Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области

Скачать 4.03 Mb.

Название	Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области
страница	12/35
Тип	Отчет

filling-form.ru > Туризм > Отчет

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА. По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 4 138 тыс. руб. Исполнение за 2011 год составило 4138 тыс. руб., или 100 %.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность ассигнования использованы за 2011 год на 95,6 % к годовому плану (план – 15 238 тыс. руб., исполнено – 14 570 тыс. руб.), из них:
- по подразделу (0309) «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» – 88,3 %, т.к. по данному подразделу предусмотрены средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, которых в текущем году не было;
- по подразделу (0310), противопожарная безопасность - ассигнования использованы на 99,3 %.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. Расходы на национальную экономику в целом исполнены на 97,5 % к уточненному годовому плану( план – 150660 тыс.руб., исполнено – 146890 тыс. руб.) из них:

Сельское хозяйство и рыболовство. Уточненным планом по бюджету на 2011 год предусмотрены ассигнования в размере 20606 тыс. рублей. Исполнение составило 20606 тыс. рублей, или 100% к годовому плану.Муниципальные целевые программы развития и поддержки агропромышленного комплекса принятые в городских и сельских поселениях Выборгского района исполнены полностью (предусмотрено на 2011 год 2403 тыс. рублей, исполнено – 2403 тыс. рублей)
Транспорт. Уточненным планом по бюджету на 2011 год по отрасли предусмотрены ассигнования на возмещение убытков от осуществления пассажирских перевозок, на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт – Петербурга, а также на предоставление бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения инвалидам по зрению 1 и 2 групп в размере 77104 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 42748 тыс.рублей. Исполнение плана составило 76399 тыс.рублей, или 99,1% к годовому плану. Неисполнение плана в сумме 705 тыс. рублей объясняется тем, что конкурс на перевозку учащихся общеобразовательных школ был признан несостоявшимся, а также экономией предусмотренных ассигнований по результатам конкурсных процедур.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды). Уточненным планом по дорожному хозяйству предусмотрены расходы в сумме 32242 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме13175 тыс. рублей(МО «Город Выборг») исполнено 13109 тыс.рублей или 99,5%, а также средства областного бюджета по ДЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы» в сумме 21067 тыс. рублей (Полянское СП -6300 тыс.рублей, Рощинское ГП- 14767 тыс. рублей) . Исполнение по программе составило 18666 тыс. рублей, или 88,6%. По Рощинскому городскому поселению неисполнение назначения составило 389 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта по ремонту дороги в поселке Рощино. По Полянскому сельскому поселению экономия составила 2012 тыс. рублей по результатам проведения аукциона на ремонт дороги в поселке Пески.
Связь и информатика. По подразделу 0410 предусмотрены расходы на выполнение муниципального задания МБУ «Городской информационный центр», а также на отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи. Уточненным планом по бюджету на 2011 год расходы по отрасли предусмотрены в сумме 12512 тыс.рублей Исполнение составило 12512 тыс.рублей, или 100% к годовым назначениям.
Другие вопросы в области национальной экономики. По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на исполнение муниципальных программ по поддержке малого и среднего бизнеса и туризма. Уточненным планом по бюджету на 2011 год расхода по отрасли предусмотрены в размере 6195 тыс. рублей. Исполнение плана составило 5598 тыс. рублей, или 90,4 %. В связи с передачей муниципальным образованием «Город Выборг» муниципальному образованию «Выборгский район» Ленинградской области исполнения вопроса местного значения – содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства - и разработкой новой объединенной программы не были проведены отдельные ранее запланированные мероприятия. Неисполнение составило 424 тыс.рублей. Неисполнение предусмотренных назначений в сумме 173 тыс. рублей в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» также связано с корректировкой муниципальной целевой программы.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.Уточненным планом по бюджету на 2011 год расходы по отрасли предусмотрены в размере 837982 тыс. рублей. Исполнение расходов за 2011 год составило 763718 тыс. рублей, или 91,1 %.

В подразделе 0501 «Жилищное хозяйство» уточненным планом на 2011 год предусмотрено 196659 тыс. рублей, исполнение составило 162848 тыс.рублей, или 82,8%

Основная причина неисполнения принятых бюджетных обязательств связана с перенесением сроков окончания строительства многоквартирного дома, в котором муниципальным образованием «Город Выборг» приобретаются квартиры в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории МО «Город Выборг». На эти цели в 2011 году направлено 44839 тыс. рублей.

Кроме этого бюджетные средства направлялись на установку коллективных приборов учета в размере 57768 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 28401 тыс. рублей), на финансирование и софинансирование капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в размере 28173 тыс. рублей, на другие мероприятия в области жилищного хозяйства 30761 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уточненным планом на 2011 год предусмотрено 233057 тыс. рублей, исполнение составило 197976 тыс.рублей, или 84,9%.Наибольшая сумма неисполнения бюджетных обязательств в размере 28000 тыс.рублей связана с поздним поступлением средств областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» на объекты:

-реконструкция коллектора в городе Выборге в размере 10000 тыс.рублей

- строительство и реконструкция централизованной системы водоснабжения поселка Селезнево в размере 18000 тыс. рублей.

По муниципальному образованию «Первомайское сельское поселение» не освоены средства на строительство объектов коммунального назначения в сумме 1806 тыс. рублей: на подключение канализационных очистных сооружений поселка Ленинский к линиям энергоснабжения и на прокладку газопровода в поселке Ольшаники.

Не освоены средства в размере 3709 тыс. рублей в муниципальном образовании «Приморское сельское поселение» из-за задержки прохождения государственной экспертизы проектно -сметной документации на реконструкцию водоочистных сооружений поселка Малышево, а также задержкой оформления пакета документов на выполнение работ по прокладке теплосетей в поселке Ермилово-городок.

По подразделу 0503 «Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений» на 2011 год предусмотрено 408266 тыс. рублей исполнение составило 402894 тыс.рублей Неисполнение плана в сумме 5372 тыс. рублей объясняется следующим:

- перенесением сроков выполнения работ-1749,1 тыс. рублей;

- экономия лимитов уличного освещения – 2216,4 тыс. рублей

-экономия в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ- 1160,5. рублей;

-не представлены акты выполненных работ – 246 тыс. рублей;

Исполнение расходов за счет средств федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий составило 26161 тыс. рублей, или 99,9%.

СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ СФЕРАБюджет Выборгского муниципального района за 2011 год учреждениями социально-культурной сферы по сметам расходов и сметам доходов и расходов от приносящей доход деятельности исполнен на 85,7 % (план – 4 448 667 тыс. руб., исполнено – 3 813 320 тыс. руб.).

В разрезе отраслей социально-культурной сферы план расходов выполнен:

по образованию (раздел 07) в целом на 96,7 % (уточненный годовой план – 2 326 364 тыс. руб., исполнено – 2 248 624 тыс. руб.), из них: за счет средств из областного и федерального бюджетов (субсидии, субвенции) на 93,4 % к уточненному годовому плану.

Низкий процент освоения по ряду субсидий и субвенций вызван поступлением средств в последних числах декабря (29-30 декабря 2011 года) и невозможностью их использования в текущем году. Неиспользованный остаток ассигнований в сумме 54 561,1 тыс.руб. (из них средства на строительство пристройки к МОУ СОШ № 1 г.Выборга – 52 985 тыс.руб.) перечислены на счет комитета финансов Ленинградской области.

За счет средств от приносящей доход деятельности на 94,6 % к уточненному годовому плану. Не освоение ассигнований в полном объеме вызвано в основном экономией по оплате продуктов питания (экономия составила 2 972 тыс.руб.), всвязи с невыполнением плана дето-дней из-за болезни детей в детских дошкольных учреждениях, школах;

За счет средств местного бюджета за 2011 год средства освоены на 98,8 %, остались, не освоены 17 515 тыс.руб., из них по статьям приобретение услуг (в том числе по оплате коммунальных услуг) экономия средств составила 12 513 тыс.руб. (в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ и счетов организациями и подрядчиками;не освоение расходов по проведению капитального ремонта вызвано длительной процедурой проведения конкурсов).

по культуре, кинематографии (раздел 08) на 55,2 % (уточненный план на год – 532 442 тыс. руб., исполнено – 293 851 тыс. руб.), из них:средства за счет областных субсидий освоены на 14,1 % (уточненный план на год – 273 102 тыс. руб., исполнено 38 495 тыс. руб.), в том числе реставрационные работы МАУК "Центральная городская библиотека А. Аалто" на 8,2 % (уточненный план - 255 500 тыс. руб., исполнено 20 912 тыс. руб.). Субсидия освоена не полностью по причине поэтапного выполнения реставрационных работ в библиотеке.

Средства от приносящей доход деятельности освоены на 96,2 % в связи с поздним поступлением (28.12.11г.) средств и невозможностью их своевременного использования.

За счет средств местного бюджета исполнение составило 98,5 % (уточненный план – 250 078 тыс. руб., факт – 246 446 тыс. руб.), не освоение средств в сумме 3 632 тыс. руб., из них 2 500 тыс. руб. в связи с незавершенными ремонтными работами капитального характера в клубе «Балтика».

по здравоохранению (раздел 09) на 90,5 % (уточненный план – 308 281 тыс. руб., исполнено – 279 090 тыс. руб.), в том числе:

по средствам от приносящей доход деятельности на 94 %, в связи с поздним поступлением средств и невозможностью их своевременного использования, несвоевременно проведенными процедурами закупки оборудования по родовым сертификатам;

по средствам областного бюджета:

- субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, скорой медицинской помощи на 87,9 % в связи с тем, что расходы запланированы больше фактической потребности. Неосвоенный остаток от поступивших средств составил 825,9 тыс. руб. и был возвращен в областной бюджет;

- субсидия на реализацию целевой региональной программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2011 годы» освоена на 74,3 % от годового плана. Неосвоены средства в сумме 1 375,8 тыс. руб. (в основном по подпрограммам «Вакцинопрофилактика» и «Болезни системы кровообращения»), из них 494 тыс. руб. составила экономия по процедурам закупки, 881,8 тыс. руб. не освоено по причине возврата платежных поручений 30.12.11г.;

- субсидия на реализацию целевой региональной программы «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011гг.» на 95,2 % (средства не освоены в сумме 14,4 тыс. руб. в связи с экономией по процедурам закупки);

- субсидия на реализацию мероприятий ДЦП «Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы» на 78,2 %. Остаток неосвоенных средств составил 14 712,7 тыс. руб. и образовался в результате экономии по проведенной процедуре закупки, был возвращен в областной бюджет;

- субсидия на выполнение мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества ЛО на 2011-2013 гг.» на 25,8 %. Субсидия освоена на 100 % от поступивших из областного бюджета средств;

- субсидия на закупку передвижной амбулатории на 96,5 %. Остаток неосвоенных средств составил 177,5 тыс. руб. и образовался в результате экономии по проведенной процедуре закупки;

- субсидия на строительство ФАПа п. Селезнево в рамках реализации ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2012 годы освоена на 100 %.

За счет средств местного бюджета ассигнования освоены на 94,9 % от уточненного годового плана, в том числе:

на 75 % освоен годовой план по расходам на содержание имущества. Неосвоены средства в сумме 2 033 тыс. руб. (875 тыс. руб. - по Выборгской ЦРБ в связи с реорганизацией учреждения в конце декабря несвоевременно переоформлены договора на оплату, 1 158 тыс. руб. по Родильному дому из-за некачественного оформления платежных документов в последние числа декабря);
на 91,7 % по оплате прочих расходов – основная сумма неосвоенных средств составила по Выборгской ЦРБ в связи с реорганизацией учреждения в конце декабря несвоевременно переоформлены договора на оплату
на 96,3 % по увеличению стоимости основных средств. Не освоены средства по Выборгской ЦРБ в связи с некачественным оформлением платежных документов 30.12.11г. по приобретению дорогостоящего оборудования (свыше 100 тыс. руб.) в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства МО «Выборгский район» на 2009-2011 годы».

по социальной политике (раздел 10) на 75,5 % (уточненный годовой план – 1 181 636 тыс. руб., исполнено – 891 872 тыс. руб.), в том числе:

по подразделу 1001 запланированы средства по доплатам к пенсии, освоены на 99,4 % к уточненному годовому плану. Не освоено 110 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств от поселений
по подразделу 1002 (субвенции на предоставление социального обслуживания населения и на организацию социальной помощи и социальной защиты населения)освоена на 100 % к уточненному годовому плану.
по подразделу 1003 план выполнен на 78,8 %. Средства не освоены в по областным субвенциям в общей сумме 282 710 тыс. руб., в том числе: в основном по средствам запланированным на: обеспечение жильем гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам в сумме 247 628 тыс. руб. (приобретение квартир планируется в 2012 году после сдачи в эксплуатацию строящегося в настоящий момент дома), ЖКУ отдельным категориям граждан в сумме 24 882 тыс. руб., социальную поддержку сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 3 499 тыс. руб. (средства запланированы больше фактической потребности, кредиторской задолженности по выплатам по состоянию на 01.01.12г. нет), приобретение жилья для молодых семей в г. Выборге в рамках федеральной программы. «Жилище» в сумме 2 446 тыс. руб. (позднее поступление федеральных средств).

по подразделу 1004 на 90,4 % к годовому плану. Не освоены областные средства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 6 944 тыс. руб. (не состоялся аукцион на приобретение 5-ти квартир). Неиспользованный остаток средств возвращен на счет комитета финансов Ленинградской области.

по подразделу 1006 запланированные средства на организацию социальной помощи и социальной защиты населения освоены на 100 % к уточненному годовому плану.

по физической культуре и спорту (раздел 11) на 99,9 % (план – 97 344 тыс. руб., факт – 97 283 тыс. руб.), в том числе:

За счет средств областного бюджета субсидия на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» (строительство спортивного зала СОШ № 6) освоена на 100 %.

За счет средств местного бюджета исполнение составило 99,9 % (уточненный план – 73 978,8 тыс. руб., факт – 73 922,7 тыс. руб.

За счет средств от приносящей доход деятельности на 99,8 % к уточненному годовому плану.

по средствам массовой информации (раздел 12) на 100 % (план – 2 600 тыс. руб., факт – 2 600 тыс. руб.)

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 35

	Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области Показатели социально- экономического развития Выборгского муниципального района		«Выборгский район» Ленинградской области постановление «Выборгский район» Ленинградской области от 10. 12. 2013 №294 «О бюджете муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской...
	Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования По итогам 2016 года Выборгский район демонстрирует положительную динамику по таким важнейшим экономическим показателям как оборот...		Регламент предоставления администрацией муниципального образования «Выборгский район» «Выборгский район» Ленинградской области муниципальной услуги «Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный...
	Муниципальная программа Мо «Выборгский район» №6589 от 20. 10. 2014 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район»...		«Выборгский район» Ленинградской области постановление Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных...
	Муниципальная программа муниципального образования Мо «Выборгский район» №6589 от 20. 10. 2014 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район»...		Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий муниципальными... «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской...
	Отчёт Администрации городского округа Спасск-Дальний о социально-... Заслушав и обсудив отчёт Администрации городского округа Спасск-Дальнийо социально-экономическом развитии городскогоокруга Спасск-Дальний...		Административный регламент Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги "предоставление в собственность земельных участков членам садоводческих,...

Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области

Похожие: