Приложение № 12
к протоколу заседания Правления
РЭК Кемеровской области
№ 76 от 25.11.2014
МКП "Полигон твердых бытовых отходов" Яшкинского муниципального района Яшкинский район
Утилизация твердых бытовых отходов
№
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2015
|
Обоснование отклонений
|
2016
|
Обоснование отклонений
|
2017
|
Обоснование отклонений
|
предложение организации
|
предложение регулирующего органа
|
индексы Минэкономразвития 2016/2015 гг.
|
предложение организации
|
предложение регулирующего органа
|
индексы Минэкономразвития 2017/2016 гг.
|
предложение организации
|
предложение регулирующего органа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Является ли организация плательщиком НДС
|
|
Нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Общий объём, в том числе:
|
м3
|
27 454,85
|
27 454,85
|
|
|
27 454,85
|
27 454,85
|
|
|
27 454,85
|
27 454,85
|
|
1.1
|
население
|
м3
|
16 264,96
|
16 264,96
|
|
|
16 264,96
|
16 264,96
|
|
|
16 264,96
|
16 264,96
|
|
1.2
|
бюджетные организации
|
м4
|
3 240,30
|
3 240,30
|
|
|
3 240,30
|
3 240,30
|
|
|
3 240,30
|
3 240,30
|
|
1.3
|
прочие
|
м5
|
7 949,59
|
7 949,59
|
|
|
7 949,59
|
7 949,59
|
|
|
7 949,59
|
7 949,59
|
|
2
|
Себестоимость
|
тыс. руб.
|
2 369,74
|
1 094,06
|
|
|
2 556,32
|
1 140,19
|
|
|
2 672,81
|
1 187,14
|
|
1.1
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
73,92
|
68,75
|
исходя из объема эл/эн. и тарифа принятого в расчет
|
|
79,68
|
74,11
|
исходя из объема эл/эн. и тарифа принятого в расчет
|
|
84,00
|
78,13
|
исходя из объема эл/эн. и тарифа принятого в расчет
|
1.1.1
|
тариф на электроэнергию
|
руб./кВт
|
4,62
|
4,62
|
|
1,081
|
4,98
|
4,98
|
|
1,071
|
5,25
|
5,25
|
|
1.1.2
|
количество потребленной электроэнергии, включая потери по всем уровням напряжения
|
тыс.кВт
|
16,00
|
14,88
|
учтено исходя из лимитов по договору с учетом корректировки за август, сентябрь 2014г. согласно представленным счетам
|
|
16,00
|
14,88
|
исходя из плана 2015 года
|
|
16,00
|
14,88
|
исходя из плана 2016 года
|
2.2
|
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
|
тыс. руб.
|
780,93
|
428,12
|
учтено исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа
|
1,044
|
824,66
|
446,96
|
исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4%
|
1,043
|
869,19
|
466,18
|
исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3%
|
2.2.1
|
среднемесячная оплата труда
|
руб.
|
10 846,25
|
8 919,14
|
на уровне средней заработной платы сторожа
|
|
11 453,61
|
9 311,59
|
|
|
12 072,08
|
9 711,98
|
|
2.2.2
|
численность производственного персонала
|
чел.
|
6,00
|
4,00
|
исходя из необходимой численности сторожей 4ед.
|
|
6,00
|
4,00
|
исходя из необходимой численности сторожей 4ед.
|
|
6,00
|
4,00
|
исходя из необходимой численности сторожей 4ед.
|
2.3
|
Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
|
тыс. руб.
|
236,62
|
129,72
|
в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3%
|
1,044
|
249,87
|
135,43
|
в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3%
|
1,043
|
263,36
|
141,25
|
в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3%
|
2.7
|
Прочие прямые расходы
|
тыс. руб.
|
833,05
|
315,96
|
|
1,045
|
934,39
|
326,62
|
|
1,042
|
964,83
|
338,83
|
|
2.7.1
|
Уплотнение ТБО (аренда бульдозера)
|
тыс. руб.
|
613,67
|
271,46
|
учтено на уровне средней плановой стоимости уплотнения ТБО 1 м3 по ОКК Кемеровской области на 2014 год в пересчете на объемы принятые в расчет тарифа с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6%
|
|
637,60
|
281,74
|
исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5%
|
|
661,19
|
293,57
|
исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2%
|
2.7.2
|
Разработка паспорта отходов
|
тыс. руб.
|
21,94
|
11,22
|
учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 67,3т.р.
|
|
43,88
|
11,22
|
учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 67,3т.р.
|
|
43,88
|
11,22
|
учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 67,3т.р.
|
2.7.3
|
Расходы на охрану труда
|
тыс. руб.
|
11,08
|
8,55
|
учтено исходя из численности основных рабочих принятых в расчет тарифа с учетом корректировки срока носки специальной одежды
|
|
12,05
|
8,94
|
исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5%
|
|
12,22
|
9,31
|
исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2%
| |
