Приложение № 14
к протоколу заседания Правления
РЭК Кемеровской области
№ 76 от 25.11.2014
МУП "КРУ г. Юрги" (город Юрга) Утилизация твердых бытовых отходов
№
|
,
|
Единицы измерения
|
2014
|
2015
|
Обоснование отклонений
|
2016
|
Обоснование отклонений
|
2017
|
Обоснование отклонений
|
|
|
утверждено регулирующим органом в пересчете на год
|
факт IV квартал 2013г.
|
факт I полугодие
|
индексы Минэкономразвития 2015/2014 гг.
|
предложение организации
|
предложение регулирующего органа
|
|
индексы Минэкономразвития 2016/2015 гг.
|
предложение организации
|
предложение регулирующего органа
|
индексы Минэкономразвития 2017/2016 гг.
|
предложение организации
|
предложение регулирующего органа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
Является ли организация плательщиком НДС
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Общий объём, в том числе:
|
м3
|
149 483,65
|
43 360,50
|
85 094,60
|
|
161 980,00
|
161 980,00
|
|
|
162 500,00
|
162 500,00
|
|
|
163 000,00
|
163 000,00
|
|
1.2.1
|
население
|
м3
|
99 032,92
|
27 838,30
|
54 541,93
|
|
108 410,00
|
108 410,00
|
|
|
108 900,00
|
108 900,00
|
|
|
109 375,00
|
109 375,00
|
|
1.2.2
|
бюджетные организации
|
м3
|
10 277,00
|
2 946,90
|
6 307,48
|
|
12 226,00
|
12 226,00
|
|
|
12 250,00
|
12 250,00
|
|
|
12 270,00
|
12 270,00
|
|
1.2.3
|
прочие потребители
|
м3
|
40 173,73
|
12 575,30
|
24 245,19
|
|
41 344,00
|
41 344,00
|
|
|
41 350,00
|
41 350,00
|
|
|
41 355,00
|
41 355,00
|
|
2
|
Себестоимость
|
тыс. руб.
|
5 029,39
|
1 794,01
|
4 111,43
|
|
6 109,97
|
5 004,71
|
|
|
6 372,19
|
5 231,61
|
|
|
6 610,83
|
5 426,58
|
|
2.1
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
71,09
|
1,084
|
119,13
|
92,03
|
исходя из тарифа и объемов, принятых в расчет
|
1,081
|
127,19
|
99,49
|
исходя из тарифа и объемов, принятых в расчет
|
1,071
|
135,68
|
106,55
|
исходя из тарифа и объемов, принятых в расчет
|
|
тариф на электроэнергию
|
руб/кВт.ч
|
|
|
4,23
|
|
4,23
|
4,58
|
исходя из факта окт.-февр. 2013-2014 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 108,4%
|
|
4,51
|
4,95
|
|
|
4,81
|
5,31
|
|
|
количество потребленной электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжения)
|
тыс.кВт.ч
|
|
|
16,82
|
|
28,18
|
20,08
|
с учетом корректировки регулирующего органа в доле представленныого фактического потребления
|
|
28,18
|
20,08
|
по плану 2015 года
|
|
28,18
|
20,08
|
по плану 2016 года
|
2.2
|
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
|
тыс. руб.
|
737,80
|
17,20
|
35,99
|
1,051
|
325,60
|
75,65
|
исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа
|
1,044
|
340,90
|
78,98
|
исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа
|
1,043
|
356,92
|
82,38
|
исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа
|
2.2.1
|
среднемесячная оплата труда
|
руб.
|
8 936,53
|
5 733,33
|
5 998,33
|
|
9 324,17
|
6 304,25
|
исходя из факта 1 полугодия 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,1%
|
|
9 469,44
|
6 581,64
|
исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4%
|
|
9 914,44
|
6 864,65
|
исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3%
|
2.2.2
|
численность производственного персонала
|
чел.
|
6,88
|
1,00
|
1,00
|
|
2,91
|
1,00
|
учтено на уровне фактической численности уборщика территории полигона, в связи с тем, что в плане 2013-2014гг. был учтен следующий персонал (2,4)сторожа, (2)рабочих по уборке территории, (1)маш.бульдозера, (1)водитель самосвала, (0,48)маш.экскаватора, фактически работали стронние организации по договорам, расходы отнесены в другие статьи (п.2.7.7 и п.2.5)
|
|
3,0
|
1,00
|
по плану 2015 года
|
|
3,00
|
1,00
|
по плану 2016 года
|
2.3
|
Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
|
тыс. руб.
|
222,80
|
5,19
|
10,87
|
1,051
|
98,33
|
22,85
|
в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2%
|
1,044
|
102,95
|
23,85
|
в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2%
|
1,043
|
107,79
|
24,88
|
в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2%
| |
