Рисунок 8Глава 2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
МУП «ТВК» (свидетельство о государственной регистрации № 49454 серия БЗ 1)является правопреемником Игримского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Березовский район». Организация переименована в соответствии с распоряжением главы Березовского района от 05.02.2007№ 145-р. Учредителем предприятия является Муниципальное образование «Березовский район». Имущество для осуществления регулируемого вида деятельности находится у МУП «ТВК» в хозяйственном ведении.
Основными видами деятельности МУП «ТВК» являются:
- благоустройство территорий п. Игрим и д. Ванзетур;
- содержание зданий и сооружений;
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
В хозяйственном ведении у МУП «ТВК» на территории п. Ванзетур находится одна котельная с тремя водогрейными котлами (2 котла находятся в резерве), 5,276 км тепловых сетей. По состоянию на 2013 г. по данным предоставленным Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ) износ котельной составляет 40 %, КПД котлов 82 %, износ тепловых сетей составляет 71,4 %.
В таблицах 2.16 – 2.18 представлены основные технико-экономические показатели МУП «ТВК». Столбцы 3, 4 содержат фактические показатели деятельности МУП «ТВК» в 2010 г. и в 2011 г. соответственно. Столбец 5 содержит плановые показатели на 2012 г. Столбец 6 содержит ожидаемые фактические показатели на 2012 г. Столбец 7 содержит плановые показатели МУП «ТВК» на 2013 г. В столбцах 8, 9 представлены отклонения фактических показателей 2011 г. от плановых показателей 2012 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно. В столбцах 10, 11 представлены отклонения фактических показателей 2011 г. от плановых показателей 2013 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно.
Таблица 2. - Технологические параметры котельных и основные производственные показатели
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Значение показателя по годам
|
отклонение факта 2011 года от тарифа 2012 года
|
отклонение факта 2011 года от тарифа 2013 года
|
2010 год
факт
|
2011 год
факт
|
2012 год
тариф
|
2012 год
факт
|
2013 год
тариф
|
|
|
+/-
|
%
|
+/-
|
%
|
Количество котельных
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Количество котлов (водогрейные)
|
шт.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в т. ч. в резерве
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Процент износа котельных
|
%
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КПД котлов (ср. КПД)
|
%
|
82,3
|
82,3
|
82,3
|
82,3
|
82,3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Установленная мощность котельных
|
Гкал/час
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Располагаемая мощность котельных
|
Гкал/час
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подключенная нагрузка:
|
Гкал/час
|
1
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в % от установленной мощности
|
%
|
31,25
|
30,31
|
30,31
|
30,31
|
30,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в % от располагаемой мощности
|
%
|
50,00
|
48,50
|
48,50
|
48,50
|
48,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Протяженность тепловых сетей
|
км
|
5,276
|
5,276
|
5,276
|
5,276
|
5,276
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Процент износа сетей
|
%
|
71,4
|
71,4
|
71,4
|
71,4
|
71,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Количество ЦТП
|
шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Вид топлива
|
х
|
Уголь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормативный удельный расход (далее-НУР) угля
|
м3/Гкал
|
214,68
|
189,77
|
188,76
|
183,29
|
188,76
|
1,01
|
0,54
|
1,01
|
0,54
|
Расход угля
|
тыс. м3
|
651,11
|
465,13
|
554,00
|
465,16
|
553,87
|
-88,87
|
-16,04
|
-88,74
|
-16,02
|
Средний коэффициент перевода натурального топлива в условное(уголь)
|
х
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
0,947
|
Годовой расход условного топлива
|
т .у .т.
|
616,60
|
440,48
|
524,64
|
440,51
|
524,51
|
-84,16
|
-16,04
|
-84,04
|
-16,02
|
Цена угля
|
руб./тыс.м3
|
3 533,77
|
3 315,70
|
3 501,82
|
4 129,96
|
4 085,92
|
-186,12
|
-5,31
|
-770,22
|
-18,85
|
НУР электроэнергии
|
кВтч/Гкал
|
39,86
|
49,31
|
27,99
|
35,99
|
27,99
|
21,32
|
76,17
|
21,32
|
76,17
|
Расход электроэнергии
|
тыс.кВтч
|
120,90
|
120,86
|
82,2
|
91,2
|
82,14
|
38,70
|
47,10
|
38,72
|
47,14
|
Цена э/энергии
|
руб./кВтч
|
2,281
|
2,870
|
3,155
|
3,740
|
3,197
|
-0,29
|
-9,03
|
-0,33
|
-10,23
|
НУР воды
|
м3/Гкал
|
0,04
|
0,03
|
0,10
|
18,33
|
0,10
|
-0,07
|
-70,00
|
-0,07
|
-70,00
|
Расход воды
|
тыс.м3
|
0,12
|
0,08
|
0,29
|
0,09
|
0,29
|
-0,21
|
-72,41
|
-0,21
|
-72,41
|
Цена воды
|
руб./м3
|
53,68
|
70,00
|
73,56
|
62,15
|
66,03
|
-3,56
|
-4,84
|
3,97
|
6,01
|
Численность всего в т. ч.
|
чел.
|
14,0
|
14,0
|
13,0
|
12,5
|
13,0
|
1,00
|
7,69
|
1,00
|
7,69
|
основных производственных рабочих
|
чел.
|
11,5
|
10,5
|
11,0
|
10,5
|
10,5
|
-0,50
|
-4,55
|
0,00
|
0,00
|
цехового персонала
|
чел.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
общехозяйственного персонала
|
чел.
|
2,5
|
3,5
|
2,0
|
2,0
|
2,5
|
1,50
|
75,00
|
1,00
|
40,00
|
Среднемесячная зарплата
|
|
основных производственных рабочих
|
руб.
|
14 756,3
|
17 553,9
|
22 576,3
|
16 056,8
|
24 179,3
|
-5 022,43
|
-22,25
|
-6 625,35
|
-27,40
|
|
