Инструкции по выполнению действия
При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.
Следующее действие
-
№
| Действие
| Условие перехода
| 1.
| A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД
|
| A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
| Тип участия
| Организационная единица
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| выполняет
| Кладовщик
| Склад
|
| Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
| Вход
| Объекты
| Процесс-поставщик
| Исполнитель
| 1.
| Требования к оформлению комплекта ТСД
| Требования к оформлению комплекта ТСД
| A1.7.2 Разработка правил и регламентов
| Начальник отдела логистики
| 2.
| ТСД, Получены на складе
|
| A3.3.1.2.1 Получение ТСД сотрудником склада
| Кладовщик
| Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
| Выход
| Объекты
| Процесс-потребитель
| Исполнитель
| 1.
| ТСД. Получатель - некорректен
|
| A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке
| Кладовщик
| 2.
| ТСД. Получатель корректен
|
| A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
| Кладовщик
| Инструкции по выполнению действия
Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД".
· Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
· Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"
Следующее действие
-
№
| Действие
| Условие перехода
| 1.
| A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
| ТСД. Получатель корректен
| 2.
| A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке
| ТСД. Получатель - некорректен
| A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
| Тип участия
| Организационная единица
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| выполняет
| Кладовщик
| Склад
|
| Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
| Вход
| Объекты
| Процесс-поставщик
| Исполнитель
| 1.
| Подтверждение необходимости получено
|
| A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам
| Кладовщик
Менеджер по закупкам
| 2.
| ТСД. Получатель корректен
|
| A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД
| Кладовщик
| Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
| Выход
| Объекты
| Процесс-потребитель
| Исполнитель
| 1.
| ПланПост. Есть в ИС
|
| A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС
| Кладовщик
| 2.
| ПланПост. Отсутствует
|
| A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам
| Кладовщик
Менеджер по закупкам
| Инструкции по выполнению действия
В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).
· Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"
· Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"
Следующее действие
-
№
| Действие
| Условие перехода
| 1.
| A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам
| ПланПост. Отсутствует
| 2.
| A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС
| ПланПост. Есть в ИС
| A3.3.1.2.4 Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам
Требования к срокам: Отправка запроса - немедленно после проверки; ответ на запрос - в течение одного часа
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
| Тип участия
| Организационная единица
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| выполняет
| Кладовщик
| Склад
|
| Менеджер по закупкам
| Отдел логистики
|
| Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
| Вход
| Объекты
| Процесс-поставщик
| Исполнитель
| 1.
| ПланПост. Отсутствует
|
| A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
| Кладовщик
| Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
| Выход
| Объекты
| Процесс-потребитель
| Исполнитель
| 1.
| Подтверждение необходимости получено
|
| A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению
| Кладовщик
| 2.
| Потребность в грузе не подтверждена
|
| A3.3.1.2.5 Отказ в выгрузке
| Кладовщик
| |