Приложение В (рекомендуемое) Форма титульного листа
Название ПОК (С)
[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, все буквы прописные, по центру]
ХХХХ- ХХХХ
[обозначение ПОК и год выпуска
[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, по центру]
Разработал
|
Согласовал
|
Утвердил
|
Должность
|
Должность
|
Должность
|
И.О. Фамилия
|
И.О. Фамилия
|
И.О. Фамилия
|
Дата
|
Подпись
|
Дата
|
Подпись
|
Дата
|
Подпись
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Г (рекомендуемое) Форма оформления колонтитулов
Название организации-разработчика ПОК (С), ОИАЭ, номер версии, дата разработки
[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, все буквы прописные, по центру]
Номер листа
[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, в нижнем правом]
Приложение Д
(рекомендуемое) ФОРмы оформления отчетных материалов по результатам проверок (аудитов) выполнения требований ПОК форма графика проведения внутренних/ВНЕШНИХ аудитов
| | |
УТВЕРЖДАЮ
|
| | ___________________И.О. Фамилия
(подпись)
| | | |
«___»____________________20 г.
|
График проведения внутренних/внешних аудитов на 20__г.
Название структурного подразделения/субподрядной организации
|
Дата проведения аудита
|
|
|
|
|
Составил:
_________________ И.О. Фамилия (подпись, дата)
ФОРМА ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО АУДИТА
|
Название структурного подразделения/субподрядной организации
|
Дата аудита
|
Вид аудита плановый/внеплановый
|
Цель аудита
|
Состав группы по аудиту:
№ п/п
|
Требования ПОК(С)/ПОК субподрядной организации
|
Документы, подтверждающие выполнение
Требований ПОК(С)/ПОК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель группы по аудиту
(подпись, И.О. Фамилия)
Приложение Е
(рекомендуемое)
формы ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК (АУДИТОВ) ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ пок
Форма Протокола несоответствий
Название структурного подразделения /субподрядной организации
|
Протокол №
|
|
Дата проведения аудита
|
|
1 Описание выявленного несоответствия:
2 Требование нормативного документа, :
3 Руководитель группы по аудиту
(подпись, И.О. Фамилия)
4 Руководитель аудируемого структурного подразделения/
представитель руководства субподрядной организации
(подпись, И.О. Фамилия)
| Форма Отчета о внутреннем/внешнем аудите
СОГЛАСОВАНО |
|
______________________ И.О. Фамилия
| « » 20……г. |
ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ/ВНЕШНЕМ АУДИТЕ
Название структурного подразделения/
субподрядной организации
Дата проведения аудита
Участники аудита
|
Группа по аудиту
|
Представители структурного подразделения /субподрядной организации
|
|
|
Краткое описание хода выполнения аудита
Заключения по результатам внутреннего/внешнего аудита:
Рекомендации по устранению выявленных несоответствий (в случае наличия)
Руководитель группы по аудиту
(подпись, И.О. Фамилия)
Библиография
[1]
|
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ
|
«О стандартизации в Российской Федерации»
|
[2]
|
Федеральный закон от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ
|
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
|
[3]
|
Федеральный закон от 1 мая 2007
№ 65-ФЗ
|
«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»
|
[4]
|
Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ
|
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015)
|
[5]
|
Федеральный закон от 21 ноября 1995 № 170-ФЗ
|
«Об использовании атомной энергии»
|
[6]
|
СТО СРО-С-60542960 00007-2011
|
«Термины и определения»
|
[7]
|
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)
|
«Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.
ОПБ-88/97»
|
[8]
|
НП-090-11
|
«Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»
|
[9]
|
СТО СРО-С 60542954 00008-2011
|
«Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»
|
[10]
|
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ
|
«Об обеспечении единства измерений»
|
[11]
|
СТО 95 136-2013
|
«Система обеспечения качества. Требования к разработке руководств по качеству».
|
[12]
|
Постановление Правительства РФ
от 24.03.2011 № 207
|
«О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»
|
[13]
|
Постановление Правительства РФ
от 01.03.2013 № 173
|
«Об утверждении Положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются тре бования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проекти рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата ции, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции».
|
[14]
|
Утверждено решением Общего собрания СРО НП «Союзатомстрой» Протокол № 2 от 29.04.2009
|
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
| |
