
0,0
|
краевой бюджет
|
2092210,3
|
9740398,8
|
9900048,0
|
9533687,4
|
9533687,4
|
40800031,9
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
0,0
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма
|
"Социальная поддержка семей, имеющих детей"
|
всего
|
2898936,5
|
4203317,1
|
3799694,0
|
3852832,4
|
2070355,2
|
16825135,2
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1682711,1
|
1633359,2
|
1729338,8
|
1782477,2
|
0,0
|
6827886,3
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1216225,4
|
2569957,9
|
2070355,2
|
2070355,2
|
2070355,2
|
9997248,9
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
"Доступная среда"
|
всего
|
109364,4
|
73082,6
|
43166,0
|
30284,2
|
30284,2
|
286181,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
43310,0
|
33309,6
|
|
|
|
76619,6
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
66054,4
|
39773,0
|
43166,0
|
30284,2
|
30284,2
|
209561,8
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
"Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
|
всего
|
8844297,4
|
|
|
|
|
8844297,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2780315,4
|
|
|
|
|
2780315,4
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
6063982,0
|
|
|
|
|
6063982,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
"Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом"
|
всего
|
430830,6
|
448034,9
|
450430,7
|
450430,7
|
450430,7
|
2230157,6
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
430830,6
|
448034,9
|
450430,7
|
450430,7
|
450430,7
|
2230157,6
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
"Повышение качества и доступности социальных услуг"
|
всего
|
6025494,8
|
7632165,4
|
7801784,7
|
7659435,4
|
7804114,9
|
36922995,2
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
8802,3
|
53183,1
|
1022,2
|
818,5
|
0,0
|
63826,1
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
10332,7
|
7479,5
|
|
|
|
17812,2
|
краевой бюджет
|
5352661,9
|
6892370,8
|
7084700,5
|
6907604,9
|
7053102,9
|
33290441,0
|
внебюджетные источники
|
653697,9
|
679132,0
|
716062,0
|
751012,0
|
751012,0
|
3550915,9
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
|
всего
|
1357769,8
|
|
|
|
|
1357769,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1357769,8
|
|
|
|
|
1357769,8
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к государственной программе
Красноярского края
"Развитие системы социальной
поддержки граждан"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 15.03.2016 N 116-п)
Наименование государственной услуги
|
Содержание государственной услуги
|
Наименование и значение показателя объема государственной услуги (работы)
|
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания
|
|
количество койко-мест, ед.
|
6235
|
6232
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
1247235,0
|
1314807,8
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания
|
|
количество койко-мест, ед.
|
153
|
157
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
27688,5
|
27015,1
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания
|
|
количество койко-мест, ед.
|
42
|
42
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
6015,4
|
7206,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания
|
|
количество потребителей, чел.
|
2120
|
2120
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
13209,1
|
14877,4
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому
|
|
количество потребителей, чел.
|
270
|
270
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
32187,7
|
33981,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания
|
|
количество потребителей, чел.
|
5274
|
5774
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
22311,7
|
20808,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-консультативной помощи
|
|
количество потребителей, чел.
|
47752
|
62284
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
38361,2
|
56540,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг
|
|
количество потребителей, чел.
|
3315
|
3055
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
15884,8
|
16796,8
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий
|
|
количество потребителей, чел.
|
4444
|
5544
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
117664,1
|
163705,7
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания)
|
|
количество потребителей, чел.
|
454
|
264
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
434189,3
|
422723,5
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
|
|
количество потребителей, чел.
|
61003
|
44903
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
196185,8
|
216296,8
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг
|
|
количество потребителей, чел.
|
201
|
201
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
3766,8
|
1780,5
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий
|
|
количество потребителей, чел.
|
8554
|
14336
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
329262,4
|
392529,2
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий
|
|
количество потребителей, чел.
|
516
|
516
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
13591,8
|
7397,9
|
Х
|
Х
|
Х
|
Приготовление горячего питания
|
|
количество человек
|
49
|
35
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
2957,2
|
1991,2
|
Х
|
Х
|
Х
|
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств: мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; мероприятие 2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
|
|
количество человек
|
24
|
22
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
5236,8
|
4911,5
|
Х
|
Х
|
Х
|
Оказание методической и практической помощи
|
|
количество мероприятий
|
74
|
49
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
7231,5
|
7799,3
|
Х
|
Х
|
Х
|
Обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме
|
|
количество человек
|
1200000
|
800000
|
Х
|
Х
|
Х
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
30636,0
|
38992,0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Социальные услуги в стационарной форме
|
|
количество человек
|
Х
|
Х
|
12474
|
12474
|
12474
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
Х
|
Х
|
1903113,2
|
1905257,8
|
1905257,8
|
Социальные услуги в полустационарной форме
|
|
количество человек
|
Х
|
Х
|
34531
|
34531
|
34531
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
Х
|
Х
|
342254,2
|
336868,6
|
336868,6
|
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (очно/заочно)
|
|
количество человек
|
Х
|
Х
|
30618
|
30618
|
30618
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
Х
|
Х
|
52570,2
|
52570,2
|
52570,2
|
Социальные услуги в форме организации отдыха детей и молодежи
|
|
количество человек
|
Х
|
Х
|
4605
|
4605
|
4605
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
Х
|
Х
|
80589,3
|
80589,3
|
80589,3
|
Социальные услуги в форме санаторно-курортного лечения
|
|
количество человек
|
Х
|
Х
|
212290
|
212290
|
212290
|
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
|
|
|
Х
|
Х
|
358254,2
|
358254,2
|
358254,2
|
Приложение N 4
к государственной программе
Красноярского края
"Развитие системы социальной
поддержки граждан"
ПОДПРОГРАММА
|
