№
|
Критерии оценки
|
Баллы
|
Комментарии
|
макс. балл – полное подтверждение (хорошо)
мин. балл «0» – полное отсутствие
(неуд)
Б max > удовлетворительно > 0
частичное подтверждение
|
н/о –
не оценивалось
н/п –
не применяется
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
Оценка
(итог)
|
н/о
н/п
|
1
|
Складские помещения:
- общее состояние
- ограничение доступа посторонних лиц
- освещение, отопление, вентиляция, чистота
- противопожарное оборудование
- подъездные пути
- вывоз мусора и упаковочных материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Планировка склада:
- наличие утверждённой планировки
- полнота состава планировки (раб. места, зоны хранения,
места для оборудования, изолятор брака и т.д.)
- пути движения транспорта
- размещение продукции с учётом условий хранения
- разделение продукции по срокам поступления, по виду
- разделение по марке, по поставщикам, по размеру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Организация работы склада.
-- оптимизация лишних перемещений продукции
- удобство размещения МПЗ
- соблюдение графиков завоза/вывоза продукции
- минимизация запасов, загромождённость помещений
- соблюдение стандартов (ГОСТ) по использованию
складских помещений (высота штабелирования,
расстояние от отопления, хранение на полу и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Рабочие места персонала склада:
- наличие и оснащённость рабочих мест
- наличие ПК и программного обеспечения
- наличие необходимой нормативной документации
- автоматизация учёта поступления на склад и выдачи
продукции в производство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Рабочие (должностные инструкции):
- наличие и утверждённых рабочих
(должностных) инструкций
- актуализация (периодичность пересмотра) инструкций
- полнота необходимых требований
- знание инструкций персоналом склада (под роспись)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Технологические инструкции по транспортировке, упаковке:
- наличие и соблюдение утверждённых инструкций по
строповке, укладке, упаковке, транспортировке
- знание инструкций персоналом под роспись
- регламент работы с продукцией, обнаруженной при
упаковке или транспортировке с нарушением инструкций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Входной контроль сырья/ материалов/ п\ф/КИ в стадии поставки:
- наличие и соблюдение НД по входному контролю –
ответственность, параметры контроля
- контроль внешнего вида - визуализация дефектов
- документирование и хранение результатов контроля
- хранение сопроводительной документации на
поступающие сырьё /материалы/п\ф/КИ
- хранение сертификатов качества
- действующие эталонные (контрольные) образцы –
наличие, учёт, хранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Входной контроль инструментальный:
- наличие и соблюдение регламента по входному контролю
- зона контроля (контрольная точка, лаборатория)
- перечень номенклатуры, подлежащей входному контролю
- параметры (критерии) контроля, объём выборки
- критерии перехода на свободный ввоз
- оборудование и инструменты – наличие, аттестация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Система определения расположения и идентификация сырья /материалов/п\ф/КИ:
- наличие и соблюдение системы
- наличие и заполнение бирок, ярлыков
- наличие программного обеспечения
- идентификация статуса (годный, негодный, в стадии
решения) сырья /материалов/п\ф/КИ:
- соблюдение принципа партийности при поступлении и
хранении продукции
- идентификация не серийной продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Контроль условий хранения:
- нормативная документация по условиям складирования,
хранения, перемещения – выписки из ГОСТ, ТУ, КД
- сроки хранения по каждой товарной группе
- схемы укладки продукции в тару
- назначение ответственного лица (РИ/ДИ, приказ)
- наличие необходимых приборов (термометр, гигрометр)
- состояние (исправность)
- периодичность снятия показаний
- фиксация и хранение показаний (записи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Коррекция условий хранения:
- назначение ответственного лица (РИ/ДИ, приказ)
- наличие необходимого оборудования (вентилятор,
кондиционер, тепловые «пушки», осушитель воздуха и
др.) в рабочем состоянии
- наличие и соблюдение инструкции по корректировке
- фиксация проведённых мероприятий (действий)
- наличие регламента действий с продукцией, хранящейся
в несоответствующих условиях
- ознакомление задействованного персонала под роспись
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Контроль срока годности материалов/ п\ф/КИ. Принцип «Fi – Fo» при выдаче продукции со склада в производство:
- назначение ответственного лица (РИ/ДИ, приказ)
- наличие НД по срокам хранения
- обеспечение использования принципа «Fi – Fo»
- автоматизация применения (использование в ПК
программного обеспечения)
- регламент действий с продукцией с истёкшим сроком
годности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Тара, поддоны, упаковочные материалы:
- наличие необходимого количества
- ответственность за изготовление, приобретение,
содержание - ремонт, замену
- обеспечение сохранности продукции при складировании
и транспортировке на предприятии.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Погрузо-разгрузочная техника:
- ответственность
- наличие необходимого количества техники
(автоматизированной или ручной),
- хранение, состояние, обслуживание, ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Перечень утвержденных поставщиков:
- наличие утверждённого перечня по товарным группам
- соблюдение выполнения перечня
- регламент приёмки продукции от не утверждённого
поставщика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Типовые договора поставки:
- наличие и использование утверждённых типовых
договоров поставки продукции
- наличие плана перехода на типовые договора
- полнота требований в типовых договорах - наличие
требований по качеству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Штриховое кодирование сырья /материалов/п\ф/КИ:
- наличие системы штрихового кодирования поступающих
от поставщиков 2-го уровня на склад материалов/ п\ф/КИ
- наличие разработанных планов по переходу на штриховое
кодирование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Претензионная работа
- наличие и соблюдение регламента (процедуры) работы
с поставщиком несоответствующей продукции
- ответственное подразделение
- возмещение затрат на некачественную продукцию
- Изолятор брака – наличие, ответственность
- учёт и соблюдение сроков хранения брака
(сроков принятия решения)
- идентификация брака (цветная тара, бирки, краска)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Консигнационные склады.
Страховые запасы сырья /материалов/п\ф/КИ:
- наличие консигнационных складов субпоставщиков
на территории предприятия
- наличие планов по организации консигнационных
складов
- наличие на складе страховых запасов – исключение
рисков остановки производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Персонал:
- укомплектованность штата
- загруженность
- сменность работы
- наличие визуализированных матриц взаимозаменяемости
и графиков профессионального обучения
- уровень квалификации персонала, участвующего
в проведении аудита
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат оценки
|
Балл максимальный
(Б макс)
н/о и н/п не учитывается
|
0
|
|
|
Балл итоговый
(Б итог)
|
|
|
|
Максимально возможная оценка раздела № 2 с учётом весомости (0,10) = 10,0
|
Уровень соответствия
(Ус)
|
Ус = Б итог : Б макс х 100 = х 0,10 =
|
х
|
