Списание с транзитного счета
В данном разделе пользователь может создавать и отправлять в банк «Поручение на обязательную продажу валюты» не получая уведомления из банка. Процедура формирования, заполнения и отправки поручения описана пунктом выше (см. Уведомление о поступлении валютных средств).
Валютный контроль
В целях учета валютных операций по контракту и осуществления контроля за их проведением резидент в порядке, установленном настоящим Положением, представляет в банк, осуществляющий валютный контроль, документы, связанные с проведением указанных операций, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации, а также выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее - подтверждающие документы).
Подтверждающими документами являются:
«Справка о валютных операциях» - некоторые банки практикуют предоставление этой справки не вместе с каждой операцией, а одну справку на все операции за день.
«Справка о подтверждающих документах»;
«Справка о поступлении валюты Российской Федерации между нерезидентом и кредитной организацией – резидентом»;
«Паспорт сделки по контракту»
«Паспорт сделки по кредитному договору»
«Заявление на закрытие паспорта сделки»
Справка о валютных операциях
Справка о валютных операциях представляется в Банк при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших на транзитный валютный счет, а также при проведении различных валютных операций.
Сформировать Справку о валютных операциях можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Справка о валютных операциях». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.
Пример формы редактирования справки о валютных операциях
Комментарии по заполнению формы:
Наименование реквизита
|
Описание реквизита
|
Клиент
|
Обязательный. Наименование подставляется автоматически из системы
|
Банк
|
Обязательный. Проставляется автоматически из системы.
|
Номер (дата) документа
|
Необязательный реквизит. Номер (дата) уведомления при зачислении, номер (дата) расчетного документа при списании.
|
Номер счета
|
Номер банковского счета, на который зачислены или списываются средства в иностранной валюте.
|
ПС №
|
Указывается номер паспорта сделки.
|
Сумма платежа в единицах валюты платежа
|
Обязательный реквизит. Указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты.
|
Сумма в валюте цены контракта
|
Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если валютные операции осуществляются по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС.
|
Направление платежа
|
Обязательный реквизит. Указывается один из следующих кодов направления платежа 1- зачисление средств на счет резидента, 2- списание средств со счета резидента.
|
Код вида операций
|
Указывается при осуществлении валютных операций
|
Также есть возможность сформировать справку о валютных операциях по документам перевод валюты и распоряжение об осуществлении обязательной продажи валюты в разделе «Валютные операции» - «Перевод валюты» и «Валютные операции» - «Обязательная продажа валюты», нажав на стрелочку рядом с кнопкой «Создать» и выбрать «Справка о валютных операциях».
Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все заполнено верно.
При необходимости валютную справку Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов. Перед печатью нужно выставить в свойствах принтера альбомный формат.
Справка о подтверждающих документах
Справка о поступлении валюты Российской Федерации и о подтверждающих документах представляется резидентом в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.
Сформировать Справку о подтверждающих документах можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Справка о валютных операциях». При нажатии на стрелочку рядом с кнопкой «Создать», откроется форма редактирования документа.
Пример формы редактирования справки о подтверждающих документах
Комментарии по заполнению формы:
Наименование реквизита
|
Описание реквизита
|
Клиент
|
Обязательный. Наименование подставляется автоматически из системы
|
Банк
|
Обязательный. Проставляется автоматически из системы.
|
Номер ПС
|
Обязательный реквизит. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
|
Дата справки
|
Обязательный реквизит. По умолчанию проставляется текущая дата.
|
Дата документа
|
Обязательный реквизит. Указывается дата формирования подтверждающего документа.
|
Номер таможенной декларации
|
Ввод должен соответствовать установленному формату. Не указывается, если код вида подтверждающего документа 04-05 или 10-14. Иначе обязателен для заполнения.
|
Код вида документа
|
Обязательный реквизит. Возможен ввод кода вручную и ввод по справочнику
|
Сумма по документу в валюте документа
|
Обязательный реквизит. Сумма по подтверждающему документу.
|
Сумма в валюте цены контракта
|
Необязательный реквизит. Указывается сумма по подтверждающему документу в пересчете цены контракта.
|
Признак корректировки
|
Необязательный реквизит.
|
Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все заполнено верно.
При необходимости справку о подтверждающих документах Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.
Справка о поступлении валюты РФ
Справка о поступлении валюты Российской Федерации и о подтверждающих документах представляется резидентом в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.
Сформировать Справку о поступлении валюты РФ можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Справка о валютных операциях». При нажатии на стрелочку рядом с кнопкой «Создать», откроется форма редактирования документа.
Пример формы редактирования справки о поступлении валюты РФ
Комментарии по заполнению формы:
Наименование реквизита
|
Описание реквизита
|
Клиент
|
Обязательный. Наименование подставляется автоматически из системы
|
Банк
|
Обязательный. Проставляется автоматически из системы.
|
Номер счета
|
Обязательный реквизит. Указывается номер счета, на который поступила валюта РФ.
|
Дата справки
|
Обязательный реквизит. По умолчанию проставляется текущая дата.
|
Дата зачисления
|
Обязательный реквизит. Указывается дата зачисления денежных средств в валюте РФ.
|
Номер ПС
|
Обязательный реквизит. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
|
Код вида валютной операции
|
Обязательный реквизит. Проверять по справочнику введенные данные, ввод кода вручную и ввод по справочнику.
|
Сумма платежа в рублях
|
Обязательный реквизит. Сумма зачисленных на счет денежных средств.
|
Сумма в валюте цены контракта
|
Необязательный реквизит. Сумма зачисленных на счет средств в пересчете на валюту контракта.
|
Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все заполнено верно.
При необходимости справку о подтверждающих документах Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.
Паспорт сделки по контракту
Паспорт сделки по контракту предоставляется в Банк при осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом, между которыми оформлен внешнеторговый договор (контракт). Эти операции осуществляются с помощью расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте. Паспорт сделки, представляемый в банк резидентом - юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.
Сформировать Паспорт сделки по контракт можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Паспорт сделки по контракт». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.
Пример формы редактирования паспорта сделки по контракт
Комментарии по заполнению формы:
Наименование реквизита
|
Особенности заполнения/контроля/обработки
|
Лист 1
|
Банк
|
Обязательный реквизит. Указывается сокращенное наименование уполномоченного банка. Если сокращенное наименование не заполнено – используется полное наименование. Выбор из всех банков, в которых Вы являйтесь клиентом.
|
Раздел 1 «Сведения о резиденте»
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Указывается полное наименование юридического лица. Если полное наименование не заполнено – используется наименование. Выбор из всех организаций, в которых Вы являйтесь сотрудником.
|
Адрес
|
Субъект РФ
|
Указывается край, республика, область.
|
район
|
Указывается район субъекта РФ (если он есть).
|
город
|
Указывается город или населенный пункт. Можно заполнить оба поля, если внутри города зарегистрированы населенные пункты.
|
Населен. пункт
|
Улица
|
Указывается улица
|
Номер дома
|
Указывается номер дома
|
корпус
|
Указывается номер корпуса. Необязательный реквизит.
|
Офис
|
Указывается номер офиса. Необязательный реквизит.
|
Основной государственный регистрационный номер
|
Обязательный реквизит. Указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный при внесении записи о регистрации.
|
Дата внесения записи в государственный реестр
|
Обязательный реквизит. Формат ДД.ММ.ГГГГГ Указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц.
|
ИНН/КПП
|
ИНН
|
ИНН подставляется системой.
|
Обязательные реквизиты.
|
КПП
|
Выбор из списка всех КПП организации.
|
Раздел 2 «Реквизиты иностранного контрагента». – контрагент может быть только один.
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента
|
Страна
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Выбор из справочника стран.
|
Код
|
Обязательный реквизит. Автоматически подставляться цифровой код страны после выбора страны.
|
Раздел 3. Общие сведения о контракте. – контракт может быть только один.
|
Номер
|
Обязательный реквизит. Указывается номер контракта. В случае отсутствия номера контракта в поле нужно проставить «б/н».
|
Дата подписания
|
В случае, когда номер контракта в поле «номер» указан, то дата подписания обязательна для заполнения. В формате ДД.ММ.ГГГГ. Если в поле «номер» указано «б/н» то дата подписания не указывается.
|
Валюта цены
|
наименование
|
Обязательный реквизит. Заполняется выбором из списка наименований валюты, с которой работает банк.
|
код
|
Обязательный реквизит. Автоматически подставляется цифровой код валюты после выбора наименования.
|
Сумма
|
Обязательный реквизит. Указывается общая сумма контракта в единицах валюты цены контракта. Если невозможно оценить сумму контракта, то в поле нужно проставить «б/с».
|
Дата завершения исполнения обязательств по контракту
|
Обязательный реквизит. Формат ДД.ММ.ГГГГ
|
Особые условия
|
Зачисление на счета за рубежом
|
Необязательный реквизит. Указывается сумма денежных средств, подлежащая зачислению на счет нерезидента.
|
Валютная оговорка
|
Если «крыжик» установлен, то в формах просмотра и печати паспорта сделки указывается символ «Х».
|
Ввоз/вывоз товаров…
|
Если «крыжик» установлен, то в формах просмотра и печати паспорта сделки указывается символ «Х».
|
Проведение строительных работ за пределами РФ
|
Если «крыжик» установлен, то в формах просмотра и печати паспорта сделки указывается символ «Х».
|
Раздел 4. Информация о разрешениях. – Необязателен для заполнения!
|
Номер
|
Указывается номер разрешения на осуществление валютных операций, открытие счетов за рубежом.
|
Дата
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата выдачи разрешения
|
Сумма
|
Указывается сумма разрешения в валюте цены контракта.
|
Срок окончания действия разрешения
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата окончания срока действия разрешения.
|
Раздел 5. Справочная информация. – Необязателен для заполнения
|
Номер ПС оформленного до июня 2004 г.
|
Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
|
Номер ПС, ранее оформленного в другом уполномоченном банке
|
Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
|
Лист 2.
|
Раздел 6. Специальные сведения о контракте.
|
Условия о сроках и порядке расчетов по контракту.
|
Необязательный реквизит. Поле заполняется путем краткого или полного изложения условий о сроках и порядке расчетов, предусмотренных в контракте.
|
Срок от даты выпуска товаров таможенными органами
|
Обязательный реквизит. Заполняется одним из следующих значений:
«0000»
«nnnn» - количество календарных дней
«СВТР» - если срок в календарных днях превышает 3 года
«НДАН» - при невозможности определить срок.
|
Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все верно, после чего подписать и отправить документ в банк.
При необходимости паспорт сделки по контракт Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.
Паспорт сделки по кредитному договору
Паспорт сделки по кредитному договору предоставляется в Банк при осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом, между которыми оформлен кредитный договор. Эти операции осуществляются с помощью расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте. Паспорт сделки, представляемый в банк резидентом - юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.
Сформировать Паспорт сделки по кредитному договору можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Паспорт сделки по кредитному договору». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.
Пример формы редактирования паспорта сделки по кредитному договору
Комментарии по заполнению формы:
Наименование реквизита
|
Особенности заполнения/контроля/обработки
|
Лист 1.
|
Банк
|
Обязательный реквизит. Указывается сокращенное наименование уполномоченного банка. Если сокращенное наименование не заполнено – используется полное наименование. Выбор из всех банков, в которых Вы являйтесь клиентом
|
Раздел 1 «Сведения о резиденте»
|
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Указывается полное наименование юридического лица. Если полное наименование не заполнено – используется наименование. Выбор из всех организаций, в которых Вы являйтесь сотрудником.
|
Адрес
|
Субъект РФ
|
Указывается край, республика, область.
|
район
|
Указывается район субъекта РФ (если он есть).
|
город
|
Указывается город или населенный пункт. Можно заполнить оба поля, если внутри города зарегистрированы населенные пункты.
|
Населенный пункт
|
Улица
|
Указывается улица.
|
Номер дома
|
Указывается номер дома.
|
корпус
|
Указывается номер корпуса. Необязательный реквизит.
|
Офис
|
Указывается номер офиса. Необязательный реквизит.
|
Основной государственный регистрационный номер
|
Обязательный реквизит. Указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный при внесении записи о регистрации.
|
Дата внесения записи в государственный реестр
|
Обязательный реквизит. Формат ДД.ММ.ГГГГГ Указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц.
|
ИНН/КПП
|
ИНН
|
ИНН подставляется системой. Обязательный реквизит.
|
КПП
|
Выбор из списка всех КПП организации. Обязательный реквизит.
|
Раздел 2 «Реквизиты иностранного контрагента».
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента
|
Страна
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Выбор из справочника стран.
|
Код
|
Обязательный реквизит. Автоматически подставляться цифровой код страны после выбора страны.
|
Раздел 3. Общие сведения о кредитном договоре. – кредитный договор может быть только один.
|
Номер
|
Обязательный реквизит. Указывается номер контракта. В случае отсутствия номера контракта в поле нужно проставить «б/н».
|
Дата подписания
|
В случае, когда номер контракта в поле «номер» указан, то дата подписания обязательна для заполнения. В формате ДД.ММ.ГГГГ. Если в поле «номер» указано «б/н» то дата подписания не указывается.
|
Валюта цены
|
наименование
|
Обязательный реквизит. Заполняется выбором из списка наименований валюты, с которой работает банк.
|
код
|
Обязательный реквизит. Автоматически подставляется цифровой код валюты после выбора наименования.
|
Сумма
|
Обязательный реквизит. Указывается общая сумма кредитного договора в единицах валюты цены контракта. Если невозможно оценить сумму кредитного договора, то в поле нужно проставить «б/с».
|
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору
|
Обязательный реквизит. Формат ДД.ММ.ГГГГ
|
Особые условия
|
Зачисление на счета за рубежом
|
Необязательный реквизит. Указывается сумма денежных средств, подлежащая зачислению на счет нерезидента.
|
Погашение за счет валютной выручки.
|
Необязательный реквизит. Указывается сумма кредита (займа)
|
Валютная оговорка
|
Если «крыжик» установлен, то в формах просмотра и печати паспорта сделки указывается символ «Х».
|
Код срока погашения
|
По кредитному договору
|
Необязательный реквизит. Выбирается из списка кодов срока погашения суммы:
Код Срок погашения
--- --------------
0 до 30 дней,
1 от 31 до 90 дней,
2 от 91 до 180 дней,
3 от 181 дня до 1 года,
4 от 1 года до 3 лет,
5 свыше 3 лет,
6 до востребования.
|
Транша: сумма
|
Необязательный реквизит. Указывается сумма транша в валюте цены кредитного договора. Может быть несколько различных значений. Указываются построчно.
|
Транша: срок
|
Необязательный реквизит. Выбирается из списка кодов срока погашения суммы. Может быть несколько различных значений. Указываются построчно.
|
Раздел 4. Информация о разрешениях. – Необязателен для заполнения!
|
Номер
|
Указывается номер разрешения на осуществление валютных операций, открытие счетов за рубежом.
|
Дата
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата выдачи разрешения
|
Сумма
|
Указывается сумма разрешения в валюте цены кредитного договора.
|
Код страны
|
Выбор из справочника стран. Указывается цифровой код страны, в которой открыт счет в банке нерезиденте.
|
Срок окончания действия разрешения
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата окончания срока действия разрешения.
|
Раздел 5. Справочная информация. – Необязателен для заполнения!
|
Номер ПС, ранее оформленного в другом уполномоченном банке
|
Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
|
Лист 2.
|
Раздел 6. Специальные сведения о кредитном договоре. Необязателен для заполнения.
|
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых
|
Указывается размер процентной ставки в процентах годовых.
|
Размер процентной надбавки к базовой процентной ставке, % годовых
|
Указываются возможные процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи и др.)
|
Код ставки «ЛИБОР»
|
Заполнять одним из следующих значений:
Л01ХХХ - месячная ставка ЛИБОР,
Л03ХХХ - 3-месячная ставка ЛИБОР,
Л06ХХХ - 6-месячная ставка ЛИБОР,
Л12ХХХ - 12-месячная ставка ЛИБОР,
где "ХХХ" - буквенный код иностранной валюты, указанной в поле «код валюты цены» в разделе 3.
|
Другие методы определения процентной ставки
|
Указывается схема расчета процентной ставки.
|
Сумма
|
Указывается сумма фактической задолженности по основному долгу.
|
График платежей по получению заемных средств
|
Суммы платежей по датам их осуществления
|
Код валюты
|
Заполняется из списка валют, с которыми работает банк.
|
дата
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ
|
Сумма
|
Указывается сумма платежа
|
Описание особых условий
|
Заполняется кратким описанием особых условий получения займа, условий осуществления платежей
|
График платежей по погашению заемных средств
|
Погашение основного долга
|
Код валюты
|
Заполняется из списка валют, с которыми работает банк.
|
Дата
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ
|
сумма
|
Указывается сумма платежа
|
В счет процентных платежей
|
Код валюты
|
Заполняется из списка валют, с которыми работает банк
|
Дата
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ
|
сумма
|
Указывается сумма платежа
|
Описание особых условий
|
Заполняется кратким описанием особых условий получения займа, условий осуществления платежей
|
Отметка о принадлежности иностранного кредитора к международной финансовой организации:
|
Международная финансовая корпорация
|
По умолчанию отметка должна стоять в поле «Международная финансовая корпорация». Более чем одну отметку проставить нельзя.
|
ЕБРР
|
Мировой банк
|
Другие международные финансовые организации
|
Кредиторы, не являющиеся международными финансовыми организациями
|
Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
|
Если «крыжик» установлен, то в формах просмотра и печати паспорта сделки указывается символ «Х».
|
Сумма залогового и другого обеспечения
|
Указывается сумма залогового обеспечения кредита в единицах валюты цены кредитного договора.
|
Информация о получении кредита (займа)
|
Наименование
|
Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента
|
Код страны регистрации иностранного контрагента
|
Обязательный реквизит. Цифровой код выбирается из справочника стран.
|
Цифровой код валюты цены
|
Обязательный реквизит. Указывается тот же цифровой код валюты, который указан в поле «код валюты цены» в разделе 3
|
Сумма
|
Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если не заполнено поле «доля» в данном блоке. Указывается сумма привлекаемых средств в валюте цены кредитного договора.
|
Доля в общей сумме кредита (займа) %
|
Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если не заполнено поле «сумма» в данном блоке. Указывается доля участия иностранных контрагентов в процентах
|
Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все верно, после чего подписать и отправить документ в банк.
При необходимости паспорт сделки по кредитному договору Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.
Заявление на закрытие паспорта сделки
Заявление на закрытие паспорта сделки, представляемый в банк резидентом - юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.
Сформировать заявление на закрытие паспорта сделки можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Заявление на закрытие паспорта сделки». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.
Пример формы редактирования заявления на закрытие паспорта сделки
Комментарии по заполнению формы:
Дата заявления
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ указывается по умолчанию текущая дата. Поле можно редактировать.
|
Кому
|
Указывается полное или сокращенное наименование банка.
|
Наименование резидента
|
Обязательный реквизит. Указывается полное наименование юридического лица. Если полное наименование не заполнено – используется наименование. Выбор из всех организаций, в которых Вы являйтесь сотрудником.
|
Адрес местонахождения
|
Указывается почтовый адрес резидента
|
Номер паспорта сделки
|
Обязательный реквизит. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
|
Дата оформления паспорта сделки
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата оформления ПС
|
Номер контракта
|
Указывается номер контракта, по которому был оформлен ПС
|
Дата контракта
|
Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата контракта
|
Причина закрытия паспорта сделки
|
Выбирается из предложенных вариантов.
|
Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все верно, после чего подписать и отправить документ в банк.
При необходимости заявление Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.
|
