Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год
Скачать 4.29 Mb.
|
Общегосударственные вопросыРасходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими показателями: Анализ произведенных расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»
Анализ показателей содержания органов местного самоуправления по разделу «Общегосударственные вопросы»
Всего в органах местного самоуправления на конец отчетного года количество учреждений - 9, фактическая численность - 322 ед. при уточненном плане 347 ед., среднегодовая фактическая численность - 325 ед. Из них - по пяти учреждениям органов местного самоуправления расходы предусмотрены по другим разделам бюджетной классификации, это: Департамент городского хозяйства, Департамент градостроительства и архитектуры (подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»), Департамент образования (подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»), Управление опеки и попечительства (подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»), Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму (подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта». По данному разделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности: - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 2959,7 тыс. рублей, при уточненном плане 3071,0 тыс. рублей, что составило 96,4 % исполнения; - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 1115,8 тыс. рублей, при уточненном плане 1116,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы». Расходы по данной программе составили 38,3 тыс. рублей, при уточненном плане 88,3 тыс. рублей, что составило 44,3 % исполнения; - Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы". Расходы по данной программе составили 1761,9 тыс. рублей, при уточненном плане 1761,9 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы". Расходы по данной программе составили 1881,8 тыс. рублей, при уточненном плане 1909,3 тыс. рублей, что составило 98,6 % исполнения; - Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2014 - 2016 годы». Расходы по данной программе составили 149311,7 тыс. рублей, при уточненном плане 151152,8 тыс. рублей, что составило 98,8 % исполнения; - Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 – 2020 годы». Расходы по данной программе составили 3351,7 тыс. рублей, при уточненном плане 3407,0 тыс. рублей, что составило 98,4 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 3663,9 тыс. рублей, при уточненном плане 3665,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 56149,3 тыс. рублей, при уточненном плане 56149,4 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2013 -2015 годы. Расходы по данной программе составили 3432,3 тыс. рублей, при уточненном плане 3445 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Непрограммные расходы составили 432903,3 тыс.рублей, при уточненном плане 476979,8 тыс. рублей, что составило 90,8 % исполнения: Обеспечение деятельности Думы города составляет 73006,5 тыс.рублей, при уточненном плане 71394,5 тыс. рублей, что составило 97,8 % исполнения; Обеспечение деятельности Счетной палаты города составляет 7252,2 тыс.рублей, при уточненном плане 7442 тыс. рублей, что составило 97,4 % исполнения; Обеспечение деятельности Администрации города составляет 346267,4 тыс.рублей, при уточненном плане 386540,7 тыс. рублей, что составило 89,6 % исполнения; Межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджетов иных уровней на обеспечение государственных полномочий вне рамок государственных программ составили 7989,2 тыс.рублей, при уточненном плане 9392,5 тыс. рублей, что составило 89,6 % исполнения: 1) Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы"Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах",федеральный бюджет составили 6,4 тыс.рублей, при уточненном плане 52,2 тыс. рублей, что составило 12,3 % исполнения; 2) Субвенции на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции составили 1221,5 тыс.рублей, при уточненном плане 1484,8 тыс. рублей, что составило 82,3 % исполнения; 3) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили 6761,3 тыс.рублей, при уточненном плане 7855,5 тыс. рублей, что составило 85,7 % исполнения. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими показателями: Анализ показателей раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы бюджета города на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2014 год определены в объеме 110645,8 тыс. рублей, исполнено – 108331,5 тыс. рублей, что составляет 98% исполнения к уточненному плану 2014 года. В целом по разделу отражены средства, направленные на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону. Бюджетные ассигнования по данному разделу направлены на финансирование 1 муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и отдела осуществляющего федеральные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния. По данному разделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности: - Муниципальная программа "Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности" на 2010-2014 годы. Расходы по данной программе составили 71127,0 тыс. рублей, при уточненном плане 72753,0 тыс. рублей, что составило 97,8 % исполнения; - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 18895,6 тыс. рублей, при уточненном плане 19060,2 тыс. рублей, что составило 99,1 % исполнения; - Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2014 - 2016 годы». Расходы по данной программе составили 5646,8 тыс. рублей, при уточненном плане 5464,9 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы». Расходы по данной программе составили 2070,0 тыс. рублей, при уточненном плане 2070,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 1579,0 тыс. рублей, при уточненном плане 1579,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджетов иных уровней на обеспечение государственных полномочий вне рамок государственных программ составили: Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений " государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах", за счет средств федерального бюджета расходы составили 7497 тыс. рублей, при уточненном плане 7786,8 тыс. рублей, что составило 96,3 % исполнения; Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений " государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах", за счет средств бюджета автономного округа расходы составили 1503,7 тыс. рублей, при уточненном плане 1664,7 тыс. рублей, что составило 90,3 % исполнения; |
Похожие:
 | Ханты-Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения... |  | Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска (в редакции Решений Думы города Ханты-Мансийска... |
| В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством,... | | Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года №123 «о порядке организации... |
| «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», в целях предоставления... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |
| Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... | | Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... |
| Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |