Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год
Скачать 4.29 Mb.
|
Расходы бюджета города на физическую культуру и спорт на 2014 год определены в объеме 191 627,7 тыс. рублей, исполнено – 190 520,9 тыс. рублей, что составляет 99% к уточненному плану 2014 года. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам: - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 188 393,9 тыс. рублей, при уточненном плане 189035,5 тыс. рублей, что составило 99,7 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 183,0 тыс. рублей, при уточненном плане 183,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 100,0 тыс. рублей, при уточненном плане 100,0 тыс. рублей, что составило 100% исполнения. - Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Расходы составили 1 844,0 тыс. рублей, при уточненном плане 1 844,0 тыс. рублей, что составило 100% исполнения. Средства массовой информации Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими показателями: Анализ произведенных расходов по разделу «Средства массовой информации»
Расходы бюджета города на средства массовой информации на 2014 год по уточненному плану определены в объеме 46 440,8 тыс. рублей, исполнение составило 45 111,2 тыс. рублей, что составляет 97% к уточненному плану 2014 года. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам: - Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2013-2015 годы". Расходы по данной программе составили 45 061,2 тыс. рублей, при уточненном плане 46 271,7 тыс. рублей, что составило 97,4 % исполнения; - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 50,0 тыс. рублей, при уточненном плане 100,0 тыс. рублей, что составило 50% исполнения. Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 года в ведомственной структуре представлена в приложении 1 к пояснительной записке. Бюджет города Ханты-Мансийска за 2014 год стал первым бюджетом при сформированным и использованием программно-целевых методов на основе 25 муниципальных программ. Плановый объём средств, направленный на реализацию муниципальных программ составил 6 800138,4 тыс. рублей, кассовое исполнение сложилось в сумме 6 723 627,0 тыс. рублей ( или на 99% от плановых назначений) Информация об исполнении бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2014 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке. 1. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2018 годы Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014 - 2018 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2014-2018 годы». Разработчиком и координатором Программы является Муниципальное казенное учреждение "Служба социальной поддержки населения". Исполнителями - Муниципальное казенное учреждение "Служба социальной поддержки населения", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва", муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат", Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска". Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы. Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города Ханты-Мансийска. Общий объем финансирования на 2014 год составляет 2 470,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год по Программе составило 100% (2 470,6 тыс.рублей). Цели Программы: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска. Задачи программы: 1) формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий; 2) создание беспрепятственного доступа к транспортному обслуживанию, информации, связи, образованию, культурной жизни, занятиям физической культурой и спортом Средства на реализацию мероприятий программы из бюджета города на 2014 год позволили за отчетный период выполнить следующие мероприятия: • Обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней, расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других ремонтных работ для доступности инвалидов к учреждениям города и внутри зданий На данное мероприятие предусмотрены средства в сумме 1423,0 тысяч рублей, из них: - муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» - 930,0 тыс. рублей на сооружение 3 пандусов по ул.Калинина, д.1 и ул.Геологов, д.101а (крытый корт). Средства освоены в полном объеме; - Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска – 50,0 тыс. рублей на приобретение и установку поручней по ул. Маяковского, д.9. Средства освоены в полном объеме; - муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа в ЖКХ» - 443,0 тыс. руб. на сооружение 2-х пандусов (перекресток ул. Югорская – ул.Гагарина). Средства освоены в полном объеме. • Обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты) - муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа в ЖКХ» - 243,0 тыс. руб. на обустройство санитарного узла по ул. Мира, д.34. Затраты составили 242,9 тыс. руб. • Приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов - муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа в ЖКХ» - 58,4 тыс. рублей. Выполнены работы по монтажу 3-х дорожных знаков по адресу: ул.Дунина-Горкавича, д.15, ул.Энгельса, д.45 (МФЦ). Средства освоены в полном объеме. • Приобретение и установка специальных лифтов, устройств для подъема и спуска инвалидов на этажи и в бассейн в учреждениях города - муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Межшкольный учебный комбинат» были предусмотрены средства в сумме 826,0 тыс. рублей на приобретение и установку лестничного подъемного устройства в помещении по адресу: ул.Рознина, д.35. Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, оборудование получено и установлено. Произведена оплата 26,0 тыс. руб., денежные средства в размере 800,0 тыс. руб. закрыты приказом Департамента управления финансами от 31.12.2014 №63. • Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ На данное мероприятие предусмотрены средства в сумме 375,6 тыс. рублей, из них: - муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» в сумме 285,6 тыс. рублей на обустройство входной группы в специальном доме «Ветеран», средства освоены в полном объеме; - муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа в ЖКХ» в сумме 60,0 тыс. рублей на проведение работ на 16 объектах по снижению высоты бордюров в местах пешеходных переходов, средства освоены в полном объеме; - муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Межшкольный учебный комбинат» на проектирование работ по установке лестничного подъемного устройства в сумме 30,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. • Снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры. На данное мероприятие муниципальному казенному учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» предусмотрены средства в сумме 344,6 тыс. рублей. Проведено понижение бордюров на 16 объектах (31 понижение): ул.Свердлова – ул.Пионерская, ул.Пионерская – ул.Песчаная; ул.Пионерская – ул.Энтузиастов, ул.Пионерская – пер.Надежды; ул.Пионерская – ул.Светлая, ул.Назымская – ул.Восточная, ул.Энгельса – ул.Студенческая, ул.Энгельса – ул.Ленина (район дома № 39); ул.Строителей (район кольца), ул.Пионерская (район кольца), ул.Гагарина, д.171, ул.Рознина, д.65, ул.Мира, д.102, ул.Чехова, д.73, ул.Энгельса, д.15а, ул.Пионерская, д.106. Средства освоены в полном объеме. Значения целевых показателей, предусмотренных Программой, достигнутых в 2014 году
2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2018 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы ««Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы». Разработчиком и координатором Программы является Муниципальное казенное учреждение "Служба социальной поддержки населения". Исполнителями - Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение "Служба социальной поддержки населения", муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь", муниципальное бюджетное учреждение "Городской информационный центр". Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы. Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города Ханты-Мансийска. Общий объем финансирования на 2014 год составляет 120 687,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год по Программе составило 100% (120 575,5 тыс.рублей). Цели Программы: Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. Задачи программы: 1) создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности; 2) обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, организации досуга отдельных категорий граждан. 3) формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в социальной сфере; 4) обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне. 5) обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Служба социальной поддержки населения", направленного на реализацию программных мероприятий По базе данных муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» численность неработающих пенсионеров-получателей дополнительных мер социальной поддержки на 31.12.2014 составила 6128 человек. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия включено 12 социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы состоит из трех подпрограмм: - подпрограмма I.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусматривает создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности; - подпрограмма II. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» обеспечивает поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне; - подпрограмма III. «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» обеспечивает выполнение функций казенного учреждения, направленного на реализацию программных мероприятий Своевременное финансирование программы позволило в полном объеме реализовать мероприятия муниципальной программы, запланированные на отчетный период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Ханты-Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения... |  | Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска (в редакции Решений Думы города Ханты-Мансийска... |
| В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством,... | | Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года №123 «о порядке организации... |
| «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», в целях предоставления... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |
| Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... | | Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... |
| Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |