Приложение 1
К приказу №___ от _________
ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных командировках
работников Университета
1. Общие положения
Настоящее Положение о служебных командировках работников Университета (далее - Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации № 749 от 13.10.2008 г. «Об особенностях направления работников в служебные командировки».
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Санкт-Петербургского государственного экономического университета» (далее – Университет), регламентирующим порядок направления работников Университета в служебные командировки, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств (далее - командировки) и порядок компенсации понесенных ими расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положение распространяется на лиц, состоящих в трудовых отношениях с Университетом (далее – работники).
Понятия, применяемые в настоящем Положении:
Служебная командировка (далее - командировка)– поездка работника по распоряжению работодателя (далее - ректора) на определенный срок для выполнения служебного задания вне места постоянной работы, в том числе на обучение (подготовку, переподготовку или повышение квалификации).
Поездка работника по распоряжению Ректора (проректора) в обособленное подразделение Университета, находящееся вне места постоянной работы, и поездка из обособленного подразделения Университета в Университет также признается командировкой.
Место постоянной работы – место расположения Университета или обособленного структурного подразделения Университета (место работы, обусловленное трудовым договором).
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.
Командированный работник – работник, направляемый для выполнения служебного задания, в том числе для обучения (подготовки, переподготовки или повышения квалификации) вне места постоянной работы по распоряжению ректора (проректора).
Запрещается направление в командировки:
работников в период действия ученического договора, не связанные с ученичеством (ст. 203 ТК РФ);
беременных женщин (ст. 259 ТК РФ);
работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ).
Направление в командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ст. 259 ТК РФ), а также отцов, воспитывающих детей без матери, а также опекунов (попечителей) несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ), допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в командировку.
Не допускается направление в командировку работника в период его болезни.
Направление в командировку работника Университета, находящегося в отпуске не допускается.
Все структурные подразделения составляют План-график командировок на месяц, утверждают его у руководителя, сдают в Отдел командировок и делопроизводства в срок до 25-го числа месяца предшествующего плановому.
2. Порядок оформления направления работника в служебную командировку
Основанием для направления работника Университета в командировку является служебное задание (Приложение 1) и служебная записка (Приложение 2.1, 2.2). Служебное задание оформляется руководителем структурного подразделения, в котором работает работник, по форме, визируется финансово-экономическим управлением и табельщиком и утверждается ректором (проректором).
В служебном задании указывается должность командируемого работника, пункт назначения, наименование организации, куда командируется сотрудник, срок и цель командировки.
Срок командировки определяется руководителем структурного подразделения, который готовит служебное задание по согласованию с ректором (проректором) с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении (Приложение 4) и заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью, которая используется в деятельности организации, в которую командирован работник, для засвидетельствования такой подписи.
Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки – дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов местного времени населенного пункта включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов местного времени населенного пункта и позднее - последующие сутки. В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с руководителем структурного подразделения, оформившим служебное задание.
Цель командировки работника определяется руководителем структурного подразделения Университета, в котором работает командируемый работник, и утверждается ректором (проректором).
При направлении в командировку работника, работающего в Университете, как по основному трудовому договору, так и по внутреннему совместительству, в служебном задании на командировку указываются все должности работника в случае совпадения цели командировки трудовым функциям, выполняемым работником по всем должностям. При этом в приказе на командировку указываются все должности работника. Соответствие цели командировки трудовым функциям, выполняемым работником по всем должностям, определяет руководитель структурного подразделения, который готовит служебное задание на командировку работника. В случае если цель командировки не соответствует трудовой функции, выполняемой им хотя бы по одной должности, то по заявлению работника издается приказ о предоставлении работнику отпуска (очередного оплачиваемого или без сохранения заработной платы) по той должности, по которой выполняемые работником трудовые функции не соответствуют цели командирования.
После утверждения служебного задания командируемый работник передает его в Отдел командировок и делопроизводства Университета, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала командировки для издания приказа и подготовки командировочного удостоверения.
На работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха Университета.
При направлении в командировку работника обособленного структурного подразделения университета, одновременно работающего по трудовому договору в Университете, в зависимости от цели командировки в Университете должен быть также издан приказ либо о командировании данного работника по второй должности либо о предоставлении ему отпуска (очередного оплачиваемого или без сохранения заработной платы по заявлению работника).
Командировочное удостоверение, подтверждает срок пребывания работника в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них)).
Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается Ректором (проректором), регистрируется в журнале и выдается работнику и находится у него в течение всего срока командировки.
В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных пунктах, либо в несколько организаций одного населенного пункта, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован.
Направление работника Университета за пределы территории Российской Федерации производится без оформления командировочного удостоверения, кроме случаев направления работника в командировку в 2 и более иностранных государств, а также командирования в государства – участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы.
Командировочное удостоверение и отчет о командировке являются документами, подтверждающими сам факт командировки и, соответственно, расходов на нее при наличии требуемых подтверждающих документов для бюджетного и налогового учета.
3. Аванс. Расходы на командировку.
При направлении в командировку, работник предоставляет документы на оформление поездки не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала командировки (п.5), по его заявлению оформляются проездные документы (железнодорожные, авиабилеты) бронируется и оплачивается жилое помещение (гостиница) и выдается денежный аванс на дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а так же иные расходы, необходимые для выполнения служебного задания, произведенные работником с разрешения Ректора (Проректора) Университета. При несвоевременной подаче документов в отдел командировок и делопроизводства (п.5), отдел не берет на себя обязательств по оформлению проездных документов, бронированию и найму жилых помещений.
Расходы на оплату проезда:
Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не более стоимости проезда указанной в таблице:
Категория работника
|
Категория транспорта
|
Ректор, Первый Проректор
|
• Воздушным транспортом - по билету 1 класса или бизнес - класса вне зависимости от длительности перелета;
• Морским транспортом по билету 1 класса или бизнес - класса вне зависимости от длительности плавания;
• Железнодорожным транспортом - в вагоне с двух местными купе категории «СВ», сидячие места бизнес - класса вне зависимости от длительности поездки;
• Автомобильным транспортом, в том числе до станции, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, такси, - по существующей в данной местности стоимости проезда
|
Проректора, директор ВЭШ, советники, директора институтов, члены экспертного совета ВАК
|
• Воздушным транспортом - по билету эконом - класса вне зависимости от длительности перелета;
• Морским транспортом по билету бизнес - класса вне зависимости от длительности плавания;
• Железнодорожным транспортом - в вагоне с двух местными купе категории «СВ», сидячие места
бизнес - класса вне зависимости от длительности поездки;
• Автомобильным транспортом, в том числе до станции, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, такси, - по существующей в данной местности стоимости проезда
|
Деканы факультетов, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами
|
• Воздушным транспортом - по билету эконом - класса;
• Железнодорожным транспортом – в купейном вагоне и сидячие места экономического класса вне зависимости от длительности поездки;
• Автомобильным транспортом, в том числе до станции, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, такси, - по существующей в данной местности стоимости проезда не более 1 000 рублей.
|
Преподаватели и сотрудники
|
• Воздушным транспортом - по билету эконом - класса
• Железнодорожным транспортом - в плацкартном или купейном вагоне и сидячие места экономического класса вне зависимости от длительности поездки;
• Автомобильным транспортом, в том числе до станции, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, кроме такси, - по существующей в данной местности стоимости проезда
|
При отсутствии (утере, краже, повреждении и т.п.) проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, оплата производится только с разрешения ректора с предоставлением справки железнодорожного вокзала, речного вокзала, автовокзала - в размере минимальной стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
в) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Возмещение расходов по проезду железнодорожным или воздушным транспортом в салонах повышенной комфортности допускается, в исключительных случаях, только с разрешения ректора за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при условии, что средства на возмещение таких расходов предусмотрены в сметах университета, факультетов, иных структурных подразделений.
В случае утери посадочного талона возмещение расходов по проезду воздушным транспортом может производиться только с разрешения ректора при предоставлении работником следующих документов:
командировочного удостоверения с отметками о прибытии и выбытии из пункта назначения, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.16. настоящего Положения;
маршрутной квитанции электронного билета;
кассового чека (при покупке билета за наличный расчет) или выписки движения по банковскому счету (при безналичной оплате электронного билета);
счета (квитанции и т.п.) за проживание и/или бронирование жилого помещения, если возмещение расходов по найму жилых помещений предусмотрено в командировочном приказе;
отчета о командировке.
При покупке билета в бездокументарной форме (электронного билета) оплата допускается только личной банковской картой работника. В случае оплаты электронного билета не личной банковской картой командированного работника денежные средства не компенсируются.
Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в командировку в пределах территории Российской Федерации.
В случае если билеты были оформлены и оплачены Университетом, сотрудник лично получает данные документы в кассе Университета в приемные часы под роспись и сдает первичные документы по возвращению из командировки с авансовым отчетом в Отдел командировок и делопроизводства.
В случае оформления железнодорожных билетов в бездокументарной форме (электронного билета) и оплаты Университетом, сотрудник лично получает данные по электронному билету в кассе Университета в приемные часы, проходит регистрацию на вокзале и получает бланки железнодорожных билетов. Полученные на вокзале билеты сотрудник сдает по возвращению из командировки с авансовым отчетом в Отдел командировок и делопроизводства.
Суточные:
Работникам, направляемым в служебные командировки внутри страны, выплачиваются суточные в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке (п.1.б Постановление Правительства РФ от 02 октября 2002 № 729).
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, оплата командировочных расходов производится в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
Суточные возмещаются работнику за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и праздничные нерабочие дни, а так же за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению руководителя организации при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководством Университета с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Выплата работнику суточных при направлении работника в командировку за пределы территории Российской Федерации производится в рублевом эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату составления отчета о командировке в размерах, определяемых Постановлением № 812 от 26 декабря 2005 (с изменениями и дополнениями).
Суточные выплачиваются в соответствии с приказом Ректора, в пределах имеющихся средств у соответствующего структурного подразделения Университета по представлению руководителя структурного подразделения.
За время нахождения в пути работника, командированного за пределы территории РФ, суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории РФ – в порядке и размерах, предусмотренных для командировок в пределах территории РФ;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, определяемых Постановлением № 812 от 26 декабря 2005 (с изменениями и дополнениями) (Приложение 5).
При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублевом эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату составления отчета о командировке, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.
При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в рублевом эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату составления отчета о командировке по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник. При пересечении границ многих иностранных государств работник должен получить командировочное удостоверение и проставить отметки о пребывании в организациях на территории каждого иностранного государства; при этом суточные выплачиваются исходя из отметок, проставленных в командировочном удостоверении.
Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в рублевом эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату составления отчета о командировке в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных,.
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Расходы по найму жилого помещения:
Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки за счет субсидии, за счет дохода от платной деятельности – в размере фактических затрат, не превышающем предельный размер возмещения, указанный в таблице:
Категория работника
|
Место командировки
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Другие города России
|
Ректор, Первый Проректор
|
По фактическим расходам
|
По фактическим расходам
|
При загранкомандировке: по фактическим расходам
|
Проректоры, директор ВЭШ, советники, директора институтов, деканы факультетов
|
По фактическим расходам, но не более 4500 руб. в сутки
|
По фактическим расходам, но не более 2500 руб. в сутки
|
При загранкомандировке: по фактическим расходам, но не выше апартамента - полулюкс в пятизвездочной гостинице и не более 5000 руб. в сутки
|
Руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами.
|
По фактическим расходам, но не более 4000 руб. в сутки
|
По фактическим расходам, но не более 2000 руб. в сутки
|
При загранкомандировке: по фактическим расходам, но не выше апартамента - стандарт в четырехзвездочной гостинице и не более 4000 руб. в сутки
|
Преподаватели, сотрудники.
|
По фактическим расходам, но не более 3000 руб. в сутки
|
По фактическим расходам, но не более 2000 руб. в сутки
|
При загранкомандировке: по фактическим расходам, но не выше апартамента - стандарт в трехзвездочной гостинице и не более 3000 руб. в сутки
|
Расходы по найму жилого помещения возмещаются работнику за каждый день проживания в командировке, включая выходные и праздничные нерабочие дни.
Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, определяемых данным пунктом настоящего Положения.
Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировки на территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, определяемых Приказом Минфина РФ № 64н от 02 августа 2004 "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".
3.3.4.При бронировании и оплате найма жилых помещений сотруднику Университетом, сотрудник получает в кассе Университета в приемные часы ваучер на проживание в гостинице и предъявляет его при заселении в отель.
Денежные средства на командировочные расходы (аванс на командировку) выдаются под отчет при наличии приказа о направлении работника в командировку и командировочного удостоверения.
Выдача денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели, в соответствии с законодательством РФ, данного положения при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
Денежные средства (аванс на командировку) выдаются из кассы Университета на основании служебной записки (Приложение 5) по расходному кассовому ордеру, подписанному ректором (проректором) и главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) Университета или уполномоченными ими должностными лицами за три рабочих дня до дня отбытия работника в командировку, либо перечислением денежных средств на банковскую карту в те же сроки.
Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, оплата командировочных расходов производится в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
По заявлению командированного работника ему пересылается заработная плата в место его нахождения. Расходы по пересылке несет Университет.
Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства, дополнительно возмещаются:
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
обязательные консульские и аэродромные сборы;
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
расходы на оформление медицинской страховки (если ее оформление является обязательным);
иные обязательные платежи и сборы.
Командированному работнику в случае временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.
За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При изменении срока командировки в связи с необходимостью продления срока командировки или вызова сотрудника из командировки, сотрудник подает служебную записку на имя Ректора с объяснениями причины изменения сроков. На основании подписанной Ректором служебной записки и резолюции на командировочном удостоверении (при командировках по территории РФ). Отдел командировок и делопроизводства выпускает приказ об изменении сроков командировки.
При направлении работников Университета в служебную командировку по приглашению от сторонних организаций, командировочные расходы могут быть оплачены принимающей стороной в случаях указания в соответствующем приглашении условий об оплате вышеуказанных расходов.
4. Порядок предоставления отчетов о командировке.
По возвращении из командировки в Университет работник (подотчетное лицо) обязан в течение трех рабочих дней утвердить отчет о командировке, согласованный с руководителем структурного подразделения, у проректора по направлению.
Работник по возвращении из командировки так же обязан в течение трех рабочих дней представить в отдел командировок и делопроизводства заполненный авансовый отчет (Приложение 6) с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Если авансовый отчет был сдан позднее чем в срок 3 (три) рабочих дня, то сотрудник прикладывает к авансовому отчету служебную записку, завизированную у ректора, с объяснением причин опоздания и просьбой принять отчет на дату сдачи.
Авансовый отчет составляется в одном экземпляре подотчетным лицом, визируется руководителем структурного подразделения и передаётся в ОКиД. ОКиД передает авансовый отчет для проверки и расчета сумм взаиморасчетов между Университетом и работником (подотчетным лицом). Если при проверке авансового отчета и приложенных к нему первичных документов будут обнаружены ошибки или другие недочеты, то работник (подотчетное лицо) будет об этом извещен.
К авансовому отчету прилагаются:
командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, с отметками о прибытии и выбытии из пункта назначения, при командировании за пределы территории РФ копия паспорта с отметками о пересечении границы;
документы о найме жилого помещения;
- документы о фактических расходах на проезд (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей);
документы об иных расходах, связанных с командировкой;
- отчет о командировке.
Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду воздушным транспортом по электронному билету командированный работник должен представить к отчету:
маршрутную квитанцию электронного билета;
оригиналы посадочных талонов;
кассовый чек, который выдается при приобретении электронного билета за наличный расчет.
При безналичной оплате электронного билета в подтверждение приобретения данного билета должны быть представлены следующие документы:
документы, подтверждающие перечисление денежных средств с лицевого счета, открытого банком на командированного работника;
чек банкомата;
выписка движения по банковскому счету.
Проверенный авансовый отчет утверждается Ректором (проректором) и вместе с заявкой на оплату, составленной ОКиД, передается на оплату. Если работник (подотчетное лицо), после утверждения авансового отчета, имеет неиспользованный остаток денежных средств, он их сдает в кассу Университета в течение 3 (трех) рабочих дней после даты утверждения или пишет заявление на имя первого проректора об удержании данной суммы из заработной платы.
Лицам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам, денежные средства не выдаются.
При нарушении срока представления авансовых отчетов, указанного в п. 4.1. настоящего Положения, непогашенные суммы удерживаются из заработной платы работника в соответствии со статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации.
Документооборот
|
До командировки
|
После командировки
|
Сотрудник
|
Заполняет форму служебного задания (Приложение 1) и служебной записки (Приложение 2.1, 2.2)
Передает документы на подпись непосредственному руководителю и проректору по направлению.
Передает оформленное служебное задание и служебную записку в отдел командировок за 5 (пять) дней до начала командировки.
|
Проставляет в командировочном удостоверении отметку при возвращении в организацию
Заполняет графу 11 (краткий отчет о выполнении задания) служебного задания по окончании командировки
Согласовывает отчет об исполнении служебного задания с непосредственным руководителем и утверждает его у проректора по направлению.
Заполняет соответствующую часть авансового отчета.
Заполняет соответствующую часть заявки на выплату подотчетному лицу.
Передает авансовый отчет с приложением первичных документов, заявку на оплату вместе с командировочным удостоверением и служебным заданием в ОКиД не позднее 3 (трех) дней после возвращения.
При командировке за пределы территории РФ передает копии паспорта с отметками о пересечении границы.
|
Отдел командировок и делопроизводства
|
Оформляет командировочное удостоверение или приказ (для командировок за пределы территории РФ)
Согласовывает ориентировочные суммы по каждой командировке с ПО ФЭУ по их соответствию финансовым планом
Оформляет авиа/железнодорожные билеты, бронирует гостиницу
Передает сотруднику оформленное служебное задание и командировочное удостоверение (копию приказа) билеты и ваучер на гостиницу. Бланк Авансового отчета, который необходимо заполнить по возвращению из командировки
|
Принимает авансовый отчет
Передает в УБУ для проверки
Утверждает у ректора (проректора)
Формирует заявку на оплату
Предоставляет информацию сотруднику о дате выдачи (перечисления на карточку) денежных средств на основании авансового отчета и заявки
|
Бухгалтерия
|
—
|
Осуществляет проверку представленного отделом командировок авансового отчета
Представляет авансовый отчет и заявку выплату на подпись главному бухгалтеру
Обеспечивает хранение авансового отчета
| |
