Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
Выгрузка остановлена
|
|
A3.3.1.2.7 Остановка выгрузки
|
Кладовщик
|
2.
|
Есть отклонения
|
|
A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД
|
Кладовщик
|
A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки
|
|
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Процесс-потребитель
|
Исполнитель
|
1.
|
Акт расхождения при приемке составлен
|
|
A3.3.1.2.12 Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке
|
Кладовщик
|
A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест
|
Кладовщик
|
A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству
|
Оператор склада
|
Инструкции по выполнению действия
При выявлении любых отклонений в ходе выгрузки (нарушена целостность грузового отсека, нарушены правила загрузки груза, нарушена целостность упаковки, выявлено несовпадение количества грузомест и пр.) обязательно составление акта расхождения при приемке по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3. Для корректного отражения выявленного отклонения в документе существуют отдельные разделы, которые должны быть заполнены максимально подробно.
Следующее действие
-
№
|
Действие
|
Условие перехода
|
1.
|
A3.3.1.2.12 Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке
|
|
2.
|
A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест
|
|
A3.3.1.2.12 Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке
Требования к срокам: немедленно после составления внутреннего акта расхождения при приемке
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
выполняет
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
2.
|
д/б информирован о нестандартном завершении
|
Менеджер по закупкам
|
Отдел логистики
|
|
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
Акт расхождения при приемке составлен
|
|
A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта
|
|
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Процесс-потребитель
|
Исполнитель
|
1.
|
Информация об отклонениях
|
|
A3.3.1.2.13 Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик
|
Менеджер по закупкам
|
Инструкции по выполнению действия
После приостановки выгрузки и/или начала составления акта о выявленных расхождениях исполнитель должен немедленно уведомить об отклонениях менеджера по закупкам, который отвечает за работу с данным поставщиком и менеджера по транспорту, который организовывал перевозку.
Следующее действие
-
№
|
Действие
|
Условие перехода
|
1.
|
A3.3.1.2.13 Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик
|
|
A3.3.1.2.13 Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик
Требования к срокам: в течение 0,5 часа после получения информации об отклонениях
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
выполняет
|
Менеджер по закупкам
|
Отдел логистики
|
|
2.
|
д/б информирован о выполнении
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
Информация об отклонениях
|
|
A3.3.1.2.12 Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке
|
Кладовщик
|
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Процесс-потребитель
|
Исполнитель
|
1.
|
Достаточно внутреннего акта
|
|
A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест
|
Кладовщик
|
2.
|
Требуется внешний представитель
|
|
A3.3.1.2.14 Вызов представителя перевозчика/страховщика
|
Менеджер по закупкам
|
Инструкции по выполнению действия
Исполнитель должен проверить два параметра перевозки:
1. Чьими силами осуществлялась перевозка.
Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".
Если перевозка осуществлялась силами компании необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.
2. Оформлен ли на данный груз договор страхования.
Если груз застрахован, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".
Если страхование груза не осуществлялось необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.
Следующее действие
-
№
|
Действие
|
Условие перехода
|
1.
|
A3.3.1.2.14 Вызов представителя перевозчика/страховщика
|
Требуется внешний представитель
|
2.
|
A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест
|
Достаточно внутреннего акта
|
A3.3.1.2.14 Вызов представителя перевозчика/страховщика
|
