Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год
Скачать 4.29 Mb.
|
Национальная экономикаРаздел «Национальная экономика» аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной (муниципальной) поддержки в целях развития национальной экономики. Анализ показателей раздела «Национальная экономика»
Расходы бюджета города на национальную экономику на 2014 год определены в объеме 1 004 643,3 тыс. рублей, исполнено – 996 044,2 тыс. рублей, что составляет 99,1% исполнения к уточненному плану 2014 года. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности: - Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы. Расходы по данной программе составили 48 255,3 тыс. рублей, при уточненном плане 48 293,4 тыс. рублей, что составило 99,9 % исполнения; - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 194 396,2 тыс. рублей, при уточненном плане 194 397,9 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы". Расходы по данной программе составили 11 585,9 тыс. рублей, при уточненном плане 11 679,0 тыс. рублей, что составило 99,2 % исполнения. - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 43,4 тыс. рублей, при уточненном плане 50,4 тыс. рублей, что составило 86,1 % исполнения. - Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2014 - 2016 годы». Расходы по данной программе составили 5 543,8 тыс. рублей, при уточненном плане 5 661,6 тыс. рублей, что составило 97,9 % исполнения; - Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 – 2020 годы» Расходы по данной программе составили 353 420,8 тыс. рублей, при уточненном плане 355 031,3 тыс. рублей, что составило 99,5 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 252 714,4 тыс. рублей, при уточненном плане 252 714,4 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 3 985,2 тыс. рублей, при уточненном плане 3 985,3 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2013-2015 годы. Расходы по данной программе составили 11 503,5 тыс. рублей, при уточненном плане 14 700,0 тыс. рублей, что составило 78,3 % исполнения. - Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года. Расходы по данной программе составили 8 596,1 тыс. рублей, при уточненном плане 8 689,6 тыс. рублей, что составило 98,9 % исполнения; - Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2010-2014 годы. Расходы по данной программе составили 1 915,4 тыс. рублей, при уточненном плане 1 915,4 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы". Расходы по данной программе составили 15 283,8 тыс. рублей, при уточненном плане 16 369,1 тыс. рублей, что составило 93,4 % исполнения; - Муниципальная программа "Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности" на 2010-2014 годы. Расходы по данной программе составили 6 241,6 тыс. рублей, при уточненном плане 6 241,6 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2013 -2015 годы. Расходы по данной программе составили 73 914,6 тыс. рублей, при уточненном плане 75 050,9 тыс. рублей, что составило 98,5 % исполнения; - Межбюджетные трансферты в рамках государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 891,2 тыс. рублей, при уточненном плане 891,2 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2014-2020 годы". Расходы по данной программе составили 2 472,0 тыс. рублей, при уточненном плане 2 969,5 тыс. рублей, что составило 83,2 % исполнения; Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из основных приоритетных отраслевых разделов бюджетной политики муниципального образования, доля расходов составляет 24% от общего объема расходов бюджета города. Анализ показателей раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы бюджета города на Жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 год определены в объеме 1 737 098,7 тыс. рублей, исполнено – 1 613 052,0 тыс. рублей, что составляет 92,9% исполнения к уточненному плану 2014 года. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности: - Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 714 563,5 тыс. рублей, при уточненном плане 815 446,4 тыс. рублей, что составило 87,6 % исполнения; По условиям заключенных муниципальных контрактов на приобретение 132-х квартир произведен авансовый платеж в 2013 г. в размере 70 % от стоимости контракта. Остаток средств освоен не в полном объеме, так как на отчетную дату жилые помещения не приняты от застройщика, не введен в эксплуатацию жилой дом; - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы». Расходы по данной программе составили 117 866,3 тыс. рублей, при уточненном плане 117 867,4 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 – 2020 годы». Расходы по данной программе составили 331 723,5 тыс. рублей, при уточненном плане 354 036,8 тыс. рублей, что составило 93,7 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 187 043,0 тыс. рублей, при уточненном плане 187 889,8 тыс. рублей, что составило 99,5 % исполнения; - Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2010-2014 годы. Расходы по данной программе составили 1 095,0 тыс. рублей, при уточненном плане 1 095,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы. Расходы по данной программе составили 260 748,7 тыс. рублей, при уточненном плане 260 750,6 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах", за счет средств бюджета автономного округа. Расходы по данной программе составили 12,0 тыс. рублей, при уточненном плане 12,7 тыс. рублей, что составило 94,5 % исполнения. По подразделу 0503 «Благоустройство» снижение объемов в сравнении с 2013 годом связано с уточнением бюджетной классификации расходов и отнесением объектов, ранее финансируемых по подразделу 0503, на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (тротуары, водопропуски, водосточные канавы, проезды и т.п.). Образование Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими показателями: Анализ произведенных расходов по разделу «Образование»
Расходы бюджета города на образование на 2014 год определены в объеме 3 057 190,1 тыс. рублей, исполнено – 3 051 483,3 тыс. рублей, что составляет 99,8% исполнения к уточненному плану 2014 года. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности: - Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы". Расходы по данной программе составили 3 026 394,4 тыс. рублей, при уточненном плане 3 031 860,2 тыс. рублей, что составило 99,8 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 170,0 тыс. рублей, при уточненном плане 170,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 0,0 тыс. рублей, при уточненном плане 180,0 тыс. рублей, что составило 0 % исполнения, в связи с отсутствием поступления лимитов бюджетных обязательств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 617,0 тыс. рублей, при уточненном плане 678,0 тыс. рублей, что составило 91% исполнения; - Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2012-2014 годы. Расходы по данной программе составили 14 498,1 тыс. рублей, при уточненном плане 14 498,1 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы "Молодёжь Югры" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 291,0 тыс. рублей, при уточненном плане 291,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Прочие мероприятия органов местного самоуправления. Расходы по данной программе составили 392,8 тыс. рублей, при уточненном плане 392,8 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Расходы по данной программе составили 9 120,0 тыс. рублей, при уточненном плане 9 120,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения. В сравнении с 2013 годом рост расходов по разделу объясняется следующими причинами: - ввод объекта новостройки «Детский сад в районе ОМК», путем присоединения дополнительных площадей на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 «Незнайка» с 01.04.2014 года на основании Постановления от 16.01.2014 №16 «О закреплении имущества на праве оперативного управления» детский сад в районе ОМК «Мамонтенок»; - ввод в эксплуатацию и оснащение немонтируемым оборудованием объекта новостройки «Средняя школа в мкр.Гидронамыв» с 01.05.2014 года на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 05.03.2014 № 32-р «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»; - приобретение детского сада в районе СУ-967 в соответствии с соглашением, заключенным между муниципальным образованием город Ханты-Мансийск и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.09.2014 № 09/14.0242 «О предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам приобретения объектов общего образования с рассрочкой платежа». Культура и кинематография Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими показателями: Анализ произведенных расходов по разделу «Культура и кинематография»
Расходы бюджета города на культуру и кинематографию на 2014 год определены в объеме 109 689,3 тыс. рублей, исполнено – 108 545,9 тыс. рублей, что составляет 99% исполнения к уточненному плану 2014 года. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам: - Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы". Расходы по данной программе составили 102 222,9 тыс. рублей, при уточненном плане 103 366,3 тыс. рублей, что составило 99,9 % исполнения; - Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 6 101,0 тыс. рублей, при уточненном плане 6 101,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 222,0 тыс. рублей, при уточненном плане 222,0 тыс. рублей, что составило 100% исполнения. Снижение объема расходов по данному разделу в 2014 году по отношению к 2013 году обусловлено: - в 2013 году из бюджета автономного округа выделялись трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры в сумме 1 385,0 тыс.рублей, целью которых является оказание финансовой помощи учреждениям культуры города Ханты-Мансийска на приобретение оборудования и проведения культурно-массовых мероприятий. В 2014 году средства их бюджета автономного округа на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры не выделялись; - в 2014 году в целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», утвержденного муниципального плана мероприятий «дорожной карты» проведено сокращение и оптимизация штатной численности и расходов на содержание учреждений культуры города Ханты-Мансийска. Раздел 0900 «Здравоохранение» Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными: Анализ произведенных расходов по разделу «Здравоохранение»
Расходы бюджета города на здравоохранение на 2014 год определены в объеме 659,0 тыс. рублей, исполнено – 659,0 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения к уточненному плану 2014 года. В целом по разделу отражены средства, направленные на выплаты высвобаждаемым муниципальным служащим ОМСУ ХМАО-Югры в связи с принятием в собственность ХМАО-Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения. В сравнении с 2013 годом снижение расходов по разделу объясняется передачей в государственную собственность ХМАО - Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения ХМАО. Социальная политика Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими показателями: Анализ произведенных расходов по разделу «Социальная политика»
По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программам: - Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы. Расходы по данной программе на 2014 год составили 2 470,5 тыс. рублей, при уточненном плане 2 470,5 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения; - Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы. Расходы по данной программе составили 120 575,5 тыс. рублей, при уточненном плане 120 687,2 тыс. рублей, что составило 99,9 % исполнения; - Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2014-2020 годы. Расходы по данной программе составили 149 432,3 тыс. рублей, при уточненном плане 150 809,2 тыс. рублей, что составило 99% исполнения; - Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы". Расходы по данной программе составили 22 824,4 тыс. рублей, при уточненном плане 22 824,4 тыс. рублей, что составило 100% исполнения; - Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2014-2016 годы. Расходы по данной программе составили 121 068,0 тыс. рублей, при уточненном плане 121 069,5 тыс. рублей, что составило 100% исполнения; - Непрограмные расходы составили 3 085,8 тыс. рублей, при уточненном плане 3 468,9 тыс. рублей, что составило 100% исполнения. Физическая культура и спорт Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими показателями: Анализ произведенных расходов по разделу «Физическая культура и спорт»
|
Похожие:
 | Ханты-Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения... |  | Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска (в редакции Решений Думы города Ханты-Мансийска... |
| В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством,... | | Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года №123 «о порядке организации... |
| «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», в целях предоставления... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |
| Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... | | Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... |
| Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |