Обозначения и сокращения 6

5.4Рекомендации по разработке Концепции информационной безопасности

1. 
   Быть оформлена в соответствии с внутренним порядком документооборота Учреждения.
   
2. 
   Быть утверждена Руководителем Учреждения.
   
3. 
   При выявлении положений, специфичных для обработки ПДн в конкретном Учреждении, они должны быть добавлены в Концепцию.
   

5.5Рекомендации по разработке Политики информационной безопасности

1. 
   Быть оформлена в соответствии с внутренним порядком документооборота Учреждения.
   
2. 
   Быть утверждена Руководителем Учреждения.
   
3. 
   В соответствующем разделе Политики, должен быть уточнен перечень групп пользователей, обрабатывающих ПДн. Группы пользователей, их права, уровень доступа и информированность должны быть отражены так, как это отражается рабочим порядком в Учреждении.
   

5.6Рекомендации по разработке Перечня персональных данных, подлежащих защите

1. 
   Быть оформлен в соответствии с внутренним порядком документооборота Учреждения.
   
2. 
   Быть утвержден Руководителем Учреждения на основании Отчета о результатах проведения внутренней проверки.
   

3. 
   Перечень составляется для каждой выявленной ИСПДн.
   
4. 
   В пунктах 2.6 («Каналы информационного обмена и телекоммуникации и далее для всех ИСПДн») и 2.7 («Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн») примера Перечня и далее для всех ИСПДн должны быть явно указаны каналы передачи и помещения.
   
5. 
   Состав перечня должен быть уточнен в соответствии с реалиями конкретного Учреждения.
   

5.7Рекомендации по разработке Приказа о проведении внутренней проверки

1. 
   Быть оформлен в соответствии с внутренним порядком документооборота Учреждения.
   
2. 
   Быть утвержден Руководителем Учреждения.
   
3. 
   В приказе должен быть установлен срок проведения проверки.
   
4. 
   В приказе должен быть указан состав комиссии по классификации ИСПДн. В состав комиссии рекомендуется включить ответственного за обеспечение безопасности, руководителей отделов, чьи подразделения участвуют в обработке персональных данных, технических специалистов, обеспечивающих поддержку технических средств. Также к участию в комиссии в качестве консультантов можно привлекать специалистов сторонних организаций.
   
5. 
   В приказе должен быть указан сотрудник ответственный за контроль исполнения приказа.
   

5.8Рекомендации по разработке Отчета о результатах проведения внутренней проверки

1. 
   Быть утвержден руководителем подразделения ответственного за обеспечение режима безопасности или специально уполномоченным сотрудником.
   
2. 
   Отчет составляется на основании приказа о проведении внутренней проверки.
   
3. 
   В отчете указывается место и адрес Учреждения, где проводится проверка. Если проверка проводится также в филиалах, это тоже должно быть указано.
   
4. 
   В отчете должны быть перечислены названиях всех выявленных ИСПДн.
   
5. 
   Для каждой выявленной ИСПДн должен быть выделен раздел в отчете.
   
6. 
   Для каждой ИСПДн должна быть определена ее структура, для которой определяются ее технические и эксплуатационные характеристики, режимы обработки ПДн и характеристики безопасности (см. раздел 4 на стр. 25).
   

• 
  Все системы Учреждений являются специальными.
  
• 
  Структура информационной системы может быть представлена как:
  
  • 
    Автоматизированное рабочее место, если вся обработка ПДн производится в рамках одного рабочего места.
    
  • 
    Локальная информационная система, если вся обработка ПДн производится в рамках одной локальной вычислительной сети.
    
  • 
    Распределенная информационная система, если обработка ПДн производится в рамках комплекса автоматизированных рабочих мест и / или локальных информационных систем, объединенных в единую информационную систему средствами связи с использованием технологии удаленного доступа. Т.е. элементы ИСПДн разнесены территориально, например, в ИСПДн включена сеть филиала, и связь между территориально удаленными элементами осуществляется по каналам сетей общего пользования и / или международного обмена.
    
• 
  Подключение информационной системы к сетям общего пользования и / или сетям международного информационного обмена. Если ИСПДн или ее элементы имеют подключение к сети Интернет или другим сетям, вне зависимости обусловлено ли это служебной необходимостью – ИСПДн имеет подключение.
  
• 
  Режим обработки персональных данных. Система является однопользовательской, если сотрудник обрабатывающий ПДн совмещает в себе функции администратора (осуществляет настройку и поддержку технических и программных средств) и оператора. Во всех других случаях ИСПДн является многопользовательской.
  
• 
  Режим разграничения прав доступа пользователей. Если в системе все пользователи (администраторы, операторы, разработчики) обладают одинаковым набором прав доступа или осуществляют вход под единой учетной записью, а вход под другими учетными записями не осуществляется, то ИСПДн не имеет системы разграничения прав доступа. Во всех других случаях ИСПДн имеет систему разграничения прав доступа.
  
• 
  Местонахождение технических средств информационной системы. Все ИСПДн Учреждений находятся на территории Российской Федерации.
  
• 
  Дополнительная информация. К ИСПДн Учреждений предъявляются требования целостности. Если также должно обеспечиваться требование доступности, то необходимо внести соответствующие изменения.
  

7. 
   Для каждой ИСПДн должен быть определен перечень обрабатываемых персональных данных, а также состав объектов защиты. Примерный состав обрабатываемых персональных данных и объектов защиты описан в Перечне персональных данных, подлежащих защите.
   
8. 
   На основании состава персональных данных должен быть сделан вывод о категории обрабатываемых персональных данных (Х_ПД) (см. раздел 4 на стр. 25).
   
9. 
   Должен быть определен объем записей персональных данных (Х_ПДН). В ИСПДн объем ПДн может принимать значение:
   

• 
  1 - в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные более чем 100 000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных в пределах субъекта Российской Федерации или Российской Федерации в целом;
  
• 
  2- в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные от 1000 до 100 000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных, работающих в отрасли экономики Российской Федерации, в органе государственной власти, проживающих в пределах муниципального образования;
  
• 
  3- в информационной системе одновременно обрабатываются данные менее чем 1000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных в пределах конкретной организации.
  

10. 
    На основании категории персональных данных и их объема, ИСПДн присваивается класс (см. раздел 4 на стр. 25).
    
11. 
    Для каждой ИСПДн должна быть нарисована конфигурация ИСПДн –схематичное взаиморасположение элементов системы. Конфигурация может быть нарисована в любом графическом редакторе.
    

12. 
    Для каждой ИСПДн должно быть нарисовано территориальное расположение ИСПДн относительно контролируемой зоны. Расположение ИСПДн относительно контролируемой зоны может быть нарисовано в любом графическом редакторе.
    

13. 
    Для каждой ИСПДн должна быть описана структура обработки ПДн. Структура обработки должна включать всю последовательность шагов по вводу ПДн, их обработке, передаче в другие ИСПДн и другим процессам. Структура обработки ПДн может быть описана как в текстовом, так и в графическом виде.
    

1. 
   Сотрудник Регистратуры авторизуется на своем рабочем месте в ОС Windows XP в домене.
   
2. 
   Сотрудник авторизуется в программе Медиалог.
   
3. 
   Сотрудник вносит в программу данные из больничной карты пациента.
   
4. 
   Данные хранятся на сервере MS SQL Server.
   

14. 
    Для каждой ИСПДн должны быть определены группы пользователей участвующие в обработке ПДн. Список групп берется из Политики информационной безопасности. Для всех групп должен быть определен перечень прав и уровень доступа. Все это необходимо отразить в Матрице доступа.
    

15. 
    Для каждой ИСПДн должен быть определен поименный список сотрудников, участвующих в обработке.
    
16. 
    Для каждой ИСПДн должны быть определены угрозы безопасности персональных данных. Список угроз безопасности определяется на основании Методических рекомендаций по составлению модели угроз, раздел 7.4.
    
17. 
    Для каждой ИСПДн должны быть определены имеющиеся технические меры защиты. Должны быть описаны все меры защиты как штатного ПО (операционные системы и программы), так и специально установленных систем безопасности (перечень возможных специальных систем безопасности описан в Политике информационной безопасности, раздел 4).
    

18. 
    Для каждой ИСПДн должны быть определены имеющиеся организационные меры защиты. Перечень возможных организационных мер представлен в Плане мероприятий по обеспечению защиты ПДн.
    
19. 
    Для каждой ИСПДн должны быть определены необходимые меры по снижению опасности актуальных угроз. Анализ актуальности угроз производится на основании Методических рекомендаций по составлению модели угроз, раздел 10.