Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка»
Скачать 221 Kb.
|
АС «АЦК-Госзаказ» Часто задаваемые вопросы и ответы Внимание!!!!! В настоящем перечне представлены наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них при работе в системе АС «АЦК-Госзаказ» В случае, если интересующий Вас вопрос отсутствует в данном перечне, можно обращаться в службу технической поддержки (далее - Служба) по тел. 200-588. Дополнительно, по вопросам сопровождения Системы можно обращаться в электронном виде на сайте http://www.gfu.ru в разделе «Техподдержка». Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка» (доступна для скачивания по ссылке http://www.gfu.ru/support/support.doc). Иркутск, 2015г. Оглавление1.AZK-1672. Ошибка обработки документа Заявка на закупку № 6818 от 13.04.2015 (ID=176833): для документов, выгружаемых на ООС, сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2-х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: A173003000.0003 Отпуск холодной воды, цена = 13.37 A213001000.0001 Прием сточных вод, цена = 28.01. 5 2.AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика "ПГ.03343000398.15.30159" (документ Заявка на закупку № 6810 от 13.04.2015 (ID=176737)). 5 3.Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-4765. Длина счета отличается от 20 символов. (ошибка произошла в методе check_account_length документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 67 от 31.03.2015 (ID=800001496301)). 5 4.Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-2650. Невозможно заполнить сумму "Исполнено с начала года" в Графике оплаты по строке 1 (Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ "Братский ОКВД", Лицевой счет: 80302030076, Отраслевой код: 80310700000000000, КОСГУ: 225, Код субсидии: 803012999, КВ 6 5.Ошибка: «AZK-4028.Нельзя выполнить операцию, так как не найдена действующая аналитическая строка с координатами [Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ "Иркутская ОИКБ", Отраслевой код: 80310100000000000, КОСГУ: 340, Код субсидии: 000000000, КВФО: 4] ……» 9 6.AZK-4621.Превышение принятыми обязательствами 444681.69 сумм плановых выплат 400000.00 за 2014 год по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ", КЭС: 2.2.1, Отраслевой код: 80399900000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 80301299 12 7.AZK-2367. В документе указаны банки со статусами, ограничивающими проведение расчетных операций. (документ Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 19 от 03.10.2014 (ID=800001231305)). 13 8.AZK-4023. Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/иного договора. (ошибка произошла в методе check_reg_date документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 4455 от 03.10.2014 (ID=800001232471)). 14 9.После перерегистрации контракта (договора), он долго находится на статусе «отправлен», а новое БО в системе WEB-клиент АС «АЦК-финансы» не появляется. 15 10. Для выгрузки контракта на ООС из системы АЦК-Госзаказ необходимо 17 11. AZK-9000002. [Иркутск] - Необходимо прикрепить файл с категорией "Заявку на закупку в формате Microsoft Word" (документ Заявка на закупку № 66 от 11.08.2015 (ID=189219)). 18 II.Ошибки по решениям 19 1.Если Заявка на участие отказана с комментарием: Участник аукциона не декларировал свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (ст.30, ч.3) 19 2.Решение встало на статс «Ошибка импорта с ООС»: Наименование: Некорректные данные пользователя 20 3.Если в Решении на статусе «Отложен» не заполнилась Спецификация или другие поля из Заявки на Закупку. 20 4.Если Решение о проведении запроса котировок находится на статусе «Загружен на ООС», но на ООС нет протоколов 20 5.Если решение долго не переводится на статус «рассмотрение первых частей», а в АС «АЦК-Госзаказ» статус остается «Размещен на ООС», т.е. в случае, когда статус в АС «АЦК-Госзаказ» не соответствует статусу документа на ООС - это означает, что обмен между РТС площадкой и АЦК-Госзаказом не происходит, необходимо прописать логин и пароль Вашего личного кабинета от РТС-тендера в АЦК-Госзаказ. 21 6.Ошибка: oosexchange Описание: IDE. Причины отказа в допуске с кодом 7772998 не найдено в актуальном состоянии в справочнике причин отказа в допуске заявок для закупок по 44-ФЗ. 22 7.Ошибка: oosexchange. Описание: IDE. Для размещения документа « Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок » не должен существовать проект или действующий документ того же типа. 23 8.Ошибка: rtsexchange. Ошибка при регистрации документа: Ошибка при регистрации документа / Невозможно зарегистрировать протокол. Протокол рассмотрения первых частей заявок по аукциону 0334200011014000006 уже подписан. 23 III.Ошибки и вопросы по план-графику размещения заказчика 24 1.Как правильно удалить Закупку из Плана-графика в системе АЦК-госзаказ? 24 2.Ошибка: AZK-4010. Ошибка обработки документа План-график размещения заказчика № 496 от 28.03.2014 (ID=78859): Существует неразмещенная строка спецификации (id=3959719). 24 3.AZK-4024. Ошибка в строке спецификации с идентификатором 3733425: бюджетные коды должны быть 2014 года (документ План-график размещения заказчика № 413 от 27.02.2014 (ID=75156)). 25 4.AZK-11147. Ошибка обработки документа План-график размещения заказчика № 417 от 04.03.2014 (ID=75886): Сумма обеспечения исполнения контракта должна попадать в интервал от 400 до 2400 руб.В строках с идентификационным кодом 051471400013. 25 5.AZK-4062. Ошибка обработки документа План-график размещения заказчика № 368 от 19.02.2014 (ID=73832): Для строк с идентификационным кодом "051461400165" не должна различаться информация о размещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения. 26 6.AZK-4033. Ошибка обработки документа План-график размещения заказчика № 339 от 13.02.2014 (ID=72675): существует строка спецификации с нулевой суммой (id=4256402). 29 7.Новый пользователь в системе АЦК-Госзаказ 29 8. В системе нет действия «Подписать» 30 IV.Как выгрузить План-график на ООС? 30 1.Как выгрузить структурированный план-график из системы АЦК-Госзаказ на ООС? 30 2.Ошибка при выгрузке Плана-графика: Наименование: Ошибка внешней валидации Описание: Значение итогового показателя «Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» не соответствует суммарному объему планируемых закупок, указанному в позициях плана-графика, в которых установлены преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 30 3.Ошибка при выгрузке Плана-графика: Код: EVE Тип: предупреждение Наименование: Ошибка внешней валидации Описание: Согласно Приказу Минэкономразвития РФ №761, Казначейства РФ №20н от 27.12.2011 задание кодов ОКВЭД должно осуществляться с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгруп и видов. Позиция плана графика № П44201503343000422002000040 (внешний № 914470) содержит коды ОКВЭД 24.51 не удовлетворяющие указанному 31
Необходимо открыть Заявку на закупку, в закладке Свойства проверить цену, количество и сумму, значения не должны содержать более 2 знаков после запятой: 
Для того, чтобы найти все закупки с определенным номером плана-графика необходимо на панели фильтрации нажать кнопку «Дополнительно». В поле Номер позиции плана-графика указать искомый номер и нажать кнопку «Обновить». Программа Выдаст все закупки с данным номером.
При формировании Контракта\Договора существует возможность выбора в разделе Контрагент банковского или лицевого Счета. Обращаем Ваше внимание, что Лицевой счет может быть только у той организации, которая пришла в справочник из системы АЦК-Финансы, была заведена сотрудниками казначейства и в закладке «Счета» содержит лицевой Счет. Во всех остальных случаях Счет может быть только Банковский. Например: В справочнике присутствует 2 организации:  Открываем организацию на редактирование, проверяем Счета:
 Выбираем нужного контрагента. После Выбора Контрагента из Справочника, редактировать Контрагента НЕЛЬЗЯ!
Ошибка возникает вследствие неверного заполнения графика оплаты в контракте (договоре). Для исправления ошибки необходимо расписать график оплаты в АС «АЦК- Госзаказ» в соответствии с графиком оплаты в АС «АЦК-Финансы». Порядок действий: В программе АС «АЦК-Финансы» (web-клиент) через Рабочую область
      Для поиска нужного контракта\договора необходимо ввести номер документа, указать дату. Открыть документ на статусе «Перерегистрация».В документе открыть закладку «График оплаты».       Далее необходимо найти дату и сумму по графе «исполнено». З  атем найденные значения (дата и сумма по графе «исполнено») нужно перенести в АС «АЦК-Госзаказ», в контракт(договор) во вкладку «график оплаты».Договор в Госзаказе:     По графе «Исполнено» необходимо указать сумму в соответствии сАС АЦК-Финансы (из графы «Исполнено»), неисполненный остаток суммы по контракту\договору необходимо указать в будущих периодах. При вышеуказанном корректном заполнении договор пройдет проверку и обработку в системе. Внимание! В случае, если выполнялось изменение реквизитов контрагента (например, изменение Счета, ИНН или КПП), необходимо в системе АС «АЦК-Госзаказ» создать два графика оплаты, для того, чтобы в первом графике оплаты указать уже исполненную сумму по старым реквизитам; во втором графике оплаты указать новые реквизиты, по которым в дальнейшем будет осуществляться оплата. Д   ля этого нужно в системе АС «АЦК-Госзаказ» открыть договор\контракт, во вкладке «график оплаты» установить признак многосторонний, и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ», П   осле нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ» будут созданы закладки «График оплаты 1» и «График оплаты 2». Необходимо убедиться, что на закладке «График оплаты 1» указаны старые реквизиты контрагента (которые были до изменения), а также указаны сумма и дата оплаты, соответствующие сумме и дате оплаты в АС «АЦК-Финансы». Как просмотреть историю оплаты в АС «АЦК-Финансы» смотрите выше. Если История оплаты не соответствует тому, что указано вАС «АЦК-Финансы», необходимо исправить данные. На закладке «График оплаты2» необходимо занести новые реквизиты контрагента и сумму, которая будет оплачена. Также на закладке «График оплаты2» необходимо заполнить поле «Дата» значением - не менее текущего дня, т.е. указать дату будущих периодов. Внимание! На закладке Общая информация реквизиты не меняются!
3.1.Данная ошибка возникает в том случае, когда бюджетная классификация в документе(контракте\договоре\заявке на закупку) выбрана вручную, а не из справочника «Бюджет». Д  ля устранения и недопущения данной ошибки необходимо зайти в госзаказе в документ, закладка «График оплаты», раскрыть строку и перевыбрать бюджетную классификацию по кнопке «Бюджет».   3   .2. Если при нажатии кнопки «Бюджет», в появившемся окне не видно строк, то необходимо нажать иконку «очистить фильтр» и «обновить», далее выбрать необходимую строку.   Список строк, выбираем нужную   Если при нажатии кнопки «Бюджет» выходит сообщение: «Введенное значение не найдено в справочнике», необходимо нажать «ОК» и закрыть окно по «крестику».  П   осле закрытия окна автоматически система открывает график оплаты документа. В Графике оплаты удаляем строку, по которой не удалось перевыбрать КБК.   Необходимо создать новую строку по «чистому листочку» и выбрать классификацию по кнопке «Бюджет» как указано выше (порядок действий: очистить фильтр, обновить, найти нужную кбк строки и нажать на неё два раза для выбора).
Данная ошибка означает, что по Плану ФХД (созданному в системе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы») запланирована сумма по строке 400000.00, а с учетом данного контракта общая сумма всех документов, уже созданных (обработанных или в обработке), по данной строке составляет 444681,69. Т.е. имеется превышение Плана ФХД на сумму контракта – 44681,69. Необходимо проверитьвАС «АЦК-финансы», чем заняты средства: Необходимо открытьWEB-клиент АС «АЦК-Финансы». Пункт меню: Просмотр операций – Просмотр операций БУ\АУ (для БУ\АУ) – Просмотр расходной части бюджета (для КУ). В фильтре необходимо занести бюджетную классификацию (счет оставляем пустым),затем нажать кнопку «обновить». В появившихся строках, необходимо выбрать сроку без счета, установив на нее курсор, затем по правой кнопки мыши и выбрать действие «документы по строке». Смотрите рисунок ниже.  В появившемся окне необходимо нажать кнопку «обновить», после чего обратить внимание на документы на статусе «зарегистрирован», они держат средства.  Проведение анализа, чем заняты средства. Внимание, если в списке документов присутствует Заявка на закупку на статусе «В обработке», а в системе АС «АЦК-Госзаказ» данная Заявка на закупку уже находится на статусе «Обработка завершена», то необходимо обратится в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - МРКС) в письменной форме (по факсу), с просьбой освободить лимиты с заявки на закупку, указав номер, дату и сумму документа, тел. МРКС 24-14-45.
Данная ошибка указывает на то, что в контракте (договоре) указаны устаревшие реквизиты контрагента (БИК), по которым невозможно провести платежи. Необходимо уточнить у контрагента новые (действующие) реквизиты и занести их в АС «АЦК-Госзаказ». В системе АС «АЦК-Госзаказ» новые реквизиты должны быть занесены на закладке «График оплаты», а на закладке «Общая информация» должны остаться старые реквизиты. Для занесения реквизитов в «График оплаты» необходимо установить галочку «Многосторонний», только в этом случае появятся поля для ввода реквизитов контрагента.    
В  системе АС «АЦК-Госзаказ» в контракте\договоре на закладке «Общая информация» необходимо исправить дату действия контракта, «Действителен по:…….»
Новое БО не появляется из-за того, что в старом БО есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, отличном от «Обработка завершена» и «Отказан». Например, если по действующему контракту ЗОР находится на статусе: «Черновик»,тогда для перерегистрации контракта необходимо удалить данную ЗОР, «Исполнение»,тогда необходимо дождаться статуса «Обработка завершена», и контракт со статуса «Отправлен» автоматически зарегистрируется. «Средства есть», «Есть кассовый прогноз», нужно отказать Заявку или дождаться её полной обработки. Схема выполнения проверки: В программе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы» через Рабочую область
Далее необходимо найти по номеру и дате нужный контракт\договор (см. п.1) на статусе Зарегистрирован и его открыть. В нижней части документа нажать Иконку «Связи между документами» и обновить. Откроются все Заявки. Заявки на статусе Черновик нужно удалить. После удаления контракт (договор) в Госзаказе будет переведен на исполнение в течение часа. Пример по казенному учреждению:
     
     Связи между документами содержат все поражденные и родительские документы. КУ в данном случае открывает БО на статусе Исполнение, чтобы просмотреть порожденные ЗОР; для БУ\АУ сразу открывается список порожденных Заявок на выплату средств.      Внимание!!! Нельзя перерегистрировать договор (контракт), пока есть Заявки на оплату расходов (Заявки бу/ау на выплату средств) на каких-либо статусах, отличных от «Обработка завершена» и «Отказан». Сначала необходимо удалить Заявки со статуса «Черновик», «Новый», дождаться завершения или обработки Заявок со статуса «Есть кассовый прогноз», «Средства есть», «Финансирование» и т.п.. в контракте на статусе «Новый» установить галочку «выгружать на ООС», далее довести контракт до статуса « Согласован» и только со статуса «Согласован» выполнить действие "Подписать и отправить сведения на ООС" 
Необходимо открыть вложенные документы, выделить файл на котором необходимо изменить категорию вложения, нажать правой кнопкой мыши и выбрать действие изменить категорию вложения. Далее в окне категории вложений необходимо убрать галочку Категория по умолчанию и поставить галочку Заявка на закупку в формате Microsoft Word. Аналогичным образом проставляются и другие категории вложений указываемые в информационном сообщении.   |
юджетное\автономное учреждение открывает Обязательства – Обязательства бюджетных\автономных учреждений – Сведения об обязательствах и договоре БУ\АУ
азенные учреждения открывает Обязательства – Бюджетные обязательства – ДоговорыПохожие:
 | Аналитическая работа посвящена количественному и качественному исследованию электронных обращений посетителей сайтов региональных... |  | Порядок заполнения данных анкет на лист Excel, выборка учреждений здравоохранения хмао-югры участвующих в социологическом исследовании... |
| Работа по созданию/редактированию анкеты на визу в Испанию производится на отдельной странице в личном кабинете агентства | | Вся информация по проведению отчётов и выборов размещена на сайте Красноярской краевой организации Профсоюза |
| В целях ускорения внедрения электронных медицинских документов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную... | | |
| | ||
| Инструкция по созданию запросов «Предоставление сведений из декларации о доходах физических лиц 3-ндфл» | | ... |