Формирование сведений по государственным контрактам и контроль их исполнения Формирование контракта.
После заключения государственного контракта Заказчик формирует в Системе документ «Контракт», содержащий сведения о заключенном государственном контракте (его изменении), для включения в реестр государственных контрактов.
В документе предусмотрены 3 состояния (фильтра) (Таблица 206.):
Создание нового
Принят на ООС
На доработке
Зарегистрировано
Исполнение завершено/Прекращено
Таблица 206.Фильтры документа «Контракт»
После завершения процедуры размещения заказа необходимо сгенерировать государственный контракт. Для этого следует перейти к списку документов «Реестр лотов» (Таблица 207.) в состоянии «Состоявшаяся процедура размещения заказа» (или «Несостоявшиеся процедура размещения заказа»), выбрать требуемые документы и нажать кнопку  [Сформировать контракт], при этом появится подтверждения формирования документа (Таблица 208.).
Таблица 207.Реестр лотов
Таблица 208.Формирование контракта
Примечание 1: В случае если в систему не подгрузились протоколы, лот в автоматическом режиме не будет переведен в соответствующий фильтр. Для того чтобы сформировать контракт необходимо в ручном режиме перевести его в нужное состояние. Для этого необходимо обратиться в Управление закупок, т.к. самостоятельный перевод для заказчиков сейчас не доступен. Как это сделать описывалось ранее.
Примечание 2: Для закупок, СОП (ПИ) которых является электронный аукцион, реализована подгрузка проекта контракта с ООС. То есть выбирать пункт [Сформировать контракт] не требуется. В подгруженном проекте контракта большая часть информации будет заполнена. В случае если контракт не подгрузился – значит произошел сбой в выгрузке соответствующей информации с ООС. В данной случае следует сформировать контракт вручную.
В случае, если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Таблица 209.).
Таблица 209.Протокол контроля
При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Таблица 210.).
Таблица 210.Протокол формирования контрактов
Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт» в состоянии «Создание нового».
Документ «Контракт» предназначен для учета сведений о заключенном государственном или муниципальном, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанный реестр».
Пример редактирования контракта показан на (Таблица 211.).
Таблица 211.Документ «Контракт»
Окно редактирования контракта состоит из заголовочной части и шести разделов.
Раздел Общие данные содержит информацию по основанию заключения контракта, даты, номера контракта и реестровой записи, цену контракта и сроки выполнения с датой начала выполнения.
В случае если контракт заключается с единственным поставщиком необходимо заполнить поле «Основание заключения контракта с единственным поставщиком» - выбрать значение из справочника.
Раздел 1 предназначен для разбивки цены контракта на суммы, финансируемые за счет бюджетных средств, в разрезе расходной бюджетной классификации по годам.
Раздел 2 предназначен для разбивки цены контракта на суммы, финансируемые за внебюджетных средств, в разрезе расходной бюджетной классификации по годам.
Разделы 1 и 2 заполняются аналогично. Рассмотрим их заполнение на примере Раздела 2 (За счет внебюджетных средств).
Для добавления информации о внебюджетном источнике финансирования закупки наживаем кнопку «Добавить строку» (Таблица 212.).
Таблица 212.Добавление строки внебюджетного источника финансирования
После добавления новой строки нужно дважды щелкнуть в поле БД. В открывшемся окне необходимо указать КБК, с которого будет осуществляться списание средств. Части КБК (Ведомство, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) удобнее вводить вручную (Таблица 213.).
Таблица 213.Заполнение значения поля БК
Далее указываем сумму с разбивкой по годам исполнения. Если контракт однолетний – ставим сумму контракта в нужный год (Таблица 214.). Для коррекции годовой суммы следует однократно щелкнуть по полю «Сумма 2015 года» и ввести ее значение (либо щелкнуть на поле БК и курсором (стрелкой «вправо») перейти в поле «сумма 2015 года» и набрать нужную сумму). Для указания графика платежей (помесячной разбивки) необходимо дважды щелкнуть по полю «Сумма 2015 года»
Таблица 214.Разбивка суммы контракта по годам исполнения
Может сложиться ситуация когда не отображаются года в наименовании полей (Таблица 215.). Такая ситуация может сложиться если на вкладке Общие сведенья не проставлен год заключения контракта. Для исключения данной ситуации стоит заполнять информацию о контракте последовательно, начиная с вкладки Общие сведенья.
Таблица 215.Не проставлены данные о годах исполнения
Далее необходимо выбрать из справочника счет получателя – в данном случае имеется в виду лицевой счет заказчика (Таблица 216.).
Таблица 216.Выбор счета получателя
Раздел 3 предназначен для указания предмета контракта: продукции (услуги), цены, количества и суммы.
Раздел 4 предназначен для указания информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту.
Для указания поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо добавить новую строку (в случае если информация о нем отсутствует) (Таблица 217.).
Таблица 217.Добавление информации о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Далее дважды щелкаем в поле Наименование и в открывшемся окне ищем по реквизитам необходимого поставщика (подрядчика, исполнителя) (Таблица 218., 1). Если нужной записи в справочнике нет, то ее необходимо добавиться вручную, нажав кнопку «Создать» на панели инструментов (Таблица 218.,2). В открывшемся окне заполняем необходимые реквизиты и сохраняем. После этого появится возможность выбрать данного корреспондента из списка, воспользовавшись быстрым поиском.
Таблица 218.Окно выбора/добавления поставщика (подрядчика, исполнителя)
После выбора Поставщика можно отредактировать и дополнить поля реквизитов поставщика. Для этого нажимаем на кнопку  и дозаполняем обязательные поля (при необходимости, согласно примечаний ).
Примечание: В настоящий момент запрещено редактирование поставщиков, с которыми уже имеются заключенные контракты, занесенные в комплексе (В том числе и контракты других заказчиков). В случае если вы попытаетесь внести изменения в реквизиты такого поставщика, то при сохранении сработает блокирующий контроль и сохранить внесенные изменения не получиться (Таблица 219.).
Таблица 219.Протокол контроля
В таком случае требуется либо необходимо выбрать в списке поставщиков другое значение (Таблица 220.), либо при отсутствии оного – добавить новое.
Таблица 220.Поиск нужного поставщика
Для добавления нового поставщика (поставщика с правильными реквизитами) необходимо нажать кнопку «Создать» в окне выбора поставщиков (Таблица 220.), либо открыть справочник Поставщиков услуг и добавить туда новое значение (Таблица 221.).
Таблица 221.Справочник Поставщиков
Также в справочнике поставщиков услуг есть возможность создавать нового поставщика путем копирования уже имеющегося поставщика (Кнопка «Копировать» -  ). Дальнейшая процедура добавления нового поставщика одинакова для обоих вариантов. Открывшуюся форму разворачиваем в полный экран и начинаем заполнять реквизиты. После заполнения ИНН, в случае если уже имеется корреспонденты с таким же ИНН, будет выведено соответствующее сообщение (Таблица 222.). На предложение подгрузить данные следует ответить «нет» и заполнить необходимые реквизиты.
Таблица 222.Запрос информации
Реквизиты поставщика следует заполнить наиболее полными сведениями, чтобы не возникало проблем при отправке контракта на ООС (Таблица 223.).
Таблица 223.Форма заполнения реквизитов Поставщика
После сохранения нового поставщика следует повторно открыть окно выбора поставщика в контракте и найти новую запись и выбрать ее.
Раздел Изменения служит для заполнения полей, в случае внесения изменения к первичному контракту с указанием типа вносимых изменений с описанием изменений, реквизиты документа, являющиеся основанием для этих изменений, а в случае изменения цены контракта обоснование изменения цены и комментарии к нему.
В Системе предусмотрена возможность формирования графика исполнения контракта. Двойным щелчком по полю Сумма (1-10) года следует вызвать форму редактирования этапов контракта (Таблица 224.), где распределить по этапам сумму контракта и сохранить документ. Для вызова окна ввода помесячного исполнения следует дважды щелкнуть по полю суммы необходимого года.
Примечание: График исполнения контракта можно внести только после сохранения данных, внесенных в Разделы 1 и 2.
Таблица 224.Этапы исполнения контракта
Если контракт многолетний, график исполнения контракта необходимо сформировать на сумму каждого года контракта.
В дальнейшем, при формировании документа «Исполнение контракта» необходимо указать этап исполнения контракта (Таблица 240.).
После указания всей необходимой информации контракт следует сохранить. При сохранении будет контролироваться правильность заполнения документа. Если сработает какой-то из контролей, необходимо исправить указанные в контроле ошибки и заново сохранить документ.
Примечание 1: Во время сохранения постоянно срабатывает информационный контроль, о не заполненном поле Руководитель. Данный контроль можно игнорировать, нажав кнопку «Продолжить сохранение» (Таблица 225.).
Таблица 225.Информационный контроль при сохранении контракта
Примечание 2: Для контрактов, финансирование которых осуществляется за счет внебюджетных средств, необходимо в поле Вид внебюджетных средств выбрать значение «Не заполняется» (вместо «Иные источники финансового обеспечения») (Таблица 226.).
Таблица 226.Изменение значение поля «Вид внебюджетных средств»
После успешного сохранения необходимо прикрепить к документу копию контракта. Для этого в списке документов Создание нового помечаем нужный контракт и нажимаем кнопку «Прикрепленный файл». Далее выбираем необходимый файл, в качестве типа и ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем «Отсканированная копия контракта» и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим отметку «Размещение файла на ООС» (Таблица 227.).
Таблица 227.Прикрепление копии контракта
Примечание 1: В связи с изменением требований ООС изменился перечень обязательных для заполнения полей. Теперь в информации о поставщике обязательно должны быть указаны следующие сведенья: организационно-правовая форма организации в ОКОПФ, код по ОКПО, дата постановки на учет в налоговом органе, OKTMO, адрес места нахождения, е-mail адрес контактного лица, телефон контактного лица. также необходимо вносить дату постановки на учет в налоговом органе в информации о заказчике (Таблица 228.). Например:
Таблица 228.Обязательные для заполнения реквизиты поставщика
Примечание 2: При заполнении сведений о контракте за счет бюджетных средств помимо вносимой информации необходимо выбрать значение «Код территории муниципального образования (ОКТМО)»(Таблица 229.)
Таблица 229.Выбор значения справочника «код территории муниципального образования (ОКТМО)»
Примечание 3. При выборе поставщика теперь необходимо выбирать поставщика двойным щелчком по полу «Наименование» (не по ИНН как раньше - Таблица 230., 1). Также на этой вкладке добавилось поле «Размер денежных средств направляемых поставщику»(Таблица 230., 2). Данное поле также необходимо заполнить.
Таблица 230.Заполнение вкладки «Раздел 4 (Информация о поставщиках)»
Примечание 4: Если в случае отправки возникает ошибка типа «Ошибка (обязательно устранение): Ошибка валидации по схеме. 1:3219 cvc-type.3.1.3: Значение '1' элемента 'oos:status' недопустимо.Ошибка (обязательно устранение): Ошибка валидации по схеме. Ошибка валидации по схеме Ошибка (обязательно устранение): Ошибка валидации по схеме. 1:3219 cvc-enumeration-valid: Значение '1' не является допустимым с учетом перечисления '[10, 20, 30, 31, 40, 41]'. Должно быть указано значение из перечисления.» то необходимо в реквизитах поставщика перевыбрать значение в поле «Статус»(вкладка «Госзаказ», Таблица 231. )
Таблица 231.Повторный выбор значения поля статус при возникновении ошибки приема контракта на ООС
|
