Регламент процесса «наименование процесса»
Скачать 424.76 Kb.
|
УТВЕРЖДАЮ Руководитель _____________ /__________/ «____» ________________ 200 г. Подразделение: ______________________________ Регламент процесса «наименование процесса» СОГЛАСОВАНО:
Разработал
Проверил
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТА: А) Регламент процесса утверждает руководитель владельца процесса. В крупной организации генеральный директор может утверждать только процессы, владельцами которых являются его заместители, а также некоторые регламенты, в выполнении которых принимают участие несколько подразделений, подчиненных разным заместителям генерального директора. Б) №. И НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ (1. – 11.) НАБРАНЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ И ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. № и названия Подразделов (4.1, 4.2, и т.д.) набраны жирным шрифтом. Б) Текст обязательного содержания раздела размещен в разделе прямым шрифтом, 12-м кеглем. В любом месте текста документа могут встречаться примеры заполнения, которые выделены в тексте курсивом с тем же 12-м кеглем. Кроме того, весь блок текста примера выделяется серым заполняющим фоном (градации – 20%) . Пример: Владелец процесса должен … В) В любом месте текста обязательного содержания или примера могут быть вставлены сноски1 - пояснения. Г) Если в тексте встречается такое место - [… «Название документа»] , то три точки перед названием документа поставлены вместо номера данного документа по классификации, принятой в ООО «Компания». Д) Формы документов, содержащие информацию о процессе приводятся в Приложениях к настоящему регламенту. Приложения обозначаются заглавными русскими буквами (А, Б, В, …), исключая буквы З, Й, О, Щ, Ь, Ы, Ъ. 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Настоящий регламент процесса устанавливает порядок выполнения “Процесса . . .” и предназначен для: Пример: а) производства продукции, соответствующей требованиям заказчика и нормативным документам; б) постоянного улучшения системы менеджмента качества и результатов процесса.2 1.2 Требования настоящего регламента процесса распространяются на все функции и работы, выполняемые в ходе выполнения “Процесса …” далее «процесса» в … (название подразделения ) а также при взаимодействии с соисполнителями и субподрядчиками. 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ При разработке данного регламента процесса использованы следующие нормативные документы: Пример: Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству ( П-6 и П-7). ISO 9000:2000 Системы менеджмента качества - Основополагающие принципы и словарь. П 01.00 – Положение о коммерческом департаменте. И 01.01 – Порядок оценки поставщика и проведения закупок товаров. ДИ 01.02 – Должностная инструкция начальника отдела закупок. 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Использованные в документе термины и определения размещены (в локальной сети под названием «Глоссарий процессного подхода к управлению» по адресу: F: disc/folder/…). В дополнение к терминам, приведенным в Глоссарии, используются следующие термины, обозначения и сокращения: Пример: ОВД – ответственный за ведение документации в подразделении. Субподрядчик – должностное лицо, подразделение или процесс, которые участвуют в выполнении процесса, но административно не подчиняются владельцу процесса. 4. ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА, ВЫХОДЫ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА 4.1 Владелец процесса - ______________(название должности). Основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкции ______ (название должности). 4.2 Выходы Процесса. Клиентами и выходами данного процесса являются:
В данном разделе указываются Клиенты процесса, названия выходов процесса и спецификация на выходы или ссылка на документ, где эта спецификация приведена. В случае если один выход направляется нескольким клиентам, допускается группировать информацию данного раздела по выходам, а не по клиентам. Пример: Выходами данного процесса (Маркетинга) являются:
*(передается клиентам процесса не позднее 25 числа месяца, перед планируемым).3 4.3 Входы Процесса. Входами и поставщиками для процесса являются:
Пример: Входами и поставщиками для процесса являются:
4.4 Субподрядчики процесса. В ходе выполнения процесса производится взаимодействие со следующими субподрядчиками:
Заполнение таблицы по данному разделу может сопровождаться дополнительным текстовым описанием взаимодействия с субподрядчиками. К взаимодействию с субподрядчиками относятся: случаи согласования документов, промежуточные действия с продукцией и документацией, за конечный выпуск которых, отвечает владелец процесса. Если владелец процесса считает, что, например, процедура согласования документа не является трудоемкой и длительной, то нет необходимости вносить ее таблицу. Таблица заполняется для случаев, когда действия субподрядчика настолько сложны и ответственны, что между ним и процессом существуют документированные требования по форме и срокам взаимодействия. 5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА 5.1 Схема процесса. Схема “Процесса …”, состав функций, входящих в процесс, последовательность работ и их взаимосвязь, ответственные за выполнение функций и точки возникновения данных о процессе, приведены на Рис 1.4 5.2 Матрица ответственности. Ответственность персонала за функции в Процессе установлена следующим образом:
Должностные лица, ответственные за функции (работы):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Выписка пациента из стационара». Требования настоящего регламента... | | Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Проведение оперативного вмешательства». Требования настоящего регламента... |
| Регламент предназначен для регулирования и регламентирования деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе... | | В качестве образца регламента бизнес-процесса используется детальная инструкция по выгрузке тмц из транспортного средства и всем... |
| Ядок выполнения процесса «Направление на проведение лабораторных исследований крови пациентов мо-1 в цкдл». Требования настоящего... | | В книге рассмотрены статистические характеристики процесса и система статистического контроля процесса. Проведена классификация контрольных... |
 | Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность. Уголовно-процессуальные отношения. Цели и задачи (назначение)... | | Цель настоящего Регламента состоит в упорядочивании деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе и контроле... |
| Разработка технологического процесса механической обработки детали заканчивается составлением и оформлением комплекта документов... | | Ii. Особенности учебного процесса в Российском исламском университете на современном этапе |