№
|
Критерии оценки
|
Баллы
|
Комментарии
|
макс. балл – полное подтверждение (хорошо)
мин. балл «0» – полное отсутствие
(неуд)
Б max > удовлетворительно > 0
частичное подтверждение
|
н/о –
не оценивалось
н/п –
не применяется
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
Оценка
(итог)
|
н/о
н/п
|
1
|
Планировки производственных цехов (участков):
- наличие утверждённой планировки
- полнота состава планировки (раб. места, зоны
хранения, оборудование, изоляторы брака и т.д.)
- пути движения транспорта
- размещение сырья, готовой продукции
- разделение продукции по срокам поступления, по виду
- разделение по марке, по поставщикам, по размеру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Размещение производственного оборудования:
- технологическая цепочка
- отсутствие лишних перемещений продукции
- минимизация запасов МПЗ
- загромождённость помещений, проходов и проездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Рабочие места производственного персонала:
- использование методики «5С»
- наличие необходимой нормативной документации- - рабочие инструкции, инструкции по эксплуатации
(обслуживанию) оборудования; - карты технологических режимов, карты смазки - планы контроля или технологические карты процесса.
- хранение мерительного инструмента
- хранение режущего инструмента
- эргономика рабочих мест
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Рабочие инструкции:
- наличие на рабочих местах
- знание (под роспись) и выполнение исполнителями
- актуализация
- доступность, лёгкость восприятия
- полнота требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Визуализация на рабочих местах:
- методов выполнения операций –
«правильно – неправильно»
- дефектов внешнего вид - использование
фотографий или образцов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Эталоны (контрольные образцы):
- актуализация (срок действия)
- идентификация (бирки, паспорта и т.д.) и учёт
- при использовании автоматизированного контроля –
детали «ловушки»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
План производства:
- сменный, суточный, месячный
- для каждого рабочего места
- для структурного подразделения
- наличие, знание, выполнение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Технологическое оборудование
- перечень используемого оборудования с отметкой
особо ответственных единиц (критические параметры)
- наличие дублёрного оборудования, соответствие
расчётного количества имеющемуся
(при необходимости)
- общее состояние, содержание
- идентификационные таблички
- эффективность использования
- обучение персонала эксплуатации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Технологическая оснастка:
- перечень используемой оснастки с отметкой
особо ответственных единиц (критические параметры)
- идентификационные таблички
- общее состояние, содержание
- хранение оснастки
- ремонт и обслуживание
- возможность проектирования и изготовления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оснастки:
- наличие ремонтной службы (базы)
- оснащённость рабочих мест ремонтного персонала
- наличие регламентов
- техническое обслуживание – наличие планов
- «Дело оборудования»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Производственные возможности. Специальные процессы:
- наличие необходимого оборудования для специальных
процессов (окраска, химическое покрытие и т.д.)
- договора со сторонними организациями
- обеспечение контроля процессов, выполняющихся на
стороне
- аттестация специальных процессов и задействованного
в них персонала
- документирование и хранение результатов контроля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Метрологическое обеспечение:
- наличие службы (ответственного лица)
- наличие аттестованной (аккредитованной) лаборатории
- договор со специализированной организацией
- наличие и хранение мерительного оборудования
- наличие страхового запаса инструмента
- выполнение графика поверки (калибровки)
- идентификация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Контрольно-измерительное оборудование:
- полнота наличия
- адекватность КД (соответствие класса измерений)
- идентификация - № чертежа, порядковый
(инвентарный) №, ответственный, срок поверки
- инструкции по применению и инструкции по хранению
на рабочих местах (в случае необходимости)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Оборудование для приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ), лаборатории:
- наличие необходимой испытательной базы
- наличие договоров со специализированным органом
- идентификация оборудования
- адекватность КД используемого оборудования
- поверка (выполнение графика)
- работоспособное состояние
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Рабочий (режущий) инструмент:
- перечень используемого инструмента с отметкой особо
ответственных позиций (для критических параметров)
- паспортизация ответственного инструмента
- регламент по приобретению, хранению, учёту, выдаче
а производство
- контроль состояния, ремонт, заточка
- идентификация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Межоперационная тара:
- ответственность за содержание, ремонт, замену
- технологические инструкции по транспортировке,
упаковке, со схемами укладки
- идентификация
- состояние, ремонт
- обеспечение сохранности продукции
- соблюдение правил использования (штабелирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Контроль технологических процессов,
1-я деталь:
- наличие регламента
- наличие записей результатов контроля согласно плану
управления качеством
- наличие записей результатов контроля процесса в
начале смены и записи о коррекции процесса
- хранение «первой» детали (детали «свидетеля»)
- регламент выполнения корректирующих мер в случае
отклонения от нормы технологического процесса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Статистическое управление процессами (SPC):
- наличие и выполнение регламента
- наличие записей (SPC-карт) о проведении
статистического контроля ключевых характеристик
- наличие требований к стабильности процесса
- выполнение данных требований
- документирование планов корректирующих
мероприятий и их результативность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Анализ КД и ТУ по ключевым (критическим) характеристикам:
- наличие и соблюдение регламента (процедуры) по
предварительному анализу КД, ТУ
- определение и идентификация ключевых
характеристик (параметров)
- определение технологических процессов, влияющих на
их исполнение
- определение методов контроля ключевых параметров
- документирование результатов анализа КД, ТУ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
FMEA процесса:
- наличие и выполнение процедуры APQP
- документирование результатов проведения FMEA
- карта потока процесса
- сравнение рабочего технологического процесса с
выводами, сделанными по результатам FMEA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
План управления качеством:
- наличие разработанных планов для всех
разрабатываемых изделий для установочных партий
и серийного производства
- проведение анализа планов, актуализация
- полнота заполнения
- идентификация ключевых характеристик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Валидация производственного процесса (PSO):
- проведение валидации до запуска изделия в серийное
производство для выяснения полноты завершения
подготовки производства
- документирование результатов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Одобрение серийного производства (комплект РРАР):
- наличие регламента
- проведение процедуры одобрения производства
- наличие обученного персонала
- наличие одобрения производства от заказчиков,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Идентификация и прослеживаемость продукции:
- наличие регламента (процедуры, СТО)
- использование идентификации, исключающей
пересортицу продукции
- идентификация незавершённой продукции
- прслеживаемость продукции от сырья, материалов, п/ф
- прослеживаемость по дате изготовления, партии,
исполнителю, дате изготовления на каждой
технологической операции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Регламент работ по устранению дефектов:
- наличие и выполнение регламентов («ремонтных
технологий») по устранению дефектов, доработке до
требований КД
- ответственность и полномочия за принятие решения
- документированность
- оформление и учёт карт разрешения (отклонения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Конструкторско-технологические возможности.
Разработка и проектирование новых изделий и технологической оснастки:
- наличие службы
- конструкторская база, программное обеспечение
- возможность проектирования новых продуктов
- возможность проектирования оснастки
- документация – ответственность, учёт, хранение,
актуализация
- наличие патентов и лицензий
- договора со сторонними организациями на
проектирование новых изделий, оснастки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Культура производства:
- регулярная уборка помещений
- вывоз мусора, бытовых и производственных отходов
- комиссия по культуре производства
- визуализация информации (результатов) –
«Экран чистоты»
- разработка и выполнение планов корректирующих мер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
Персонал:
- наличие визуализированных матриц
взаимозаменяемости и квалификации
- наличие и выполнение графиков профессионального
обучения
- загруженность, сменность
- адекватность восприятия задаваемых во время
проведения аудитов вопросов (уровень квалификации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат оценки
|
Балл максимальный
(Б макс)
н/о и н/п не учитывается
|
0
|
|
|
Балл итоговый
(Б итог)
|
|
|
|
Максимально возможная оценка раздела № 3 с учётом весомости (0,25) = 25,0
|
Уровень соответствия
(Ус)
|
Ус = Б итог : Б макс х 100 = х 0,25 =
|
х
|
