Приложение
к Постановлению Главы
Солнечногорского
муниципального района
от __________2015г. №____
План
мероприятий («дорожная карта») Солнечногорского муниципального района
по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на территории Солнечногорского муниципального района.
Задачи:
– повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
– повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание муниципальных услуг в сфере культуры;
– увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;
– повышение эффективности использования муниципального имущества;
– переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений сферы культуры.
Общие положения
По состоянию на 01.01.2015 в Солнечногорском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 20 юридических лиц - учреждений культуры (14 культурно-досуговых учреждений, 2 библиотеки, 1 музей, 1 парк, 1 оркестр, 1 театр) и 4 юридических лица учреждений дополнительного образования (Приложение 1). Количество муниципальных учреждений - сетевых единиц – 65 (Приложение 2)
Количество работающих – 477 человек, внешних совместителей - 83, численность АУП - 67 человек. (по состоянию на 01.01.2015). (Приложение 1)
Имущество учреждений культуры (недвижимое, движимое, особо ценное, земельные участки) находится в удовлетворительном состоянии, количество зданий требующих капитального ремонта - 1 (Приложение 3.)
Средняя заработная плата работников культуры составила 24549,5 рублей, соотношение к средней заработной плате по Московской области – 62,9%. (за 2014 год), педагогов учреждений дополнительного образования – 38176,7, соотношение к средней заработной плате учителей по Московской области – 87%.
Оптимизация сети
План по оптимизации сети учреждений на 2015 – 2018 годы.
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Примечание
|
1
|
Реструктуризация учреждений (сетевых единиц)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Ликвидация учреждений
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1
|
Юридических лиц, всего, в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.1
|
оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.2
|
по иным причинам (указать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2
|
Сетевых единиц (филиалов), всего, в том числе:
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
2.2.1
|
оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
2.2.2
|
по иным причинам (указать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Оптимизация численности, всего, в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.1
|
Количество ставок по штатному расписанию
|
102
|
101
|
1
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
3.2
|
Списочной численности, в том числе:
|
14
|
13
|
1
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
3.2.1
|
АУП
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
3.3
|
Внешних совместителей
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
4
|
Мероприятия по выводу персонала из штатных расписаний, переводу на аутсорсинг, в том числе:
|
53
|
53
|
0
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
4.1
|
Выведено за штат, единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2
|
Сокращено, единиц, в том числе:
|
102
|
101
|
1
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
4.2.1
|
За счет аутсорсинга, единиц
|
53
|
53
|
0
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
5
|
Сокращение расходов за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., всего,
в том числе:
|
16200,0
|
7400,0
|
4000,0
|
2700,0
|
2100,0
|
Прил. 5, стр.19
|
5.1
|
За счет аутсорсинга, тыс.руб.
|
6155
|
6155
|
0
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
6
|
Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, единиц
|
15
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
7
|
Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб, в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV квартал 2015 года
|
7.1
|
Доход от продажи имущества, тыс.руб. (см.раздел IV)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.2
|
Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. (см.раздел IV)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
План-график проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Московской области (приложение 4 – заполняется ежегодно в срок до 15 декабря.)
Переход на механизм нормативно-подушевого финансирования
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок исполнения (указывается месяц 2015 года)
|
Примечание (указывается номер и дата документа, если он уже принят)
|
1
|
Разработка порядка утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг
|
январь 2015г.
|
Приказ Комитета по культуре от 28.10.2014 № 260 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры».
|
2
|
Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг
|
декабрь 2015г.
|
|
3
|
Разработка методики расчета нормативных затрат на муниципальные услуги (работы)
|
декабрь 2015г.
|
|
4
|
Разработка и утверждение типовых штатных расписаний
|
декабрь 2015г.
|
|
5
|
Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг
|
Июнь 2015
|
Рекомендованы к применению в учреждениях культуры Солнечногорского муниципального района нормы потребления коммунальных ресурсов, утвержденные распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 16.03.2015 №19-РВ
|
6
|
Разработка нормативов стоимости муниципальных услуг с учетом норм потребления товаров и услуг (в т.ч. ЖКХ)
|
декабрь 2015г.
|
Доля учреждений культуры, применивши нормативы коммунальных услуг составляет 42%.
|
7
|
Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на основе нового ведомственного перечня
|
декабрь 2015г.
|
Утверждение муниципальных заданий на основе нового ведомственного перечня на 2016 год.
|
8
|
Выравнивание стоимости платных и бюджетных услуг, в том числе:
|
|
|
8.1
|
Подготовка и утверждение перечней платных услуг
|
декабрь 2015г.
|
|
9
|
Развитие дополнительных услуг (указывается дата и планируемое количество учреждений), в том числе:
|
декабрь 2015г.
|
|
9.1
|
установка вендинговых аппаратов
|
январь 2015 г.-2 шт
|
г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д.1 ДК «Выстрел»
ул. Красная, д. 113 ГЦНТиД «Лепсе»;
|
9.2
|
установка указателей
|
2
|
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 84 Музейно-выставочный центр «Путевой дворец»; Солнечногорский р-н, пос. Поварово, ДК Поварово
|
9.3
|
размещение рекламных плакатов
|
65
|
Согласно приложению 2
|
9.4
|
размещение зон отдыха, буфетов, кафе в учреждениях
|
5
|
Солнечногорский р-н, пос. Поварово, м-рн Поваровка, д. 23 ДК «Геофизик»; г. Солнечногорк, ул. Крупской, д.3 МБУ «Городской парк культуры и отдыха»; ул. Красная, д. 113 ГЦНТиД «Лепсе»; ул. Драгунского, д. 1 ДК «Выстрел»; ул. Центральная, д.1 ДК «Испытатель»
|
9.5
|
создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
|
4
|
Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д.20; г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д.1; Солнечногорский р-н, пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д. 202
|
9.6
|
создание зон Wi-Fi
|
декабрь 2015г. планируется- 1
|
4зоны: Солнечногорский р-н, пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д. 202; г. Солнечногорск, ул. Крупской д. 3 Солнечногорский р-н, пос. Поварово, м-рн Поваровка, д. 23 ДК «Геофизик»;
|
9.7
|
организации продажи сувениров, изделий народных промыслов, печатной продукции
|
декабрь 2015
|
10 учреждений
|
9.8
|
организация парковок
|
24 юридических лиц
|
Согласно приложения 2
|
|
