Правила сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»
Скачать 1.3 Mb.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Д(обязательное)Перечень документов и сведений для анализа документациисистемы менеджмента1 Политика организации 2 Руководство по качеству системы менеджмента (интегрированной системы менеджмента) 3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок) 4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации). 5 Перечень документов системы менеджмента (интегрированной системы менеджмента) 6 Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствующие системы менеджмента. 7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов интегрированной системы менеджмента (выборочно, по запросу органа по сертификации). 8 Записи по результатам внутренних аудитов 9 Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных): 10 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.) 11 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе: обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации); обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей). 12 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года) 13 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р. 14 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих. 15 Специальные нормы и требования к экологическим свойствам продукции, технологических процессов, попутных и побочных продуктов производства, вторичных материалов (выборочно, по запросу органа по сертификации) 16.Анкета вопросник ( по запросу органа по сертификации); 17. Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении; 18. Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения; 19. Схема распределения материальных потоков на предприятии; 20. Схема энергоснабжения организации; 21. Копия экологического паспорта предприятия (при наличии), инвентаризационная ведомость источников выбросов, сбросов, отходов; 22. Реестр экологических аспектов 23. Программа достижения экологических задач и целей 24 Реестр нормативно-правовой базы; 25. Программа достижения целей в области ОТиТБ 26. Процедура по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер. 27. Перечень наиболее существенных воздействий на условия и охрану труда; 28.Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками; порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий; 29. Сводный отчет по аттестации рабочих мест (выборочно, по запросу органа по сертификации). Примечания: 1. Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации. 2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа. Приложение Е (обязательное)Форма плана аудитаПриложение 1 к акту УТВЕРЖДАЮ Руководитель органа по сертификации ________________________________ наименование органа по сертификации ______________ ___________________________ подпись инициалы, фамилия "____" ______________ ______г. ПЛАН АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой), ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В __________________________________________________________________ наименование проверяемой организации, город 1 Цель и область аудита С  ертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента (указать какой), действующей в организации, применительно к ____________________________________________________________________область применения СМ (область сертификации) на соответствие ( подтверждение соответствия) требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация) 2 Нормативная база аудита_____________________________________ 3 Сроки проведения аудита_____________________________________ 4 Состав комиссии ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 Объекты аудита При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с контрактом (заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию. Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами, техническими условиями или другими нормативными документами.
6 Требования конфиденциальности Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента ______________________ наименование проверяемой организации и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика. СОГЛАСОВАНО Представитель руководства Председатель комиссии __________________________ ___________________________ наименование проверяемой организации наименование органа по сертификации ____________ ______________ _________ ________________ подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия Приложение Ж (обязательное)Форма регистрации несоответствийПриложение 2 (3 и т.д.) к акту Система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»
Приложение И (обязательное) Форма регистрации уведомленийПриложение 2 (3 и т.д.) к акту Система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»
Приложение К(обязательное)Форма акта по результатам аудитаА К Т ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой) НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация) _________________________________________________________________ наименование организации-заказчика (держателя сертификата) 1 Цель и область аудита Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента (указать какой) применительно к _________________________________________________ область сертификации на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация) 2 Основание _________________________________________________ заявка, договор и пр. 3 Сроки проведения аудита (ИК)_______________________________ 4 Состав комиссии по сертификации (инспекционному контролю)_______________________________________________________ _________________________________________________________________ 5 Нормативная база аудита *_________________________________ _________________________________________________________________ 6 Результаты аудита _________________________________________________________________ 7 Выводы комиссии _________________________________________ 8 Адреса рассылки ___________________________________________ * Указывают документы, в соответствии с которыми проводят аудит, настоящие Правила, а также документы системы менеджмента качества проверяемой организации. ** Указывают проверяемые документы и процессы СМ организации, а также обеспечивает ли система контроля проверку выполнения обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной сертификации. 9 Дополнительные сведения (при необходимости)__________________ Председатель комиссии ________________________ _____________ __________________ наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия Члены комиссии: _____________ ___________________ подпись инициалы, фамилия ___ ___________ __________________ _____________ ___________________ ______________ ___________________ С актом ознакомлен: Представитель руководства проверяемой организации ____________________________ ___________ ___________ наименование проверяемой подпись инициалы, фамилия организации Дата ___________________ город __________________ Примечание - К акту должны прилагаться:
- приложения 2,3 и т.д. Заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- протоколы разногласий ( при их наличии). Приложение Л(обязательное)Форма решения о выдаче сертификата соответствияРЕШЕНИЕО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯОрган по сертификации ___________________________________________наименование органа по сертификации рассмотрел акт о результатах аудита и оценки системы менеджмента(указать какой) от ______________________________________________________ дата утверждения акта  наименование проверяемой организации, город на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация) применительно к _________________________________________________ область сертификации и принял решение: ________________________________________________ выдать (не выдать) сертификат соответствия Основание для отрицательного решения*:_____________________________ __________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Руководитель органа по сертификации _____________ _________________ подпись инициалы, фамилия ДатаМ. П. ___________ * Заполняют при отрицательном решении. Приложение М (обязательное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Применение сертификата соответствия и знака соответствия систем менеджмента |  | После подписания договора и предоплаты работ (первого этапа работы) по сертификации, аудиторская группа приступает к проверке системы... |
| Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству | | Системы добровольной сертификации косметологических услуг Росздравнадзора (регистр. N росс ru. O391. 04ЕЗ00 в реестре зарегистрированных... |
| Форма заявки-декларации на проведение сертификации продукции в системе сертификации гост р | | Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации |
| Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Управление качеством». Книга содержит требования... | | Российской Федерации, правилами по сертификации, государственными стандартами, а также международными нормами и правилами в области... |
| Икации услуг по санаторно-курортному лечению Росздравнадзора (регистр. N росс ru. 0213. 04ЛК00 в реестре зарегистрированных систем... | | Заявка на проведение сертификации (ресертификации) системы менеджмента качества в системе сертификации гост р |