№
|
Критерии оценки
|
Баллы
|
Комментарии
|
макс. балл – полное подтверждение (хорошо)
мин. балл «0» – полное отсутствие
(неуд)
Б max > удовлетворительно > 0
частичное подтверждение
|
н/о –
не оценивалось
н/п –
не применяется
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
Оценка
(итог)
|
н/о
н/п
|
1
|
Структура службы качества:
- наличие службы (дирекции) качества
- назначение ответственности в области качества
- определение в ДИ ответственности и полномочий влиять
на ход технологических процессов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Система менеджмента качества (СМК):
- наличие разработанной и функционирующей СМК
- нормативная документация по СМК
- наличие плана развития СМК
- наличие, финансирование и выполнение плана
повышения качества выпускаемой продукции
- Сертификация СМК:
- наличие сертификата ИСО 9001 (минимум)
- план подготовки к сертификации по ИСО 16949
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Контрольные точки (посты):
- оборудование (ПК), эргономика
- наличие и хранение необходимой КД и НД, карт контроля
- наличие и хранение мерительного инструмента
- визуализация дефектов внешнего вида
- учёт продукции, прошедшей контроль
- идентификация принятой продукции (штамп, клеймо)
- наличие регламента действий с браком
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Планы контроля:
- наличие на контрольных точках планов контроля
(входного, операционного, выходного)
- хранение и актуализация
- доступность нахождения и восприятия
- содержание в планах контролируемых параметров,
объёмов выборки, мерительного инструмента
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Эталоны, контрольные образцы:
- ответственность за учёт эталонов и хранение
- идентификация (паспорта)
- актуализация (срок действия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Внутренний аудит СМК:
- наличие разработанной процедуры (СТО)
- наличие обученного персонала
- выполнение утверждённого графика внутренних аудитов
- планы корректирующих мероприятий – разработка,
мониторинг выполнения и оценка эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Мониторинг качества выпускаемой продукции:
- утверждение политики и целей в области качества
- мониторинг выполнения ПКМ, оценка эффективности
- анализ внутреннего брака (количества и вида)
- привязка потерь от брака к финансовым потерям
- Информированность персонала о качестве
выпускаемой продукции:
- визуализация аналитической информации о качестве
(информационные стенды) выпускаемой продукции,
- осведомлённость персонала о рекламациях потребителей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Управление несоответствующей продукцией. Планы корректирующих (ПКМ) и предупреждающих мероприятий:
- идентификация несоответствующей продукции
- учёт несоответствующей продукции
- наличие процедуры, регламентирующей перепроверку
ранее произведенных партий, находящихся на смежных
переделах, при обнаружении брака
- разработка и выполнение ПКМ, оценка эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Изолятор брака:
- наличие изолятора брака
- минимизация доступа посторонних лиц.
- ответственный за содержание
- ответственность за принятие решения
- утверждённый срок принятия решения и его соблюдение
- учёт поступления и вывоза
- идентификация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Обратная связь с потребителями:
- ответственное подразделение
- анализ информации о качестве поставок (рекламации)
- своевременность принятия решений
- разработка ПКМ и мониторинг их эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Работа с субпоставщиками (поставщиками 2-го уровня). Выбор поставщиков:
- проведение аудитов поставщиков
- совместная работа по качеству выпускаемой продукции
- мониторинг качества поставок (закупок)
- наличие отдельного подразделения по работе с
поставщиками (SQA) или ответственного лица
- система оценки и выбора поставщиков
- требования по качеству в договорах поставки –
допустимый уровень дефектности (РРМ)
- одобрение начала поставок (APQP, PPAP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Персонал:
- соответствие фактического количества штатному
- визуализированная матрица взаимозаменяемости
и квалификации
- профессиональное обучение – график
- обучение требованиям стандартов ИСО
- квалификация персонала, участвующего в проведении
аудита – полнота восприятия вопросов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат оценки
|
Балл максимальный
(Б макс)
н/о и н/п не учитывается
|
0
|
|
|
Балл итоговый
(Б итог)
|
|
|
|
Максимально возможная оценка раздела № 4 с учётом весомости (0,30) = 30,0
|
Уровень соответствия
(Ус)
|
Ус = Б итог : Б макс х 100 = х 0,30=
|
х
|
