6. Физическая культура и спорт: п. 105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт за 2010 год составили 1882,08 тыс.руб., что составляет 0,48 % в общих расходах консолидированного бюджета района.
7.Жилищно-коммунальное хозяйство: п.121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год составил 27313,8 тыс.руб., что составляет 7,02 % в общих расходах бюджета. Объем бюджетных инвестиций по отрасли по сравнению с 2009 годом возрос в 3,2 раза и составляет 16052,26 тыс.руб. Такой рост расходов обусловлен привлечением денежных средств федерального и областного бюджетов. Так за за счет средств ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год» были произведены следующие расходы капитального характера : водоснабжение с.Вершинино – 3624,0 тыс.руб., подведение инфраструктуры к домам граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда- 43,87 тыс.руб, к домам детей-сирот - 92,19 тыс.руб. За счет средств федерального бюджета было произведено финансирование строительства водоснабжения в с.Вершинино на сумму 1600,0 тыс.,руб., на условиях софинансирования приобретено 11 единиц коммунальной техники на сумму 9098,61 тыс.рублей., из них средства районного бюджета – 2 729,58 тыс.руб. Был проведен значительный объем работ по проведению работ инвестиционного характера за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности на сумму 523,91 тыс.руб. В 2010 году за счет средств районного бюджета была произведена компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на сумму 178,43 тыс.руб.
8.Организация муниципального управления: п.124, п.128-130, п.132, п.134, п.138-140, п.142.
п.124.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Большемурашкинского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила за 2010 год 15,26 процентов. Данный показатель будет иметь незначительные изменения и на планируемый период 2011 года. Общий объем собственных доходов Большемурашкинского района за 2010 год составил 219851,89тыс.руб, с ростом к 2009 году на 35810,41 тыс.руб., объем налоговых и неналоговых доходов возрос на 1219,02 тыс.руб. Увеличение поступлений доходов в бюджет удалось достигнуть посредством проведения работы по увеличению собственных доходов в течении года : в районе действует комиссия по работе с плательщиками , допускающими задолженность в бюджет , проводится работа по выявлению неучтенных объектов , принадлежащих физическим лицам , для включения их в базу для налогообложения , проиндексирована величина арендной платы за землю и объекты нежилого фонда в 1,1 раза. Данные мероприятия позволили в 2010 году получить дополнительно к первоначально принятому плану налоговых и неналоговых доходов 11753 тыс.руб., что позволило обеспечить выполнение всех принятых расходных обязательств и профинансировать основные программы, действующие в районе.
п.128-130. Общий объем расходов бюджета Большемурашкинского района на культуру за 2010 год составил 16889,88 тыс.руб., что составляет 4,34 % от общего объема бюджета муниципального образования. В 2010 году значительно возрос объем бюджетных инвестиций в увеличение стоимости основных средств. По сравнению с данным показателем за 2009 год он возрос в 3,48 раза. За счет средств районного бюджета было проведено строительство газовой мини-котельной для ДК с.Рождественно, были направлены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов районной библиотеки. Расходы на оплату труда с начислениями на нее составили в 2010 году 62,78 % от общих расходов на культуру.
п.132.На протяжении 2009-2010 годов по муниципальному району отсутствует кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений. Данную положительную тенденцию предполагается сохранить и в 2011-2013 годах. В рамках реализации Программы реформирования муниципальных финансов разработан и утвержден нормативно-правовой акт, утверждающий процедуру контроля и анализа причин возникновения кредиторской задолженности. Снижению объема кредиторской задолженности и недопущению возникновения просроченной задолженности способствует проведение ежемесячного мониторинга в разрезе получателей бюджетных средств, сбор оперативной отчетности о состоянии и видах кредиторской задолженности, проводится ежеквартальная инвентаризация кредиторской задолженности.
п.134.Утверждение районного бюджета и бюджетов поселений Большемурашкинского муниципального района производится на 1 год. На плановый трехлетний период составляются среднесрочные финансовые планы, отражающие ожидаемое исполнение доходной и расходной части.
п.138-140.Общий объем расходов консолидированного бюджета Большемурашкинского района за 2010 год составил 388864,17 тыс.рублей , что выше данного показателя 2009 года на 91512,73 тыс.рублей или на 30,8 %. Увеличение общего объема расходов связано с ростом капитальных вложений и получением дополнительных доходов в консолидированный бюджет.
Общий объем расходов бюджета муниципального района ( без учета бюджетов поселений) за 2010 год составил 402150,75 тыс.рублей с ростом к 2009 году на 113919,93 тыс.руб. или на 39,52 % . Увеличение общего объема расходов связано как с ростом капитальных вложений и получением дополнительных доходов , так и с увеличением суммы межбюджетных трансфертов , передаваемых в бюджеты поселений района.
В целях эффективности расходов бюджетных средств в 2010 году были приняты следующие меры:
- утверждены лимиты расходов на оплату услуг связи, канцелярских товаров и горюче-смазочных материалов в органах местного самоуправления района ;
- введены предельные объемы финансирования по всем бюджетным учреждениям,
-не допущено увеличение численности работников бюджетных учреждений и органов местного самоуправления (за исключением вновь образованных учреждений);
- не допущен рост кредиторской задолженности ;
- выдержан норматив расходов на содержание органов местного самоуправления района;
-проведение закупок для нужд бюджетных учреждений и органов местного самоуправления осуществлялось через систему конкурсов и котировок.
В целях стимулирования экономических реформ, содействия реформированию бюджетного процесса и бюджетной сферы, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и обеспечения устойчивого экономического развития Большемурашкинского муниципального района, в районе утверждена и функционирует Программа реформирования муниципальных финансов. По результатам сводной оценки заявок на получение субсидий на реформирование муниципальных финансов в 2009 году Большемурашкинский район занял 1 место в конкурсе среди муниципальных районов, имеющих наилучшие итоговые показатели, что позволило привлечь дополнительно на расходы бюджета муниципального образования в 2010 году денежные средства в сумме 4380,0 тыс.рублей.
Бюджетная политика в области расходов на 2011-2013 годы будет направлена на достижение сбалансированности бюджета, оптимизацию бюджетных процессов. Приоритетными бюджетными расходами района в 2011-2013 годах в области расходов определены:
- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
- реализация районных целевых программ.
Общий объем расходов на последующий трехлетний период определен в соответствии с:
- прогнозом консолидированного бюджета Нижегородской области на планируемые годы;
- Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Большемурашкинском муниципальном районе на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденными постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 30.07.2010 г. № 507;
- методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012и 2013 годов, утвержденной приказом финансового управления администрации Большемурашкинского муниципального района от 30.07.2010 г. № 12 ;
- с показателями принятого среднесрочного финансового плана Большемурашкинского муниципального района на 2011-2013 годы, утвержденными постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 12.11.2010 г. № 785.
В общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета бюджетов поселений) за 2010 года расходы инвестиционного характера составили 7,85 % , в 2009 году они составляли 5,91 % от расходов муниципального бюджета.
Снижение доходной части бюджета района не позволило предусмотреть в расходах бюджетной сферы на 2011-2013 годы увеличение процента расходов инвестиционного характера в общей сумме расходов. В плане бюджетных инвестиций на 2011-2013 годы основную долю расходов составляют бюджетные инвестиции на транспорт (оплата лизинговых платежей за приобретенный автотранспорт в 2008 году), предусмотрено увеличение стоимости основных средств муниципальных бюджетных учреждений за счет средств областного бюджета. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств консолидированного бюджета района предусмотрены в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы».
п.139. Общий объем расходов консолидированного бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления за 2010 год составил 28 912,61 тыс.рублей, что составляет 7,19 % в общем объеме расходов. За 2010 год прослеживается положительная тенденция снижения расходов на содержание работников органов местного самоуправления к показателям 2009 год, что обусловлено проведенной реорганизацией муниципальных образований путем объединения в конце 2009 года. Районным бюджетом не было допущено превышение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления. Увеличение объема бюджетных ассигнований на период 2011-2013 годов связано с :
-восстановлением 10 - процентной экономии фонда заработной платы, введенного в 2010 году ;
-увеличением размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 34,2 %.
Штатная численность работников не превышает норматив работников управления для бюджета муниципального района. На 2011-2013 годы запланировано недопущение роста численности работников органов местного самоуправления, за исключением увеличения численности работников в связи с осуществлением новых полномочий.
п.140.За период 2010 года 2,25 процентов расходов муниципального района (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) осуществлялось в рамках районных целевых программ. Объем расходов консолидируемого бюджета района по муниципальным целевым программам за 2010 год составил 4530,65 тыс.руб. Были приняты к финансированию 18 районных целевых программ. Бюджет 2011 года предусматривает финансирование 21 муниципальной целевой программы на сумму 5199,4тыс.руб. Первоначальный бюджет не предусматривает их финансирование в полном объеме, бюджетные ассигнования по ним определены исходя из ожидаемой доходной части бюджета.
п.142.В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества предоставляемых услуг бюджетными учреждениями района, открытости и доступности информации о предоставлении муниципальных бюджетных услуг населению района администрацией Большемурашкинского муниципального района утвержден Перечень муниципальных бюджетных услуг Большемурашкинского муниципального района. В 2010 году в данный перечень вошло 14 муниципальных бюджетных услуг. В целях достижения доступности данная информация была опубликована в газете «Знамя» Большемурашкинского района и размещена на официальном сайте администрации Большемурашкинского муниципального района.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Объем отпуска коммунальных ресурсов потребителям по холодному водоснабжению в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 18,78 куб.метром данное снижение связано с установкой приборов индивидуального учета. Уменьшение на 49 Гкал, в 2010 году связи с отключением от центрального отопления помещений с переходом на индивидуальное отопление. Увеличение расхода газа связано с тем, что средняя температура наружного воздуха в зимнее время в 2010 году была выше нормы. Увеличение расхода электрической энергии на 828,6 тыс. Квт/ч ,связано с крупными авариями произошедшими на водопроводе в р.п. Большое Мурашкино, в результате которых были большие потери воды.
Уровень собираемости платежей за представленные жилищно-коммунальные услуги в 2010 году вырос на 4,9 % по сравнению с 2009 годом. В соответствии с проведенным рядом мероприятий:
- проведена работа с неплательщиками в виде беседы
- подавались исковые заявления в суд.
- проведен ряд мероприятий по совместной работе со службой судебных приставов.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА
В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ Большемурашкинского района по итогам 2009 года были выявлены неэффективные расходы местного бюджета в сфере образования, организации муниципального управления и в сфере здравоохранения.
В сфере образования:
В целях снижения неэффективных расходов по общеобразовательным школам и приближения наполняемости классов к нормативной, в соответствии с Планом реструктуризации общеобразовательных учреждений, утвержденные распоряжением главы администрации Большемурашкинского района от 23.09.2008 г. № 402-р были проведены следующие мероприятия:
Ликвидация МОУ Курлаковской основной общеобразовательной школы с 01.09.2010 г.
Реорганизации МОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы с 01.07.2010 г., МОУ Григоровской основной общеобразовательной школы, МОУ Карабатовской основной общеобразовательной школы, МОУ Ивановской основной общеобразоавтельной школы с 01.09.2010 г.
Преобразования МОУ Холязинской средней общеобразовательной школы с 01.09.2010 г., МОУ Ивановской основной общеобразовательной школы, МОУ Рождественской начальной школы-детского сада, МОУ школы-детского сада «Росинка» № 14 с 01.06.2010 г.
В результате проведения вышеперечисленных мероприятий сокращено и выведено за штат общеобразовательных учреждений прочего персонала – 138 человек. Снижение неэффективных расходов на оплату труда в условиях реструктуризации составило 3381 тыс.руб.
В сфере организации муниципального управления:
В 2009 году произошло объединение сельских поселений, в результате чего сократилось число сельских советов с 7 до 3. Это позволило сократить неэффективные расходы, направленные на содержание органов местного самоуправления на 45% по сравнению с 2008 годом.
В сфере здравоохранения:
В целях сокращения неэффективных расходов в сфере здравоохранения приняты следующие меры:
Усиление контроля за обоснованностью госпитализации на койки круглосуточного пребывания на всех этапах оказания медицинской помощи.
Для лечения и реабилитации больных шире используются возможности имеющихся в стационаре ЦРБ коек дневного пребывания.
Активизирована работа амбулаторно-поликлинического звена. Планируется принять меры (в том числе путем участия в областной программе по закреплению молодых специалистов на селе) для укомплектования специалистом третьего терапевтического участка в ЦРБ, вакантных должностей в поликлинике врачей следующих специальностей: офтальмолога, дерматовенеролога, гинеколога, добиться 100-% укомплектованности фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА
В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ были выявлены следующие проблемы:
|
