Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год

Скачать 4.29 Mb.

Название	Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год
страница	12/33
Тип	Пояснительная записка

filling-form.ru > Туризм > Пояснительная записка

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 40 763,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 40 417,4тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 99,2%.

Задача 1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.

Финансирований мероприятий задачи 1, подпрограммы 1 на 2014 год составило 40 675,5 тыс.руб., в том числе: бюджет автономного округа – 972,0 тыс.руб.; бюджет города - 39 703,5 тыс.руб., исполнение составило 99,6% или 40 379,1 тыс.руб.

Программные мероприятия задачи 1 предусматривают затраты на:

Формирование информационных ресурсов муниципальных библиотек (комплектование и оцифровку библиотечных фондов, приобретение (обновление) электронных баз данных («Консультант+», др.), заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации) – 2 471,0 тыс.руб.

Приобретено: 13 399 экземпляров книг, 7 875 библиографических записей;

Обновлены автоматизированные библиотечно-информационные системы для осуществления электронной каталогизации, обновлена электронная база данных «Консультант+».

Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (подключение к ресурсам Интернет - программное обеспечение, абонентская плата) – 127,0 тыс.руб. освоены 100%. Своевременно произведена ежемесячная абонентская плата за услуги Интернет (ОАО «Ростелеком») МБУ «ГЦБС».
Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек (приобретение оборудования (ПК, оргтехника) – 141,0 тыс.руб. освоены 100%.

Приобретено: принтер в отдел комплектования, 3 комплекта ПК в библиотеки-филиалы № 1, 5 и 6.

Организация работы компьютерных центров общественного доступа, клубов компьютерной грамотности. Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению – 233,0 тыс.руб. освоены 100%.

С начала 2014 года количество посещений Центров общественного доступа составило 6910, из них детей до 14 лет – 5887. На базе центров работают клубы компьютерной грамотности для подростков 11-13 лет «Смайл и К» (ДБ) и «X- files» (Ф.№6). В течение 2014 года в рамках работы клубов проведено 42 мероприятий, которые посетили 933 пользователей (в 2013 году - 37 мероприятий, 786 участника).

За 2014 год проведено 519 мероприятий (в том числе: «Неделя детской и Юношеской книги, в летний период для детей и подростков реализована досуговая программа «Таинственный остров», программа летнего чтения «В мире добрых дел», посвященная Году культуры в России, юбилейные мероприятия к 20-лению Городской централизованной библиотечной системы и 80-летию Детской библиотеки и другие).

Организована работа 14 литературных клубов для детей, молодежи и граждан старшего поколения (в 2013 году – 12 литературных клубов). За отчетный период проведено 181 заседание клубов (4525 посещений).

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» - расходы на содержание зданий, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников, в т.ч. мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий: план - 37 703,5 тыс.рублей, кассовое исполнение - 37 703,5 тыс.руб.

Задача 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.
В 2014 году на реализацию мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» из бюджета автономного округа городу Ханты-Мансийску представлены субвенции в размере 88,3 тыс. рублей. Исполнение составило 43% или 38,3 тыс.рублей, в том числе на приобретение: почтовых конвертов – 6,0 тыс.рублей, устройства для прошивки документов – 12,3 тыс. рублей, напольной стойки для буклетов, информационного стенда, информационной настольной системы с вращающимися панелями – 20,0 тыс.руб.

Причины не освоения средств в размере 50,0 тыс. рублей: 16,7 тыс. руб. – в связи с несостоявшимися торгами путем запроса котировок цен на поставку металлического картотечного шкафа из-за отсутствия заявителей; 9,3 тыс.руб. – в связи с несостоявшимся аукционом на изготовление полиграфической продукции; 16,0 тыс.руб. на цветные картриджи, 8,0 тыс. руб. на подставки для документов, подвесные файлы для картотеки – аукцион состоялся в конце декабря 2014 года, но в связи с поздним предоставлением поставщиками документов и товара оплата не произведена в 2014 году.
Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 62 690,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 61 843,7 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 98,6%.

Задача 3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города. Мероприятия предусматривают затраты на: проведение культурно-досуговых, просветительских мероприятий; обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», в т.ч. мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов культурно-досуговой деятельности.

1. на проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий направлены средства в объеме 3 825,6 рублей, кассовое исполнение – 3 825,6 тыс.рублей, что составило 100% исполнение от уточненного плана на 2014 год.

2. на обеспечение деятельности МБУ «КДЦ «Октябрь» направлены средства в объеме 58 865,1 тыс.рублей, кассовое исполнение - 58 018,1 тыс.рублей или 98,6% от уточненного плана на 2014 год.

Низкий показатель исполнения расходов в 2014 году по подпрограмме сложился в связи несвоевременностью предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

Значения целевых показателей, предусмотренных Программой, достигнутых в 2014 году

п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателей в 2014 году
п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План	Факт
1	2	3	4	5
	Показатели непосредственных результатов
1	Прирост книжного фонда (ежегодный)	%	9,3	10,1
2	Обновление книжного фонда	экз./1000	139,5	168,2
3	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	50	58
4	Количество проводимых культурно-массовых мероприятий	ед.	295	551
	Показатели конечных результатов
5	Рост количества зарегистрированных пользователей библиотек	чел.	15600	15925
6	Рост количества посещений библиотек	пос.	112300	117172
7	Объем архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска	ед.хранения	257	257
8	Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния	%	20	20
9	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, клубных формированиях	%	101,50	143,2
10	Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях, в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске	%	100,50	165
11	Количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	чел.	6	9
12	Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годов" реализации государственной социальной политики»	руб.	38738,8	40929,6
13	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	%	64,9	107,9
14	Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры	%	0	0

7. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы».

Разработчиком и координатором Программы является Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнителями программы являются:

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент образования);

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент муниципальной собственности);

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры);

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» (далее - Дирекция по содержанию имущества казны);

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства);

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее - Управление капитального строительства);

Организации, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета города Ханты-Мансийска.

Основной целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска.

Основными задачами Программы являются:

1)обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;

2)создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования;

3)модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций;

4)оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;

5)развитие системы дополнительного образования детей;

6)обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании;

7)развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;

8)вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объединений;

9)создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся;

10)поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

11)развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося;

12)повышение качества управления в системе образования.
В Программу входит 3 подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие системы общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма II «Создание механизмов обеспечения высокого качества образования, развитие информационной прозрачности системы образования»;

Подпрограмма III «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2014 год составляет 3 068 125,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 3 062 566,6 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 99%.
Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:
Подпрограмма I «Развитие системы общего и дополнительного образования»
Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 380 769,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 380 360,9 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 99,9%.
1. «Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений города через поддержку их программ развития в рамках системы грантов Главы города в образовании», запланировано 400,00 тыс.руб., исполнено 400,00 тыс.руб.

2. «Призовой фонд Главы города для победителей и призеров городских конкурсов», запланировано 3 800,00тыс.руб., исполнено 3 800,00 тыс.руб.

3. «Стимулирование повышения качества работы педагогических работников образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города "Лучший педагог"», запланировано 100,00 тыс.руб., исполнено 100,00 тыс.руб.

4. «Стимулирование инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города "Лучший руководитель образовательного учреждения», запланировано 40,00 тыс.руб., исполнено 40,00 тыс.руб.

5. «Поддержка участников региональных и всероссийских конкурсов», запланировано 105,00 тыс.руб., исполнено 105,00 тыс.руб.

6. «Участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов», запланировано 228,2 тыс.руб., исполнено 228,2 тыс.руб.

7. «Организация и проведение городской олимпиады "Юниор"», запланировано 40,00 тыс.руб., исполнено 40,00 тыс.руб.

8. «Организация и проведение городской Спартакиады "Школа безопасности" и участие в финальном этапе окружных соревнований "Школа безопасности"», запланировано 719,40 тыс. руб., исполнено 719,4 тыс.руб.

9. «Участие и проведение турниров, фестивалей и соревнований по шахматам», запланировано 135,8 тыс.руб., исполнено 133,50 тыс.руб.

10. «Организация и проведение городской конференции "Молодые исследователи" в рамках окружной исследовательской конференции "Шаг в будущее" и участие во Всероссийском форуме научной молодежной конференции», запланировано 241,00 тыс.руб., исполнено 241,00 тыс.руб.

11. «Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», запланировано 101,00 тыс.руб., исполнено 101,00 тыс.руб.

12. «Участие и проведение соревнований по техническим видам спорта судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм, спортивная радиопеленгация и т.п., проведение Дня космонавтики», запланировано 205,10 тыс.руб., исполнено 205,10 тыс.руб.

13. «Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры"», запланировано 153,00 тыс.руб., исполнено 153,00 тыс.руб.

14. «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам», запланировано 190,00 тыс.руб., исполнено 190,00 тыс.руб.

15. «Проведение и участие в слетах, конкурсах, акциях, конференциях, экспедициях эколого-биологической направленности», запланировано 113,00 тыс.руб., исполнено 113,00 тыс.руб.

16. «Участие и проведение фестивалей, конкурсов национального творчества», запланировано 99,00 тыс.руб., исполнено 99,00 тыс.руб.

17. «Участие школьников города в этапах Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания" в конкурсах, смотрах, фестивалях окружного, областного, регионального и всероссийского уровней», запланировано 151,00 тыс.руб., исполнено 100,5 тыс.руб.

18. «Участие обучающихся 9-11 классов в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам», запланировано 503,87 тыс.руб., исполнено 503,6 тыс.руб.

19. «Организация и проведение мероприятий в рамках Дня защиты детей, Дня независимости России, участие в возложениях, шествиях, конкурсах, конференциях», запланировано 116,5 тыс.руб., исполнено116,5 тыс.руб.

20. «Городская сессия старшеклассников», запланировано 44,00 тыс.руб., исполнено 44,00 тыс.руб.

21. «Выездные конкурсы, соревнования», запланировано 110,00 тыс.руб., исполнено110,0 тыс.руб.

22. «Чествование медалистов», запланировано 100,00 тыс.руб., исполнено 100,00 тыс.руб.

23. «Стимулирование мотивации к обучению учащихся образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города "Лучший ученик"», запланировано 70,00 тыс.руб., исполнено 70,00 тыс.руб.

24. «Организация и проведение городских соревнований "Веселые старты" среди детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста», запланировано 30,00 тыс.руб., исполнено 30,00 тыс.руб.

25. «Работа телефона "Доверие"», запланировано 200,00 тыс.руб., исполнено 196,0 тыс.руб.

26. «Информационное и социологическое сопровождение программы», запланировано 60,00 тыс.руб., исполнено 0,0 тыс.руб.

27. «Проведение городского конкурса "Учитель года"», запланировано 50,00 тыс.руб., исполнено 50,00 тыс.руб.

28. «Проведение городского конкурса "Воспитатель года"», запланировано 45,00 тыс.руб., исполнено 45,00 тыс.руб.

29. «Проведение городского конкурса "Сердце отдаю детям"», запланировано 45,00 тыс.руб., исполнено 45,00 тыс.руб.

30. «Проведение городского конкурса "Молодой учитель"», запланировано 50,00 тыс.руб., исполнено 50,00 тыс.руб.

31. «Проведение городского конкурса "Ступени мастерства"», запланировано 45,00 тыс.руб., исполнено 45,00 тыс.руб.

32. «Проведение городского конкурса "Библиотекарь года"», запланировано 20,00 тыс.руб., исполнено 20,00 тыс.руб.

33. «Окружной конкурс "Учитель года"», запланировано 20,00 тыс.руб., исполнено 20,00 тыс.руб.

34. «Городская коллегия», запланировано 11,00 тыс.руб., исполнено 11,00 тыс.руб.

35. «Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми», запланировано 100,00 тыс.руб., исполнено 100,00 руб.

36. «Организация и проведение городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу"», запланировано 80,00 тыс.руб., исполнено 80,00 тыс.руб.

37. «Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях"», запланировано 30,00 тыс.руб., исполнено 30,00 тыс.руб.

38. «Организация и проведение соревнований, сборов гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности, организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы"», запланировано 854,8 тыс.руб., исполнено 693,8 тыс.руб.

39. «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования», запланировано 680,00 тыс.руб., исполнено 680,00 тыс.руб.

40. «Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями», запланировано 4 573,3 тыс.руб., исполнено 4 573,3 тыс.руб.

41. «Информационное обеспечение образовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет», запланировано 1 164,00 тыс.руб., исполнено 1 164,00 тыс.руб.

42. «Укомплектование немонтируемым оборудованием и прочим инвентарем вновь вводимых объектов», запланировано 47 704,9 тыс.руб., исполнено 47 647,5 тыс.руб.

43. «Развитие системы дополнительного образования детей», запланировано 24 988,6 тыс.руб., исполнено 24 988,6 тыс.руб.

44. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании», запланировано 43 093,0 тыс.руб., исполнено 43 093,0 тыс.руб.

45. «"Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе награждение золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"», запланировано 395,00 тыс.руб., исполнено 395,00 тыс.руб.

46. «Приобретение объекта капитального строительства дошкольного и общего образования с рассрочкой платежа», запланировано 203 331,5 тыс. руб., исполнено 203 331,5 тыс.руб.

47. «Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным прибываем детей, оздоровительных сменах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийск», запланировано 11 343,6 тыс.руб., исполнено 11 343,6 тыс.руб.

48. «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Ханты-Мансийска», запланировано 12 209,00 тыс.руб., исполнено 12 209,00 тыс.руб.

49. «Создание условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников», запланировано 21 879,2 тыс.руб., исполнено 21 584,9 тыс.руб.
Подпрограмма II «Создание механизмов обеспечения высокого качества образования, развитие информационной прозрачности системы образования»
Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 589,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 529,0 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 89,8%.
1. «Организация и проведение репетиционных экзаменов», запланировано 10,00 тыс.руб., исполнено 10,00 тыс.руб.

2. «Организация и проведение единого государственного экзамена», запланировано 50,00 тыс.руб., исполнено 50,00 тыс.руб.

3. «Развитие и поддержка системного взаимодействия вузов округа и области с городской системой образования», запланировано 80,00 тыс.руб., исполнено 80,00 тыс.руб.

4. «Экспертно-аналитическое сопровождение Научно-методическое сопровождение программы (эксперты, соц. исследования, мониторинговые исследования качества образования)», запланировано 60,00 тыс.руб., исполнено 60,0 тыс.руб.

5. «Организационно-методическое сопровождение проведение совещаний, конференций, семинаров», запланировано 239,00 тыс.руб., исполнено 239,00 тыс.руб.

6. «Проведение городского конкурса "Лучший сайт образовательного учреждения"», запланировано 50,00 тыс.руб., исполнено 50,00 тыс.руб.

7. «Издание сборника по итогам городских конкурсов профессионального мастерства», запланировано 60,00 тыс.руб., исполнено 0,0 тыс.руб.

8. «Проведение независимой государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска», запланировано 40,00 тыс.руб., исполнено 40,00 тыс.руб.
Подпрограмма III «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска»
Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 2 686 766,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 681 676,7 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 99,8%.
1. «Обеспечение деятельности Департамента (текущее содержание аппарата управления)», запланировано 22 917,4 тыс.руб., исполнено 22 409,7 тыс.руб.

2. «Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений», запланировано 96 695,8 тыс.руб., исполнено 94 941,1 тыс.руб.

3. «Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных учреждениях», запланировано 554 313,6 тыс.руб., исполнено 554 313,6 тыс.руб.

4. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ на уровнях основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях», запланировано 111 001,6 тыс.руб., исполнено 111 001,6 тыс.руб.

5. «Обеспечение реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования», запланировано 257 979,7 тыс.руб, исполнено 257 979,7 тыс.руб.

6. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», запланировано 1 156 054,3 тыс.руб., исполнено 1 153 281,3 тыс.руб.

7. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», запланировано 487 804,4 тыс.руб., исполнено 487 749,9 тыс.руб.

Целевые показатели социально-экономического развития в сфере образования по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы»
В целом по целевые показатели установленные Приложением 1 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» выполнены в полном объеме. Однако имеются показатели выполненные не в полном объеме, так и перевыполненные, а именно:

По показателю установленному п.п. 2.1. «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах образовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах образовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена» план - 1,58 %, факт - 1,25 %, снижение показателя говорит о более качественном результате ЕГЭ.

По показателю установленному п.п. 2.12. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную образовательную организацию, в общей численности детей 1-6 лет», план -35,64 %, факт - 55,08 %, увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную организацию, связано с тем, что количество мест в дошкольных учреждениях меньше, чем количество детей нуждающихся в предоставлении мест, в связи с несвоевременной сдачей в эксплуатацию объектов-новостроек.

По показателю установленному п.п. 2.13. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях» план – 390, факт - 357,5, п.п. 2.4. «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей данного возраста» план -94 %, факт -82 %, уменьшение показателей связано с тем, что не был введен в эксплуатацию детский сад по ул.Объездная, по причине отставания от графика производства строительных работ подрядной организацией.

По показателю установленному п.п. 2.14. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей 1-6 лет» », план – 39 %, факт -62,72 %, увеличение показателя, связано с тем, что сданы в эксплуатацию два детских сада (общее количества мест- 400 мест), в новостройках созданы дополнительные места, через оптимизацию помещений, созданы дополнительные группы в существующих МБДОУ, через оптимизацию помещений.

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33

	Дума города ханты-мансийска решение Ханты-Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения...		Решение Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска (в редакции Решений Думы города Ханты-Мансийска...
	Администрация города ханты-мансийска ханты-Мансийского автономного округа Югры постановление В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством,...		Города ханты-мансийска постановление Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года №123 «о порядке организации...
	Администрация города ханты-мансийска «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», в целях предоставления...		Администрация города ханты-мансийска постановление Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации...
	Администрация города ханты-мансийска постановление Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации...		Администрация города ханты-мансийска постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов...
	Администрация города ханты-мансийска постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов...		Администрация города ханты-мансийска постановление Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации...

Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год

Похожие: