Доклад мэра городского округа Тольятти
Скачать 1.9 Mb.
|
| (показатель 91 согласно инструкции рассчитывается по Ф.ОШ-2) включают в себя не только средства местного бюджетов, но и областного, а также внебюджетные средства. Надо отметить, что средства областного бюджета на предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях составляют основную долю финансирования общего образования. Если принимать в расчет сумму данных средств, то неэффективность будет значительно снижена.
В соответствии с результатами расчета объемов неэффективных расходов, представленных Экспертной группой в 2011 году объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения составил 724 240,87 тыс. руб., доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета городского округа Тольятти в сфере здравоохранения составила 50,18 %. В 2011 году неэффективные расходы сложились по следующим видам: - на управление кадровыми ресурсами (в отношении прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала); - на управление объемами стационарной медицинской помощи; - на управление объемами скорой медицинской помощи. 4.1. Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами составили в 2011 г. по здравоохранению – 696 377,3 тыс.руб. и связаны с превышением численности прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, на 61 чел. над нормативной численностью, установленной Распоряжением Правительства РФ № 1033-р (16,02 чел.). При этом численность прочего персонала (физических лиц) на 10 тыс. человек населения не должна превышать 15 % общей численности врачей (физических лиц) и среднего медицинского персонала (физических лиц). 4.2. Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами согласно Методике мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов рассчитываются исходя из численности физических лиц. Укомплектованность штатов физическими лицами в 2009 - 2011 гг. снижается и по муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения городского округа Тольятти составила: - врачей в 2009 году – 57,8 %, в 2010 году – 57,2 %, в 2011 году – 55,3 %. - средних медработников в 2009 году - 69,4 %, в 2010 году- 67,7 %, в 2011 году – 65,1 %. - прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в 2009 году - 58,9 %, в 2010 году - 58,6 %, в 2011 году – 56,7 %. Учитывая, что укомплектованность штатов физическим лицами по врачам и среднему медицинскому персоналу составляет 55,3 % и 65,1 % соответственно, рассчитывать показатель объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами системы здравоохранения исходя из числа работающих (физических лиц) некорректно. Штатные расписания муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения составляются на основании нормативных документов Министерства здравоохранения и социального развития РФ, типовых штатов для учреждений здравоохранения, ведомственных приказов, а также исходя из финансовой возможности, позволяющей вводить то или иное количество должностей. Штатные должности в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения, согласно штатных нормативов, вводятся исходя из количества коек в стационарах, прикрепленного населения (взрослое, детское) и выполняемых объемов работ в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Уменьшение количества прочего персонала теоретически возможно за счет введения аутсорсинга. Однако, проведенные в 2010 году Департаментом здравоохранения проверки, по передаче некоторых услуг, в частности питания в круглосуточных стационарах, показали нецелесообразность сокращения прочего персонала при помощи данных мер в связи со снижением качества услуг. Таким образом, в связи с тем, что муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения не укомплектованы штатами прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала, на 100 %, - сокращение физических лиц нецелесообразно и может привести к снижению качества оказания медицинской помощи. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи и Тарифным соглашением, заключаемым между Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, ассоциацией медицинских страховых компаний Самарской области, Самарской областной ассоциацией врачей и территориальным фондом ОМС Самарской области, содержание штатов (врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, прочего персонала) и расходы по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Из средств бюджета городского округа Тольятти оплата труда и содержание штатов медицинского и прочего персонала осуществлялось в 2011 году только по следующим медучреждениям: МБУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи, МБУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер, МБУЗ городского округа Тольятти Городской центр медицинской профилактики, МБУЗ Дом ребенка специализированный (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики) городского округа Тольятти, Детские санатории (МБУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий «Алые паруса», МБУЗ Детский санаторий «Бережок», МБУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий «Лесной голосок»). Cогласно расчетам Экспертной группы показатель численности прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала (физических лиц) в расчете на 10 тыс. человек населения (67,02 чел.) рассчитан исходя из численности работников всех муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти, оплата труда которых, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, вышестоящих бюджетов, предпринимательской деятельности и бюджета городского округа Тольятти. Доля персонала в общей численности составляет: -) за счет ОМС – 75,08 %, -) за счет предпринимательской деятельности – 5,81 %, -) за счет областного бюджета – 0,16 %, -) за счет бюджета городского округа – 18,95 %. В соответствии с Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского страхования формирование штатного расписания ЛПУ и тарификация осуществляется руководителем (главным врачом) ЛПУ в пределах фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохранения, работающих в системе ОМС, формируется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии со структурой затрат согласно Тарифного соглашения. Фонд оплаты труда по предпринимательской деятельности формируется за счет доходов от платных услуг. В соответствии с Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского страхования формирование штатного расписания ЛПУ и тарификация осуществляется руководителем (главным врачом) ЛПУ в пределах фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохранения, работающих в системе ОМС, формируется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии со структурой затрат согласно Тарифного соглашения. Фонд оплаты труда по предпринимательской деятельности формируется за счет доходов от платных услуг. Кроме того, численность прочего персонала увеличилась в 2011 году по сравнению с 2010 г. (в расчете на 10 тыс. человек населения: 2010 г. – 62,4, 2011 г. – 67,02) за счет ликвидации МАУ городского округа Тольятти «Мапуз» и передачи штатов водителей и работников гаража в состав МБУЗ Городская станция скорой медицинской помощи. В связи с этим количество физических лиц в МБУЗ Городская станция скорой медицинской помощи в 2011 г. увеличилось на 267 человек, в т.ч. водителей – 249 человек. 4.3. Управление объемами стационарной помощи:
Неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи составили 46 768,63 тыс. руб. Объем стационарной медицинской помощи в 2011 г. уменьшился по сравнению с 2010 г. на 3,96 % и составил 1,94 койко-дней в расчете на 1 жителя (2010 г. – 2,02 койко-дня на 1 жителя), что превышает норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в городском округе, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. № 28, на 2,6 % (норматив – 1,89 койко-дней). Превышение складывается за счет роста экстренной медицинской помощи (2010 г. – 81,5%, 2011 г. – 87,0%). Кроме того, в объемах стационарной помощи, оказываемой больничными муниципальными учреждениями, 16,6% составляет медицинская помощь пациентам, не проживающим на территории городского округа Тольятти (оказание медицинской помощи в межрайонных центрах: урологии, камбустиологии, проктологии, торакальной хирургии, онкологии, в перинатальном центре, больным с ВИЧ-инфекцией), а так же в рамках реализации федеральных программ помощи больным с сосудистыми заболеваниями и помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Таким образом, при перерасчете данного показателя на 1 жителя муниципального образования объем стационарной помощи составляет в 2011 году 1,6 койко-дней (1,94 койко-дня*83,4%), что не превышает норматив, установленный субъектом РФ по стационарной медицинской помощи (1,89 койко-дней). В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году осуществлялось финансирование содержания муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования; В соответствии с Тарифным соглашением, заключаемым между Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, ассоциацией медицинских страховых компаний Самарской области, Самарской областной ассоциацией врачей и территориальным фондом ОМС Самарской области, расходы по оплате труда с начислениями, расходы на медикаменты, питание и мягкий инвентарь (пять статей затрат) входят в состав тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования населения Самарской области и финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования. Для расчета неэффективных расходов за 2011 год на управление объемами стационарной помощи применяется показатель средней стоимости 1 койко-дня в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения (1382,82 руб.), который рассчитан на основании формы федерального статистического наблюдения № 62 (раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 10 графа 19 разделить на строку 08 графу 19). В данной форме в т. 2000 строке 10 графе 19 показаны расходы муниципальных учреждений здравоохранения и объем койко-дней за счет средств муниципального бюджета, бюджета субъекта РФ (высокотехнологичные виды помощи), средств ОМС на территориальную программу ОМС, в том числе:
Доля бюджета городского округа Тольятти в стоимости 1 койко-дня по стационарной помощи составляет 18,3 %, средства ОМС – 77,4 %, средства субъекта РФ – 4,3 %. 4.4. Управление объемами скорой медицинской помощи:
Неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи составили 21 435,03 тыс. руб. Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2011 г. составил 0,29 вызовов (2010 г. – 0,28 вызовов), что превышает норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в городском округе, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. № 28, на 11,5 % (норматив – 0,26 вызовов). Рост показателя объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2011 году на 3,5 % произошел за счет роста вызовов в связи с заболеванием гриппом в 1 квартале 2011ода. При расчете доли неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета городского округа Тольятти на здравоохранения 43,29 % не учитывается то, что муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения финансируются из нескольких источников финансирования, причем в общем объеме финансирования отрасли доля средств обязательного медицинского страхования составляет в 2011 году – 52,0 %, вышестоящих бюджетов – 12,4%,платных услуг – 9,8 %, прочих целевых поступлений – 2,1%, а доля средств муниципального бюджета – 23,7 %. Так, согласно методике расчета доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета рассчитывается исходя из общего объема неэффективных расходов в сфере здравоохранения на управление кадровыми ресурсами, объемами стационарной и скорой медицинской помощи, в который включены и расходы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе: - удельный вес расходов ОМС, областного бюджета и предпринимательской деятельности в объеме неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами составляет 81,05 %. Поскольку оплата труда в стационарах и амбулаторно-поликлинических учреждениях кроме средств бюджета городского округа осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, областного бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской деятельности, прочий, в том числе младший медицинский персонал, содержится за счет всех указанных источников; - удельный вес расходов ОМС, областного бюджета в объеме неэффективных расходов на управление объемами стационарной помощи составляет 81,7 %, в т.ч. ОМС – 77,4 %, средства областного бюджета – 4,3 %, т.к. оплата труда, медикаменты, мягкий инвентарь и питание оплачиваются за счет средств ОМС, за счет средств областного бюджета финансируется высокотехнологичная помощь. Таким образом, в общем объеме неэффективных расходов в сфере здравоохранения за 2011 год на управление кадровыми ресурсами, объемами стационарной и скорой помощи – 724240,87 тыс. руб. около 83,2 % составляют расходы за счет средств обязательного медицинского страхования, вышестоящих бюджетов и предпринимательской деятельности, средства бюджета городского округа Тольятти составляют только 16,8%. С учетом исключения из неэффективных расходов в сфере здравоохранения средств ОМС, средств вышестоящих бюджетов и предпринимательской деятельности, доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета городского округа Тольятти составляет – 8,43 %. 1 Расчет показателя за 2010 и 2011 годы, произведен мэрией городского округа Тольятти согласно методическим указаниям – на основании данных таблицы 1100 статистической формы №30 Госстатотчетности, а в Минздравосоцразвития Самарской области для расчета показателя использована форма Госстатотчетности № 47, где показаны штаты по городу в целом, включая платные услуги, в связи с чем возникла разница в величине показателя. 2 То же 3 То же 4 Показатель рассчитывается как отношение числа койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре за год к среднегодовому числу коек. При расчете показателя из количества койко-дней и числа коек не вычитаются койки сестринского ухода и хосписа. 5 При расчете показателя в Методике в знаменателе используется не численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а сумма учащихся, которым определена группа здоровья. В 2011 году численность учащихся, которым определена I и II группы здоровья составила (в соответствии с таблицей 2501 формы №31)- 54 790 учащихся, в 2010 году - 54 783 учащихся. Численность учащихся, которым определены группы здоровья I-IV составила в 2011году - 65 419 человек, 2010 году - 66 169 человек. 6 Данные за 2010 год были рассчитаны Минздравсоцразвития СО на основе значений показателей №№ 70 - 73 по следующей формуле: №71 + № 73 Показатель № 69* = ------------------ х100% № 70 + № 72 В методических рекомендациях приведена иная формула расчета данного показателя При использовании той же методики расчета значение данного показателя в 2011 году составило 99,29%, что фактически соответствует значению 2010 года (разница в значениях показателей составила менее 0,1%) и в целом является достаточно высоким результатом. 7 При расчете показателя в объеме налоговых и неналоговых доходов, а также собственных доходов не учтены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, так как данные доходы не отражаются в бюджете городского округа, а учитываются на отдельных лицевых счетах в Департаменте финансов. 8 Для расчета показателя использовались данные о расходах на содержание работников органов местного самоуправления городского округа по подразделам функциональной классификации расходов 0102, 0103, 0104. 9 При расчете показателя из объема расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ и общего объема расходов бюджета городского округа (муниципального района) были исключены субвенции на исполнение делегируемых полномочий. |
Похожие:
 | Тольятти от 15. 09. 2011 г. №2782-п/1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления... | | Рассмотрев представленный мэрией проект Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, руководствуясь Уставом... |
 | Тольятти, Автозаводский район, бульвар Королева, 13 (далее Конкурс) является муниципальное автономное учреждение городского округа... | | Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
| В 2016 году изменений в Положение о департаменте культуры мэрии городского округа Тольятти, структуру и штатную численность департамента... | | Тольятти от 11. 10. 2013 №3150-п/1, руководствуясь Уставом муниципального Фонда поддержки и развития субъектов малого и среднего... |
| Руководителю департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти | | Утверждаю: ль главного врача по экономическим м з городского округа Тольятти «гкп №3» |
| Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 29. 09. 2011 г. №1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых... | | Порядка организации и проведения публичных (общественных) слушаний на территории Кыштымского городского округа, утвержденного решением... |