Бюджет города
Бюджет города Обнинска 2015 года исполнен по доходам в объеме 3235 млн. рублей или 96,9% к уточненному годовому плану и 90,7% к уровню 2014 года.
Поступления по собственным (налоговым и неналоговым) доходам составили 1866 млн. рублей или 96,8% к уточненному годовому плану и 92,1% к уровню 2014 года.
Уменьшение поступлений собственных доходов по сравнению с 2014 годом составило 159 млн. руб. Это связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, уменьшением фонда оплаты труда и ростом задолженности по налоговым и неналоговым доходам.
Уменьшение поступлений налоговых доходов составило к 2014 году 50 млн. рублей или 3,5%. Поступило налоговых доходов в сумме 1361 млн. рублей.
Поступления неналоговых доходов уменьшились по сравнению с 2014 годом на 109 млн. рублей или на 17,8% за счет уменьшения поступлений доходов от продажи земельных участков и доходов от сдачи в аренду имущества.
Основную долю собственных доходов составляют следующие налоги и сборы:
- налог на доходы физических лиц – 28,5%;
- налоги на совокупный доход – 28,3%;
- земельный налог – 13%;
- доходы от продажи земельных участков и имущества – 14,1%;
- доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков – 10,6%.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 1370 млн. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в объеме 3478 млн. рублей или 99,2% к уровню 2014 года.
Он был социально ориентированным - на финансирование социальной сферы направлено около 70% от общего объема расходов.
Главными положительными результатами исполнения бюджета 2014 года являются обеспечение своевременной выплаты заработной платы, муниципальных надбавок, обеспечение всех социальных выплат, как по переданным государственным полномочиям, так и по установленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
На оплату труда работникам бюджетной сферы (с начислениями) в 2015 году было направлено 1493 млн. рублей или 42,9% от общего объема расходов бюджета.
На выплату муниципальных надбавок из бюджета города выделено 164 млн. рублей.
На социальную политику было направлено 606 млн. рублей или 17,4% от общего объема расходов бюджета.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование 43,6% - 1516 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом эти расходы увеличились на 1%.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 336 млн. рублей (10% к общему объему расходов).
Капитальные расходы, включая расходы по капитальным ремонтам, составили 394 млн. рублей. Удельный вес капитальных расходов к общему объему расходов составил 11,3%, в том числе:
- расходы на строительство детского сада в 38 мкр.;
- строительство лыжероллерной трассы;
- ремонт дорог, благоустройство внутридворовых территорий, в том числе в рамках деятельности ТОС;
- ремонтные работы учреждений образования и культуры;
- строительство хозфекального коллектора;
- завершение реконструкции пешеходного моста через р. Репинка;
- окончание реконструкции фонтанного комплекса.
За счет средств, предоставленных из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда, израсходовано 49 млн. рублей.
Бюджет города исполнен с дефицитом в размере 243 млн. руб. В качестве источников финансирования дефицита бюджета города были привлечены бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков.
В 2015 году из бюджета города предоставлено субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям в объеме 1370 млн. рублей, или 39,4% от общего объема расходов бюджета, субсидий на иные цели – 84 млн. рублей (2,4% от общего объема расходов).
Программный формат бюджета. Бюджет города исполнялся в программном формате. В процессе исполнения бюджета города в 2015 году реализовывались мероприятия 14 муниципальных программ. Общий объем программных расходов бюджета города составил 2994 млн. руб. или 86,1% общего объема расходов бюджета.
В связи с изменениями бюджетного законодательства проект бюджета города Обнинска разработан только на 2016 год в программном формате.
Реализация бюджета в программном формате позволит более эффективно распределять ресурсы, учитывая эффект от реализации каждого мероприятия программы, а также целесообразность включения тех и иных мероприятий в бюджет города при формировании его на следующий период.
Объем программных расходов бюджета города планируется в 2016 году 86,5%.
|
