6. Порядок оплаты
|
|
|
6.1.
|
Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в статье 21 настоящего Договора.
|
|
|
6.2.
|
Оплата за поставленный Товар осуществляется по факту поставки в течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45 календарных дней, с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, и товарной накладной по форме ТОРГ-12 с отметкой о приемке Товара Покупателем.
Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора и соответствующего Приложения, надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю.
Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
|
|
|
6.3.
|
В случае досрочной поставки Товара/партии Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара/партии Товара Покупателем, оплата за поставленный Товар/партию Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с даты наступления срока поставки (периода поставки) указанной в Приложении № _____ на основании оригиналов счёта-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара/партии досрочно.
|
|
|
6.4.
|
В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, не соответствующих требования действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу или электронной почте.
В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.
|
|
|
6.5.
|
Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
|
|
|
6.6.
|
В случае установления цены Товара в иностранной валюте оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.
|
|
|
6.7.
|
Стороны вправе согласовать в Приложениях к настоящему Договору порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами. Если условиями Приложения будет предусмотрена предоплата, в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору у Покупателя возникают основания требовать возврата выплаченного аванса/его части, а Поставщик гарантирует возврат аванса в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.
|
|
|
6.8.
|
Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.
|
|
|
6.9.
|
Оплата стоимости ответственного хранения в соответствии с п.5.6 настоящего Договора, производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Покупателем, в течение 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры, или в порядке согласно п.6.8 настоящего Договора.
В случае нарушения Поставщиком сроков оплаты услуг по ответственному хранению Товара, установленному в данном пункте, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости принятого на хранение Товара за каждый день просрочки, но не более чем 5 % от стоимости указанного Товара.
|
|
|
6.10.
|
Ежеквартально между Сторонами производится сверка расчетов.
Полномочным представителем Покупателя по проведению сверки расчетов с контрагентами является ООО «РН-Учет».
Поставщик обязан ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять посредством электронной почты или факсимильной связи в адрес Покупателя оформленный акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последний день отчетного квартала. Оригинал акта сверки взаиморасчетов направляется в указанный в данном пункте срок Покупателю в адрес Покупателя: 352800, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1, способом, гарантирующим получение.
Покупатель вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки от Поставщика, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.
|
|
|
6.11.
|
Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.
|
|
|
|
7. Документы
|
|
|
7.1.
|
Поставщик обязан одновременно с Товаром/партией Товара направить Покупателю на бумажном и на электронном носителе следующие документы:
- копию сертификата соответствия на Товар/партию Товара, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;
- сертификат качества;
- паспорт на Товар/партию Товара, скрепленный печатью производителя, если поставляемый Товар требует паспортизации;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар/партию Товара;
- комплектовочную ведомость и упаковочный лист;
- сертификаты соответствия техническому регламенту в РФ (Разрешение на применение Ростехнадзора РФ), если это предусмотрено требованиями действующих в РФ норм и правил;
При поставке Товара импортного производства, перечисленные документы должны сопровождаться переводом на русский язык.
|
|
|
7.2.
|
В целях информирования Покупателя о статусе выполнения обязательств по настоящему Договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке Товара Поставщик обязуется направить на электронный адрес Покупателя следующие документы в следующие сроки:
- уведомления об отгрузке (по форме, согласованной сторонами в Приложении № 9) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Товара,
- копию железнодорожной/товаротранспортной накладной, подтверждающей отгрузку Товара с указанием планируемой даты прибытия Товара на станцию назначения/склад Покупателя, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Товара,
- копию счета-фактуры в течение 1 (одного) дня с момента выставления счета-фактуры.
|
|
|
7.3.
|
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.
|
|
|
7.4.
|
В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу.
Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, и пр.) должны направляться Покупателю по адресу: 352800, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1 с обязательным указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице.
|
|
|
7.5.
|
Оригиналы корректно оформленных счетов-фактур должны быть выставлены Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара, но не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным. Оригиналы счетов-фактур и оригиналы товарных накладных по форме ТОРГ-12 должны быть направлены Поставщиком экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2-х рабочих дней с даты выставления по почтовому адресу Покупателя: 352800, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1.
|
|
|
7.6.
|
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, а также не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Договором сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счет-фактуры.
При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление на электронный адрес поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.
В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документов (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.
Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.
|
|
|
7.7.
|
В случае если осуществляется поставка Товара, доставка которого осуществляется несколькими транспортными средствами и/или в нескольких товарных местах Поставщик обязуется составить комплектовочную ведомость на такой Товар с обязательным указанием следующих данных: номер Договора, номер Приложения, перечень комплектующих деталей поставляемого Товара, упакованных в нескольких товарных местах, с описанием содержания каждого места.
Комплектовочная ведомость должна иметь обозначение в виде дроби, в числителе которой указывается номер отгрузочной партии, а в знаменателе - число мест в данной партии.
Оригинал комплектовочной ведомости подписывается уполномоченным представителем Поставщика и направляется вместе с Товаром.
Копию подписанной комплектовочной ведомости Поставщик обязуется направить Покупателю по факсу, указанному в разделе 20 настоящего Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки Товара.
|
|
|
7.8.
|
Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик также обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих таможенное оформление Товара при ввозе на территорию Российской Федерации в режиме «выпуск для внутреннего потребления».
|
|
|
| |
