8.Перспективы развития АО «Радиозавод» 8.1.Цели и задачи на 2016 год
Основными целями предприятия на 2016 год являются:
безусловное выполнение обязательств в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), усиление экспортной составляющей в деятельности предприятия: достижение в 2016 году плановых показателей выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) – 5 218 585 тыс.руб., в т.ч. выручки на внутреннем рынке – 3 151 624,4 тыс.руб., по экспортным изделиям– 1 883 562,6 тыс.руб. (около 32 % от плановой выручки на 2016 год).
повышение эффективности выполнения контрактов по ГОЗ и по линии ВТС: достижение рентабельности по чистой прибыли – 6,9%, чистой прибыли – 361 784 тыс.руб.;
разработка инновационной продукции специального и гражданского назначения: достижение доли инновационной продукции в выручке не менее 40,5%; освоение инвестиций по НИОКР в объеме 147 852,3 тыс.руб.;
усиление позиций на гражданском рынке, активизация процесса гражданской диверсификации: плановый объём выручки на 2016 год – 210 429,2 тыс.руб.;
оптимизация системы управления и повышение операционной эффективности: удержание и недопущение значительного прироста постоянных и прочих расходов (рост не более 4% в соответствии с бюджетными ориентирами); техническое перевооружение в рамках инвестиционных проектов на сумму 309 883,3 тыс.руб.; реализация программы по внедрению информационных технологий (20 393 тыс.руб.); реализация программы повышения энергетической эффективности (34 463,3 тыс.руб.).; обеспечение роста выработки на 1 работника - 13,4%;
сохранение и развитие кадрового потенциала: сохранение численности на уровне 2015 года; обеспечение роста заработной платы до уровня, превышающего средний по г.Пензе.
Для безусловного выполнения обязательств в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), повышения эффективности выполнения заданий ГОЗ предусматривается решение следующих задач:
-увеличение доли рынка по направлению РВиА, поставка новой продукции (разработанной в рамках ОКР) по ГОЗ.
Для этого необходимо укреплять достигнутые позиции по разработке и поставке в рамках ГОЗ комплексов управления ракетных бригад, вооруженных ракетными комплексами «Искандер-М» и «Бастион», и активно продвигать изделия, принятые на снабжение ВС РФ и ВВ МВД РФ в 2014 году (модернизированная подсистема управления РВиА единой системы управления войсками (силами) и оружием в тактическом звене; комплекс средств автоматизированного управления ракетным, реактивным крупного калибра и отдельным ракетно-техническим дивизионами РВиА; комплекс средств автоматизации командно-наблюдательного пункта (пункта управления огнем) минометной батареи).
-удержание существующей доли рынка по направлению ПВО СВ.
С этой целью необходимо на основе модернизации изделия «Поляна-Д4М1» провести полномасштабную модернизацию всей системы войсковой ПВО, включая внедрение системы поддержки принятия решения и обеспечение взаимодействия с национальным и региональными центрами управления обороной России, сохранить позиции по поставкам в рамках ГОЗ выпускаемых в настоящее время комплексов управления войсковой ПВО.
-развитие сервисного обслуживания всей номенклатуры продукции военного назначения.
Для перехода на выполнение контрактов по обеспечению полного жизненного цикла изделий необходимо изменить подходы к разработке эксплуатационной документации, работе с головным исполнителем по сервисному обслуживанию, а также внедрить технологии интегрированной логистической поддержки (CALS-технологии, технологии поддержки жизненного цикла продукции).
-увеличение рентабельности продукции военного назначения, поставляемой по ГОЗ (за счет реализации мероприятий по техническому перевооружению, снижению затрат на производство, импортозамещению).
Для усиления экспортной составляющей в деятельности предприятия, повышения эффективности выполнения контрактов по линии ВТС предусматривается решение следующих задач:
-удержание завоеванных позиций в соответствии с продуктовыми приоритетами, развитие технологических компетенций и улучшение характеристик продукции для обеспечения изменяющихся потребностей инозаказчиков (особое внимание - продвижению комплексов управления ракетных бригад, вооруженных ракетными комплексами «Искандер-М» и «Бастион», и участию в модернизации ранее поставленных изделий);
-развитие внутри-, и межхолдинговой кооперации в целях повышения эффективности выполнения контрактов по военно-техническому сотрудничеству (ВТС);
-получение максимальной рентабельности при сохранении конкурентоспособных цен (за счет реализации мероприятий по техническому перевооружению, снижению затрат на производство).
Оптимизации системы управления и повышения операционной эффективности предлагается достичь за счет выполнения следующих задач:
-реорганизации организационной структуры и оптимизации административно-технического персонала до принятого в отрасли уровня с целью повышения эффективности управления;
-комплексного технического перевооружения с целью повышения производительности труда и внедрения современных технологий;
-оптимизации производственной системы на принципах Lean Production (Бережливого производства), внедрения современных информационных технологий;
-создания системы риск-ориентированного внутреннего аудита.
Сохранение и развитие кадрового потенциала предлагается достичь за счет решения следующих задач:
-обеспечения опережающего роста зарплаты по сравнению с предприятиями Пензы;
-формирования действенного кадрового резерва, целевого омоложения инженерно-технического и руководящего состава на инновационных направлениях;
-подготовки высокопрофессиональных работников на основе создания и развития базовой кафедры ПГТУ и повышения эффективности использования целевого обучения.
8.2.Направления использования чистой прибыли
Таблица 24. Направления использования чистой прибыли (проект)
Показатели
|
Норматив, %
|
Прогноз 2015 (тыс.руб.)
|
Чистая прибыль
|
100%
|
357 432
|
На выплату дивидендов
|
Не менее 25%
|
89 358
|
Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии
|
До 4%
|
10 723
|
Финансирование социальных программ
|
До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ
|
32 169
|
Финансирование благотворительных программ
|
До 1%
|
789
|
Развитие Общества: финансирование корпоративных систем управления, финансирование инвестиционных и инновационных проектов
|
Не менее 40%
|
224 393
|
Генеральный директор О.Б. Ратников
Главный бухгалтер Н.И. Игнашкина
|
