Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бюджет города Ханты-Мансийска исполнен с дефицитом в сумме 568 851,8 тыс. рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска стали:
- кредит коммерческого банка в сумме 180 000,0 тыс. рублей;
- кредит, полученный из бюджета ХМАО-Югры в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
- средства, поступившие в погашение ранее выданных кредитов в сумме 636,5 тыс. рублей (ОАО Птицефабрика Югорская);
- возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны в сумме 359,4 тыс. рублей;
- изменения остатков средств на счетах по учету бюджета в сумме 337 855,9 тыс. рублей.
Остатки средств на счёте по учёту средств бюджета города составляли:
на 01.01.2014 – 482 313,5 тыс. рублей.
на 01.01.2015 – 144 457,6 тыс. рублей.
Расходы
В 2014 году объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при плане 7 384 535,8 тыс. рублей исполнен в сумме 7 190 952,8 тыс. рублей или на 97 % от плановых назначений.
В 2013 году расходы бюджета города сложились в сумме 7 010 043,2 тыс. рублей, таким образом расходы 2015 года на 5% превышают расходы предыдущего финансового года (+374 492,6 тыс. рублей)
Структура расходов по разделам бюджетной классификации за 2014 год:
(тыс. руб.)
Раздел функциональной классификации расходов
|
Исполнено за 2013 год
|
Сумма на
2014 год
(отчётные данные)
|
Исполнено за 2014 год
|
% исполнения от плана
|
Доля в расходах
|
Общегосударственные вопросы
|
668 761,7
|
702 745,5
|
656 569,7
|
93
|
9,1
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
127 700,4
|
110 645,8
|
108 331,5
|
98
|
1,5
|
Национальная экономика
|
950 432,0
|
1 004 643,3
|
996 044,1
|
99
|
13,9
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 888 057,0
|
1 737 098,8
|
1 613 052,0
|
93
|
22,5
|
Охрана окружающей среды
|
4 758,5
|
|
|
|
|
Образование
|
2 557 584,0
|
3 057 190,1
|
3 051 483,3
|
100
|
42,4
|
Культура, кинематография
|
129 850,3
|
109 689,3
|
108 545,9
|
99
|
1,5
|
Здравоохранение
|
17 096,8
|
659,0
|
659,0
|
100
|
|
Социальная политика
|
409 480,9
|
421 329,7
|
419 456,6
|
100
|
5,8
|
Физическая культура и спорт
|
209 357,1
|
191 162,6
|
190 520,9
|
100
|
2,7
|
Средства массовой информации
|
47 353,3
|
46 371,7
|
45 111,2
|
97
|
0,6
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
|
3 000,0
|
1 178,5
|
39
|
0,0
|
ВСЕГО
|
7 010 432,0
|
7 384 535,8
|
7 190 952,7
|
97
|
100
|
Наибольший объем средств из бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год направлен на финансирование образования – 3 051 483,3 тыс. рублей (42,4% в структуре расходов бюджета), общегосударственные вопросы – 656 569,7 тыс. рублей (9,1 % в структуре расходов бюджета), на национальную экономику – 996 044,1 тыс. рублей (13,9 % в структуре расходов бюджета), жилищно-коммунальное хозяйство –1 613 052,0 тыс. рублей (22,5 % в структуре расходов бюджета).
В отраслевом разрезе почти у всех главных распорядителей, получателей бюджетных средств, высокий уровень освоения ассигнований плана за 2014 год (свыше 90%):
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
|
Исполнено за 2013 год
|
Сумма на
2014 год
(отчётные данные)
|
Исполнено за 2014 год
|
Отклонение от плана
|
% исполнения от плана
|
Дума города Ханты-Мансийска
|
73 534,9
|
85 106,9
|
83 256,0
|
- 2 850,9
|
98
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
948 205,1
|
899 024,8
|
846 459,6
|
- 52 565,2
|
94
|
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
|
63 534,8
|
63 845,7
|
61 426,0
|
-2 419,7
|
96
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
|
733 569,2
|
1 179 180,1
|
1 076 155,9
|
-103 024,2
|
91
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
2 478 031,1
|
2 833 851,8
|
2 828 205,4
|
-5 646,4
|
100
|
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
|
207 638,7
|
193 667,2
|
193 121,4
|
-545,8
|
100
|
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
|
132 171,4
|
149 676,4
|
148 299,5
|
-1 376,9
|
99
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
1 201 228,3
|
1 252 615,5
|
1 227 742,1
|
-24 873,4
|
98
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
1 172 518,5
|
727 567,4
|
726 286,8
|
-1 280,6
|
100
|
ВСЕГО
|
7 010 432,0
|
7 384 535,8
|
7 190 952,7
|
- 193 583,1
|
97
| |
