Инструкции по выполнению действия
В случае отсутствия документа планирования приемки, доставку товаров которого организовал менеджер по транспорту или поставщик ( в том числе импортного поставщика) исполнитель уведомляет об этом по электронной почте менеджера по закупкам, ответственного за данную поставку.
Менеджер по закупкам должен в течение 1 часа сообщить сотруднику склада решение о дальнейших действиях по электронной почте. Если менеджер по закупкам принимает решение о приемке ТМЦ на склад компании, он должен оформить дополнительный документ планового поступления и отдельно уведомить об этом решении сотрудника склада, указав номер вновь созданного документа.
· Если данное транспортное средство прибыло на склад компании ошибочно, исполнитель, получив данную информацию от менеджера по закупкам, переходит к шагу "Отказ в выгрузке".
· Если исполнитель получает от менеджера по закупкам разрешение на приемку ТМЦ, то он возвращается к шагу "Проверка плановости прихода"
Следующее действие
-
№
|
Действие
|
Условие перехода
|
1.
|
A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
|
Подтверждение необходимости получено
|
2.
|
A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке
|
Потребность в грузе не подтверждена
|
A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
выполняет
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
Потребность в грузе не подтверждена
|
|
A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам
|
Кладовщик
Менеджер по закупкам
|
2.
|
ТСД. Получатель - некорректен
|
|
A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД
|
Кладовщик
|
Инструкции по выполнению действия
В случае, если в товаросопроводительных документах в качестве получателя указано название, которое не имеет отношения к компании, или менеджер по закупкам запрещает приемку непланового поступления ТМЦ, исполнитель передает эту информацию водителю (экспедитору). В этом случае выполнение вскрытия грузового отсека и выгрузка ТМЦ категорически запрещены.
Водитель (экспедитор) должен отогнать транспортное средство от ворот склада.
A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
выполняет
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
|
|
A3.3.1.2.15 Составление Акта отклонений по внешней форме
|
Кладовщик
|
2.
|
ПланПост. Есть в ИС
|
A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
|
Кладовщик
|
3.
|
Требования по сохранности ТМЦ
|
Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке
|
A1.7.2 Разработка правил и регламентов
|
Начальник отдела логистики
|
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Процесс-потребитель
|
Исполнитель
|
1.
|
Есть отклонения
|
|
A3.3.1.2.7 Остановка выгрузки
|
Кладовщик
|
2.
|
Нет повреждений. Выгрузка разрешена
|
|
A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки
|
|
Инструкции по выполнению действия
Исполнители процесса осуществляют осмотр транспортного средства на соответствие документу «Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при доставке»: отсутствие механических повреждений, следов вскрытия кузова (тента); целостность пломбы; сверить номер пломбы с номером пломбы, указанном в ТТН.
· В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
· В случае отсутствия расхождений с требованиями документа по результатам внешнего осмотра исполнители вскрывают транспортное средство. Снятая пломба хранится до окончания процесса выгрузки и только после этого утилизуется.
Исполнители осуществляют проверку правильности загрузки поставщиком товара в транспортное средство: отсутствие смещений на сторону паллет и пр. нарушений, приведших к повреждению упаковки или товара.
· В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
· В случае отсутствия расхождений исполнитель переходит шагу "Выгрузка ТМЦ" и последующим действиям.
Следующее действие
-
№
|
Действие
|
Условие перехода
|
1.
|
A3.3.1.2.7 Остановка выгрузки
|
Есть отклонения
|
2.
|
A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки
|
Нет повреждений. Выгрузка разрешена
|
A3.3.1.2.7 Остановка выгрузки
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
выполняет
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
Есть отклонения
|
|
A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС
|
Кладовщик
|
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Процесс-потребитель
|
Исполнитель
|
1.
|
Выгрузка остановлена
|
|
A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта
|
|
Инструкции по выполнению действия
В случае, если при осмотре транспортного средства выявлены несоответствия требованиям по обеспечению сохранности груза при перевозке (нарушение сохранности пломбы, поставщик нарушил правила размещения груза в грузовом отсеке, прочие повреждения упаковки - намокание и пр.), дальнейшие операции по выгрузке должны быть приостановлены.
Все выявленные нарушения фотографируются. Исполнитель переходит к выполнению шага "Составление внутреннего акта"
|
