Код процесса
|
Код процесса состоит из префикса модели и числового кода, отражающего место процесса в общей модели процессов (ветвь иерархического дерева процессов и уровень иерархии).
|
Устанавливается автоматически для всех процессов. Может устанавливаться вручную.
|
Используется во всех регламентирующих документах.
|
Используется во всех разделах регламентирующих документов.
|
Название
|
Название процесса.
|
Название процесса должно быть активным глаголом, глагольным оборотом или отглагольным существительным.
|
Используется во всех регламентирующих документах.
|
Используется во всех разделах регламентирующих документов.
|
Содержание деятельности
|
Описание деятельности, осуществляемой в рамках процесса, в текстовой форме.
|
Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Содержанием деятельности по процессу является…». Точка в конце не ставится.
|
Регламент процесса IDEF0
|
1.1. Содержание деятельности
4. Организация выполнения процесса: Содержание деятельности
|
Регламент Процедуры
Регламент Процесса
Регламент процесса EPC
|
1.1. Содержание деятельности
|
Начало
|
Событие (действие) либо состояние, ведущее к началу выполнения процесса.
Параметр необходимо заполнять для процессов, описанных в нотациях Процесс, Процедура.
|
Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Началом выполнения процесса (процедуры) является…». Точка в конце не ставится.
|
Регламент процесса IDEF0
|
1.3. Начало выполнения процесса
4. Организация выполнения процесса: Начало выполнения
|
Регламент Процедуры
|
1.3. Начало выполнения процедуры
3. Описание действий процедуры: Начало выполнения
|
Регламент Процесса
|
1.3. Начало выполнения процесса
3. Описание действий процесса: Начало выполнения
|
Результат
|
Текстовое описание основного результата процесса. Т.к. процесс может иметь несколько результатов, для целей регламентации необходимо указать основной результат.
|
Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Основным результатом процесса (процедуры) является…». Точка в конце не ставится.
|
Регламент процесса IDEF0
|
1.4. Результат процесса
4. Организация выполнения процесса: Основной результат
|
Регламент Процедуры
|
1.4. Результат процедуры
3. Описание действий процедуры: Основной результат
|
Регламент Процесса
|
1.4. Результат процесса
3. Описание действий процесса: Основной результат
|
Регламент процесса EPC (если вышележащий процесс – процесс SADT)
|
1.4. Результат процесса
|
Требования к срокам
|
Требования к срокам выполнения процесса. Рекомендуется указывать для процессов, диаграммы которых описаны в нотациях Процесс, Процедура, EPC, и их подпроцессов.
|
Текст должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка.
|
Регламент процесса IDEF0
|
1.5. Требования к срокам выполнения процесса
4. Организация выполнения процесса: Требования к срокам
|
Регламент Процедуры
|
1.5. Требования к срокам выполнения процедуры
3. Описание действий процедуры: Требования к срокам
|
Регламент Процесса
|
1.5. Требования к срокам выполнения процесса
3. Описание действий процесса: Требования к срокам
|
Регламент процесса EPC
|
1.5. Требования к срокам выполнения процесса
3. Описание функций процесса: Требования к срокам
|
Комментарий
|
Комментарий к процессу.
|
Текст должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка.
|
Регламент процесса IDEF0
|
4. Организация выполнения процесса: Инструкции по выполнению подпроцесса
|
Регламент Процедуры
|
3. Описание действий процедуры: Инструкции по выполнению действия
|
Регламент Процесса
|
3. Описание действий процесса: Инструкции по выполнению действия
|
Регламент процесса EPC
|
3. Описание функций процесса: Инструкции по выполнению функции
|
Текущий статус
|
Текущий статус процесса с указанием версии процесса, даты изменения статуса, текстового перечня изменений, внесенных в процесс, и ряда дополнительных параметров.
|
Статус процесса может принимать следующие значения: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован.
|
Регламент процесса IDEF0
Регламент Процедуры
Регламент Процесса
Регламент процесса EPC
|
Титульный лист
|
Субъекты
|
Список субъектов, которые являются Владельцами, Исполнителями и Участниками процесса.
В качестве исполнителя процесса, декомпозированного на подпроцессы, рекомендуется указывать субъекта, чаще всего назначенного исполнителем подпроцессов.
Если приблизительно 80 и более процентов исполнителей (должностных лиц) всех подпроцессов работают в одном подразделении, рекомендуется это подразделение определять исполнителем процесса.
В качестве владельца процесса необходимо указывать должностное лицо, ответственное за достижение результата процесса.
Если в качестве владельца процесса указывается Роль, то каждое должностное лицо Роли будет являться владельцем процесса в отношении своего предмета деятельности.
|
Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Субъекты»: Подразделение, Должность, Роль или Внешний субъект.
|
Используется во всех регламентирующих документах.
|
Используется во всех разделах регламентирующих документов.
|
Нормативно-справочные документы
|
Список нормативно-справочных документов, регламентирующих выполнение процесса.
|
Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Документы».
|
Регламент процесса IDEF0
|
1.9. Документация процесса
|
Регламент Процедуры
Регламент Процесса
Регламент процесса EPC
|
1.9. Документация
|
Показатели
|
Список показателей процесса, по которым контролируется/оценивается выполнение процесса
|
Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Показатели».
|
Регламент процесса IDEF0
Регламент Процесса
Регламент процесса EPC
|
1.2. Цели процесса
5. Показатели
|
Регламент Процедуры
|
1.2. Цели процедуры
5. Показатели
|
Должностная инструкция
|
3. Показатели деятельности
|
Положение о подразделении
|
1.2. Цели деятельности подразделения
5. Критерии оценки деятельности подразделения
|
Программные продукты
|
Список элементов справочника «Программные продукты», поддерживающих выполнение процесса. Список программных продуктов необходимо заполнять для функций процесса EPC, от которого вызывается отчет «Регламент процесса EPC».
|
Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Программные продукты».
Список заполняется путем наведения связи между функцией и элементом справочника «Программные продукты» на диаграмме или вручную в списке.
|
Регламент процесса EPC
|
1.12. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса
|
Отклонения
|
Список возможных отклонений от нормативного хода процесса и Субъект, управляющий отклонением.
|
Текст отклонения должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка.
В качестве субъекта, управляющего отклонением, указывается элемент класса «Субъекты».
|
Регламент Процедуры
Регламент Процесса
Регламент процесса EPC
|
4. Управление отклонениями
|
Статусы процесса
|
Перечень статусов процесса с указанием версии процесса, даты изменения статуса, текстового перечня изменений, внесенных в процесс, и ряда дополнительных параметров.
|
Статус процесса может принимать следующие значения: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован.
|
Регламент процесса IDEF0
Регламент Процедуры
Регламент Процесса
Регламент процесса EPC
|
Перечень изменений
|
