Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2014 год
Скачать 4.29 Mb.
|
Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 180 039,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 179 412,6 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 99,7%. Для реализации задачи 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» выполняются следующие программные мероприятия: 1.1.Проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий За 2014 года было организовано и проведено 87 мероприятий: «День здоровья» для любителей спорта, «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций, спортивный праздник «День здоровья» в спортивных клубах по месту жительства, Спартакиады пришкольных лагерей, города Ханты-Мансийска, эстафета Паралимпийского огня, и др. В сентябре 2014 года стартовали самые крупные мероприятия: Спартакиады трудящихся, учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования, ветеранов спорта города Ханты-Мансийска. Общее количество участников 10 524 человека. На проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 2127,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 2127,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. 1.2.Проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов На базе спортивного клуба «Олимпия» муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» созданы условия для ведения тренировочного процесса с данной категорией населения. В среднем количество занимающихся составляет 40 человек. С января по декабрь 2014 года проведено 15 спортивных и физкультурных мероприятий: Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню города Ханты-Мансийска и другие мероприятия, приуроченные к памятным датам, в которых приняли участие 164 человек. На проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено финансирование в размере 385,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 385,4 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение от плана на год. 1.3.Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, 1.4.Проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня» Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании на спортивных дворовых площадках города Ханты-Мансийска проводится физкультурно-оздоровительная работа, направленная на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом. В летний период 2014 года на 18 спортивных дворовых площадках (аналогичный период 2013 года – 16 спортивных плошзадок) в рамках программы «Ребята с нашего двора» были проведены мероприятия спортивной и игровой направленности (подвижные, интеллектуальные и спортивные игры), тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу, волейболу и пионерболу. Также на спортивных дворовых площадках 2 раза в неделю в рамках «Программы выходного дня» проводились конкурсы рисунков «О, спорт! Ты мир», «Малые Олимпийские игры». Общее количество занимающихся на спортивных дворовых площадках города Ханты-Мансийска в сравнении с 2013 годом выросло на 25 % и составило 4 766 человек (2013 год – 3 571 человек), из них 2 764 человека (2013 год - 2 275 человек) приняли участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в рамках программы «Ребята с нашего двора», 2 002 человека (2013 год - 1 296 человек) в рамках мероприятий программы выходного дня «Вот какое наше лето». Сумма финансирования мероприятия п.1.3. составила 1 100,0 тыс. рублей. По состоянию 31.12.2014 фактически исполнено 1 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. На проведение мероприятий п.1.4. предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 23.10.2014 фактически исполнено 100% от плана на год. Развитие материально-технической базы учреждений спорта Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. Строительство спортивных объектов На строительство спортивных сооружений выделены средства из бюджета города в размере 13 413,8 тыс. рублей, из них: - 5 757,6 тыс. рублей на строительство «Спортивно-игрового комплекса по ул. Бориса Щербины»; - 6 556,2 тыс. рублей - «Спортивное сооружение открытого типа в границах улиц Свердлова-Рознина-Калинина-Пионерская»; - 1 100 тыс. рублей - «Универсальная спортивная площадка 9мх18м с резиновым покрытием EPDM по ул. Механизаторов, 6». На сегодняшний день ведутся строительные работы на объекте «Спортивно-игровой комплекс по ул. Бориса Щербины», заключительный этап исполнения договорных обязательств по строительству объекта «Спортивное сооружение открытого типа в границах улиц Свердлова-Рознина-Калинина-Пионерская». Строительные работы на спортивном объекте «Универсальная спортивная площадка 9мх18м с резиновым покрытием EPDM по ул. Механизаторов, 6» были завершены в августе 2014 года. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 13 413,8 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. Содержание спортивных площадок и хоккейных кортов На содержание спортивных площадок и хоккейных кортов выделено финансирование в размере 4 402,6 тыс. рублей. С апреля по май 2014 года муниципальным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации служебных зданий» проведены работы по подготовке спортивных дворовых площадок к началу летней оздоровительной кампании 2014 года (очистка и вывоз ТБО, текущий ремонт и приобретение оборудования и инвентаря). В зимний период осуществляется очистка от снега хоккейных кортов. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 4 402,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. Проведение торжественной церемонии чествования лучших спортсменов и тренеров города Ханты-Мансийска «Спортивная элита» 17 декабря 2014 года состоится торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров города Ханты-Мансийска. В рамках финансирования на проведение данного мероприятия предусмотрено 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 330,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. Для реализации задачи 2 «Обеспечение деятельности Управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений» реализуются следующие программные мероприятия: Обеспечение деятельности Управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска Согласно муниципальной программе на обеспечение деятельности Управления предусмотрены средства в размере 20 243,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 19 720,6 тыс. рублей, что составляет 97,4 % исполнение от плана на год. Обеспечение деятельности МБУ «СК «Дружба» В рамках муниципальной программе на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» предусмотрены средства в размере 71 750,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 71 750,9 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. Обеспечение деятельности МБОУ ДОД «СДЮСШОР» На обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» средства в размере 65 767,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 65 767,1 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение от плана на год. Подпрограмма II «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» Общий объем финансирования на 2014 год по подпрограмме составляет 10 162,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 10 140,5 тыс.рублей. Исполнение по программе составляет 99,8%. Для реализации задачи 3 «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется: Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта Для формирования единого соревновательного пространства города Ханты-Мансийска проводятся спортивные состязания, по результатам которых лучшие спортсмены представляют город Ханты-Мансийск на окружных и всероссийских соревнованиях. За отчетный период проведено 107 спортивных соревнований, в которых приняли участие 8 646 человек. Объем финансирования данного программного мероприятия составляет 4275,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически затрачено 4275,7 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. Обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах Ежегодно сборные команды города Ханты-Мансийска принимают участие более чем в 120 окружных и всероссийских соревнованиях различного уровня, по итогам 2014 года спортсменами было завоевано более 400 медалей. В 2014 году сборные команды города Ханты-Мансийска приняли участие в 153 соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Завоевано 468 медалей. На финансирование участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях из бюджета города было выделено 5683,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 5666,2 тыс. рублей, что составляет 99,7% от плана на год. Обеспечение участия сборной команды города лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах В рамках муниципальной программы отдельно предусмотрено финансирование сборных команд города Ханты-Мансийска спортсменов-инвалидов в размере 84,4 тыс. рублей. За отчетный период сборная команда спортсменов-инвалидов приняла участие в соревнованиях по плаванию, настольному теннису, пауэрлифтингу и лыжным гонкам Параспартакиады ХМАО – Югры, а также в XVI Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями ХМАО – Югры. По итогам участия завоёвано 29 медалей, из них 18 – золотых, 6 – серебряных, 5 – бронзовых. По состоянию на 31.12.2014 фактически исполнено 84,4 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год. Проведение конкурсного отбора лучших спортсменов и тренеров города Ханты-Мансийска на получение денежного поощрения Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в семинарах, коллегиях, конференциях, курсах повышения квалификации Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. Значения целевых показателей, предусмотренных Программой, достигнутых в 2014 году
6. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы" Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы" утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы». Разработчиком и координатором Программы является Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. Исполнителями - муниципальные бюджетные учреждения «Городская централизованная библиотечная система», «Культурно-досуговый центр «Октябрь», архивный отдел управления культуры Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы. Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общий объем финансирования на 2014 год составляет 103 454,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры– 1060,3 тыс. рублей, бюджет города - 102 394,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год по Программе составило 99% (102 261,1 тыс.рублей). Цели Программы: Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска. Задачи программы: 1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. 2.Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 3.Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города. В Программу входит 2 подпрограммы: Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска»; подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» призвана решить вопросы развития культуры в городе, опираясь на имеющиеся достижения муниципальных бюджетных учреждений культуры и ключевые моменты, требующие своевременного продолжения, первоочередного стабильного финансирования. На протяжении 2014 года мероприятия муниципальной программы успешно реализованы - исполнение составило 100%. Реализация муниципальной программы в показателях:
Количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, составило 31 ед., при плане 6 ед. Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры: план 38 041,0 руб., факт - 40 929,6 руб.; Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: план - 64,9%, факт – 69,8%. Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры, % - план и факт - 0.
349 мероприятий организовано учреждением; оказано содействие, в том числе на платной основе, различным организациям города в проведении и обслуживании 202-х мероприятий. Из общего числа проведенных мероприятий муниципальной программой поддержано 62 проекта (108 мероприятий), в число которых вошли: народное гуляние «Масленица», праздничные мероприятия ко Дню весны и труда, Дню Победы, Международному дню защиты детей, Дню города Ханты-Мансийска и Дню России, Бал выпускников, городские конкурсы «Семья года города Ханты-Мансийска», «Богат талантами любимый город», «Альтернатива»; праздничные концерты к календарным и памятным датам, церемонии возложения цветов, митинги и вечера памяти к историческим датам, Елка под патронажем Главы города, новогодние утренники для детей и развлекательные вечера для молодежи и взрослых, поздравление жителей и гостей города в новогоднюю ночь на Центральной площади города.
Количество посещений мероприятий – 160 478, в т.ч. дети 29 888. Количество клубных формирований различных направлений и жанров стабильно - 48 формирований - 937 участников, из них для детей – 20 (467 участников).
Подробно по программным мероприятиям: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Ханты-Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения... |  | Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска (в редакции Решений Думы города Ханты-Мансийска... |
| В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством,... | | Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года №123 «о порядке организации... |
| «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», в целях предоставления... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |
| Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... | | Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... |
| Администрации города Ханты-Мансийска от 23. 05. 2013 n 122-р "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов... | | Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Администрации... |