Регламент бизнес-процесса. Образец


Скачать 413.69 Kb.
НазваниеРегламент бизнес-процесса. Образец
страница2/7
ТипРегламент
filling-form.ru > Договоры > Регламент
1   2   3   4   5   6   7
Инструкции по выполнению действия

При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.

 

Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД




A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД

Требования к срокам: определены в целом по процессу

 

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:



Тип участия

Организационная единица

Подразделение

Предмет деятельности

1.

выполняет

Кладовщик

Склад




Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:



Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

1.

Требования к оформлению комплекта ТСД

Требования к оформлению комплекта ТСД

A1.7.2 Разработка правил и регламентов

Начальник отдела логистики

2.

ТСД, Получены на складе




A3.3.1.2.1 Получение ТСД сотрудником склада

Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:



Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

1.

ТСД. Получатель - некорректен




A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке

Кладовщик

2.

ТСД. Получатель корректен




A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению

Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД".

· Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".

· Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"

 

Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению

ТСД. Получатель корректен

2.

A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке

ТСД. Получатель - некорректен

A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению

Требования к срокам: определены в целом по процессу

 

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:



Тип участия

Организационная единица

Подразделение

Предмет деятельности

1.

выполняет

Кладовщик

Склад




Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:



Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

1.

Подтверждение необходимости получено




A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

2.

ТСД. Получатель корректен




A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:



Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

1.

ПланПост. Есть в ИС




A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

Кладовщик

2.

ПланПост. Отсутствует




A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).

· Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"

· Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"

 

Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

ПланПост. Отсутствует

2.

A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

ПланПост. Есть в ИС

A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Требования к срокам: Отправка запроса - немедленно после проверки; ответ на запрос - в течение одного часа

 

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:



Тип участия

Организационная единица

Подразделение

Предмет деятельности

1.

выполняет

Кладовщик

Склад




Менеджер по закупкам

Отдел логистики




Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:



Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

1.

ПланПост. Отсутствует




A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению

Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:



Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

1.

Подтверждение необходимости получено




A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению

Кладовщик

2.

Потребность в грузе не подтверждена




A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке

Кладовщик

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Регламент бизнес-процесса. Образец iconПермский филиал Факультет бизнес-информатики Кафедра информационных...
Приложение А. Модель бизнес-процесса «Ведение базы данных судк на основе исторических и оперативных данных» «as is» 70

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент бизнес-процесса Тольятти 2017 Оглавление Назначение и область...
Процедура 1 «Консультирование клиента по образовательным программам высшего образования» 8

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент бизнес-процесса «Бюджетирование»
Цель настоящего Регламента состоит в упорядочивании деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе и контроле...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент процесса «Выписка пациента из стационара»
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Выписка пациента из стационара». Требования настоящего регламента...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент процесса «Проведение оперативного вмешательства»
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Проведение оперативного вмешательства». Требования настоящего регламента...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент определяет основы бюджетного процесса мп, основания возникновения...
Регламент предназначен для регулирования и регламентирования деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconУрок по технологии предпринимательства. (9 класс). Тема: «бизнес-планирование»
Способствовать формированию понятий: бизнес-план, бизнес-планирование, составные части бизнес плана, резюме бизнес-плана

Регламент бизнес-процесса. Образец iconПрограмма производственной практики для направления 080700. 62 Бизнес-информатика...
Производственная практика студентов факультета бизнес-информатики является составной частью образовательной программы высшего профессионального...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент прохождения заявки, рассмотрения бизнес-плана
Регламент регулирует порядок прохождения заявок и бизнес-планов (далее – проекты), поступивших в рамках Всероссийского конкурса проектов...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРазработка макета интернет магазина dvd дисков Направление: 080100 Экономика
Ключевые слова: интернет магазин, интернет бизнес, электронная коммерция и электронная торговля, онлайновая модель бизнес процесса,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск