Бюджет города
Бюджет города Обнинска 2016 года исполнен по доходам в объеме 3304 млн. рублей или 98,7% к уточненному годовому плану и 102,1% к уровню 2015 года.
Поступления по собственным (налоговым и неналоговым) доходам составили 1764 млн. рублей или 98,0% к уточненному годовому плану и 94,5% к уровню 2015 года.
Налоговые доходы за 2016 год поступили в объеме 1361 млн. рублей – это на уровне 100% прошлого года. При этом поступления по земельному налогу по сравнению с 2015 годом снизились на 44 млн. рублей, что связано в основном с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков.
Поступления неналоговых доходов уменьшились по сравнению с 2015 годом на 102 млн. рублей или на 20,2% за счет уменьшения поступлений доходов от продажи имущества и земельных участков, а также снижения поступлений от штрафов, санкций и возмещения ущерба.
Основную долю собственных доходов составляют следующие налоги и сборы:
- налог на доходы физических лиц – 30,8%;
- налоги на совокупный доход – 32,1%;
- земельный налог – 11,3%;
- доходы от продажи земельных участков и имущества – 9,5%;
- доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков – 11,3%.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 1540 млн. рублей, что на 171 млн. рублей больше, чем в 2015 году.
Бюджет города по расходам исполнен в объеме 3359 млн. рублей или 96,6% к уровню 2015 года.
Он был социально ориентированным - на финансирование социальной сферы направлено более 68,1% от общего объема расходов.
Главными положительными результатами исполнения бюджета 2016 года являются обеспечение своевременной выплаты заработной платы, муниципальных надбавок, обеспечение всех социальных выплат, как по переданным государственным полномочиям, так и по установленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
На оплату труда работникам бюджетной сферы (с начислениями) в 2016 году было направлено 1547 млн. рублей или 46,0% от общего объема расходов бюджета.
На выплату муниципальных надбавок из бюджета города выделено 144 млн. рублей.
На социальную политику было направлено 647 млн. рублей или 19,3% от общего объема расходов бюджета.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование 42,8% – 1 439 млн. рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 368 млн. рублей (11% от общего объема расходов).
Капитальные расходы, включая расходы по капитальным ремонтам, составили 280 млн. рублей. Удельный вес капитальных расходов к общему объему расходов составил 8,3%, в том числе:
- расходы на строительство детского сада в 38 мкр.;
- реконструкция очистных сооружений;
- ремонт дорог, благоустройство внутридворовых территорий, в том числе в рамках деятельности ТОС;
- ремонтные работы учреждений образования и культуры;
- строительство хозфекального коллектора;
- строительство улицы в жилой застройке микрорайона «Солнечная долина»;
- реконструкция сетей уличного освещения.
За счет средств, предоставленных из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда, израсходовано 42 млн. рублей.
Бюджет города исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 2912 млн. рублей или 86,7% от общего объема расходов бюджета.
Бюджет города за 2016 год исполнен с дефицитом в размере 55 млн. рублей. В качестве источников финансирования дефицита бюджета города были привлечены кредиты коммерческих банков.
В 2016 году из бюджета города предоставлено субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям в объеме 1451 млн. рублей или 43,2% от общего объема расходов бюджета, субсидий на иные цели – 95 млн. рублей (2,8% от общего объема расходов).
Бюджет города разработан и утвержден на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в программном формате.
Реализация бюджета в программном формате позволит более эффективно распределять ресурсы, учитывая эффект от реализации каждого мероприятия программы, а также целесообразность включения тех и иных мероприятий в бюджет города при формировании его на следующий период.
В 2016 году проведено 48 заседаний комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, контролю за поступлением налоговых и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, доходов от налогов и сборов в городской бюджет, прочих расчетов и задолженностей при Администрации г. Обнинска.
Всего заслушано 318 субъектов предпринимательства, в том числе:
- 255 руководителей организаций,
- 62 индивидуальных предпринимателя,
- 1 физическое лицо.
Из общего числа работодателей повторно были заслушаны 16 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей.
По вопросу доведения заработной платы до величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области, или до среднеотраслевого уровня заслушаны 158 работодатель.
По вопросу погашения просроченной задолженности по выплате заработной платы заслушаны 12 работодателей.
По погашению задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему заслушаны 133 работодатель, в том числе:
- 48 работодателей - по налоговым платежам (из них 43 - по уплате НДФЛ),
- 24 - по платежам во внебюджетные фонды,
- 61 - по иной задолженности.
В результате работы комиссии:
- повышена заработная плата до уровня прожиточного минимума 57 работодателями и 12 работодателей довели уровень заработной платы выше 15 тыс. рублей;
- погашена задолженность по заработной плате в объеме 1183 тыс. рублей;
- погашено просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную системы на сумму 6,17 млн. рублей, в том числе: налоговые платежи в бюджет – 2,63 млн. рублей по НДФЛ, внебюджетные фонды – 1,58 млн. рублей, иная задолженность – 1,96 млн. рублей.
|
