|
|
|
Экземпляр №
|
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ:
|
|
Генеральный директор ОАО «»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 г.
|
Адрес: ОАО «»,
Телефон/факс:, телефон
E-mail:
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК 4-01
Собственность ОАО «»
Запрещается копирование, передача третьему лицу и использование сведений в коммерческих целях без согласования собственника
|
|
Дата введения:
|
200-
|
|
|
|
Номер приказа:
|
№____ от.200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представитель руководства по СМК
|
|
Начальник ОУК
|
|
|
200 г.
|
|
|
200 г.
|
|
Санкт-Петербург
г.
200 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Информация пользователю 2
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК ОАО «» 3
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «» 3
Приложение А 8
Информация пользователю
Настоящее Руководство по качеству (далее Руководство) описывает разработанную и внедренную систему менеджмента качества ОАО «». Руководство предназначено для использования сотрудниками предприятия в процессе их деятельности по достижению и поддержанию требуемого качества при разработке, производстве, поставке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию производимого оборудования, а также для представления СМК потребителю и внешним аудиторам.
Руководство устанавливает нормативную и процедурную базу для реализации требований, предъявляемых к управлению качеством разработки, изготовления и поставки производимой продукции. Все, приведенные в настоящем Руководстве, документированные процедуры и процессы системы менеджмента качества являются официально принятыми на ОАО «» и обязательны для персонала, на который распространяется действие этих процедур.
Руководство объемом 86 страниц состоит из восьми разделов и девяти приложений.
Листы Руководства имеют сквозную нумерацию, содержание Руководства приведено в начале документа. Содержание имеет гиперссылки на соответствующие страницы Руководства. Нумерация и наименования разделов Руководства, начиная с раздела 4, соответствует нумерации МС ИСО 9001 и
ГОСТ Р ИСО 9001.
Перечень бизнес-процессов, документированных процедур, стандартов предприятия и других руководящих документов, на которые имеются ссылки в тексте руководства, представлен в Приложении А.
Термины, встречающиеся в тексте Руководства, и их определения помещены в Приложении Б в алфавитном порядке.
Обозначения и сокращения, встречающиеся в тексте Руководства, помещены в Приложении В в алфавитном порядке.
Руководство в свободном доступе для всех сотрудников ОАО «» находится на внутризаводском сайте.
В тексте Руководства приводятся гиперссылки на документы СМК, относящиеся к соответствующему разделу. При нажатии на ссылку открывается соответствующий документ.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК ОАО «»
СМК распространяется на разработку, производство, поставку, гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции ОАО «».
СМК охватывает все требования МС ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9001 без исключений.
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «»
7.5.3 Идентификация продукции и прослеживаемость
7.5.3.1 Общие положения
Идентификация продукции и прослеживаемость производятся с целью однозначного обозначения конкретных единиц и партий продукции, определения их местонахождения на этапах закупки, производства, испытаний и поставки изделий.
Идентификация продукции и прослеживаемость включают в себя:
установление и нанесение на продукцию информации, определяющей ее свойства и назначение и отличающей ее от других единиц и партий продукции;
отслеживание продукции на этапах производства и поставки.
Этапы прослеживаемости, элементы и средства идентификации представлены на рисунке 1.
Рисунок 1
7.5.3.2 Идентификация продукции
Главный конструктор несет ответственность за установление объема, места и способа нанесения информации, обеспечивающей идентификацию продукции и прослеживаемость.
Начальник отдела снабжения несет ответственность за идентификацию и прослеживаемость материалов на этапе закупок и хранения на складах предприятия.
Начальник отдела комплектации несет ответственность за идентификацию и прослеживаемость ПКИ на этапе закупок и хранения на складах предприятия.
Начальники цехов несут ответственность за идентификацию продукции и прослеживаемость на этапе производства до сдачи продукции на склад готовой продукции.
Начальник отдела отгрузки несет ответственность за идентификацию и прослеживаемость готовой продукции на этапе хранения на складах и на этапе отправки готовой продукции потребителю. На этапе поставки готовой продукции потребителю идентификация изделия обеспечивается маркировкой транспортной тары в соответствии с КД на нее.
Начальник ОКК несет ответственность за организацию контроля выполнения требований по идентификации продукции, указанной в КТД, а также за регистрацию идентификации бракованной продукции и готовой продукции на этапе послепродажного обслуживания (гарантийного ремонта).
7.5.3.3 Идентификация статуса контроля
Основной целью идентификации статуса контроля является получение информации о проведенных контроле и испытаниях продукции.
Статус контроля обеспечивает получение информации о том, что:
контроль (испытания) продукции не проводился;
контроль (испытания) продукции проведен, и она соответствует установленным требованиям;
контроль (испытания) продукции проведен, и она не соответствует установленным требованиям;
все виды контроля и испытаний готовой продукции проведены, и она полностью соответствует установленным требованиям.
Ответственность за организацию контроля в соответствии с БП 8-02 несет начальник управления качеством.
Ответственность за проведение приемо-сдаточных испытаний готовой продукции (СТП .917) и периодических испытаний (СТП .918), проводимых для подтверждения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям несет начальник ЗИЦ.
7.5.3.4 Статус контроля в процессе производства
Статус контроля в процессе производства определен в
СТП .908, и СТП .925.
Запуск деталей и узлов в производство осуществляется с маршрутными листами в соответствии с РИ .005.
В маршрутном листе указаны контрольные операции. По результатам контроля работник ОКК делает запись в маршрутном листе, удостоверяющую качество выполненной операции. Передача продукции на последующую технологическую операцию производится только после выполнения предыдущей.
Если при техническом контроле выявлены несоответствия продукции, то она возвращается исполнителю для принятия решения о ее использовании и доработке. Учет и анализ брака в процессе производства проводится согласно СТП .925.
7.5.3.5 Статус контроля в процессе испытаний
Испытания продукции производятся в соответствии с СТП .915, СТП .916, СТП .917, СТП .918, СТП .919. Объем и последовательность испытаний для каждого типа изделия определяются программами и методиками, разработанными на основании типовых программ и методик. Выполнение программы испытаний подтверждается подписями специалиста, проводившего испытания и работника ОКК в журнале (в зависимости от вида испытаний).
Если при испытаниях продукции выявлено ее несоответствие установленным требованиям, то испытания прекращаются, и работник ОКК делает соответствующую запись в журнале записи работ.
После устранения несоответствий, испытания продукции возобновляются и при положительных результатах работа, подписывается работником ОКК.
После выполнения испытаний по ТУ в полном объеме, испытания завершаются, работник ОКК делает соответствующую запись в журнале и подписывает техническую документацию. По результатам испытаний оформляются акт и протокол испытаний.
7.5.3.6 Прослеживаемость продукции
Прослеживаемость ПКИ и материалов обеспечивается сертификатами на материалы и комплектом сопроводительной документации на покупное комплектующее изделие. Со складов в производство выдаются материалы и ПКИ, прошедшие входной контроль по СТП .922. Партию материалов, соответствующих требованиям НТД, работники ОКК снабжают ярлыком на качественную продукцию. Партия ПКИ, соответствующая НТД, помечается штампом на таре.
Прослеживаемость продукции на этапе производства обеспечивается ведением маршрутных листов на детали и сборочные узлы.
Маршрутный лист на деталь (узел) оформляется производственным мастером на основании технологического процесса при запуске в производство в соответствии с РИ .005. При этом в него заносятся:
информация, обеспечивающая идентификацию детали (узла) на этапе производства в соответствии с КД;
перечень технологических операций, которые необходимо выполнить при изготовлении данной детали (узла).
Выполнение каждой технологической операции подтверждается подписью исполнителя, качество выполнения в точке контроля – подписью и личным клеймом работника ОКК.
7.5.4 Собственность потребителей
Приложение А
(справочное)
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Документы, на которые есть ссылки в тексте настоящего «Руководства», размещены в следующем порядке:
международные стандарты ИСО;
межгосударственные стандарты;
национальные стандарты Российской Федерации;
документы СМК ОАО «».
Международные стандарты:
ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования
ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
ISO/TR 10013 Рекомендации для системы менеджмента качества. Документация.
Межгосударственные стандарты:
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения
ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений
ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов
ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект
ГОСТ 2.803-77 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей
Национальные стандарты Российской Федерации:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001:2001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
Документы СМК ОАО «»
Бизнес-процессы:
БП 5-01 Управление предприятием
БП 5-02 Миссия и стратегическое планирование
БП 5-03 Формирование политики и целей в области качества
БП 5-04 Маркетинг
БП 5-05 Анализ СМК со стороны высшего руководства и проведение улучшений
БП 6-02 Управление инфраструктурой
БП 6-03 Управление информационными технологиями
БП 6-05 Техническое обслуживание оборудования
БП 7-01 Управление производством
БП 7-02 Управление закупками
БП 7-03 Производство продукции
БП 7-04 Отгрузка продукции
БП 7-05 Управление разработками новой техники
БП 7-06 Обработка заявки
БП 8-02 Контроль и испытания.
Документированные процедуры:
ДП 4-03 Управление документацией
ДП 4-04 Управление записями
ДП 5-01 Выполнение обязательных требований
ДП 6-01 Подготовка персонала
ДП 6-02 Проверка оборудования на технологическую точность
ДП 6-03 Порядок разработки и контроля бюджетов подразделений
ДП 6-04 Транспортировка продукции
ДП 6-05 Порядок приемки, монтажа ,сдача в эксплуатацию оборудования
ДП 6-06 Погрузочно-разгрузочные работы
ДП 6-07 Аттестация рабочих мест
ДП 6-08 Обучение и проверка знаний по охране труда
ДП 7-01 Подготовка производства заказа
ДП 7-02 Проектирование
ДП 7-03 Технологическая подготовка производства
ДП 7-05 Формирование технической политики
ДП 7-06 Проектирование и изготовление оснастки
ДП 8-01 Управление несоответствующей продукцией
ДП 8-02 Корректирующие действия
ДП 8-03 Предупреждающие действия
ДП 8-04 Внутренний аудит
ДП 8-05 День качества. Порядок подготовки и проведения
ДП 8-06 Гарантийное обслуживание продукции
ДП 8-09 Метрологическое обеспечение
Рабочие инструкции:
РИ .002 Внутризаводской сайт. Инструкция пользователя
РИ .003 Факсовая служба ОАО «». Инструкция пользователя
РИ .004 Электронная почтовая система предприятия. Инструкция пользователя
РИ .005 Маршрутный лист. Порядок оформления, заполнения и хранения
РИ .006 Анализ удовлетворенности потребителя
РИ .007 Паспорт процесса
РИ .008 Проверка технологической дисциплины в цехах
РИ .009 Сбор и сдача металлолома
Положения:
ПП 5-01 Представитель руководства по системе менеджмента качества
ПП 5-02 Уполномоченный по системе менеджмента качества в подразделении
Стандарты предприятия:
СТП .900 Аттестация персонала
СТП .902 Нормативная документация СМК. Порядок разработки, требования к содержанию и оформлению
СТП .903 Техническое задание. Согласование, утверждение и получение обозначения
СТП .905 Согласование и внедрение в производство изменений технического документа
СТП .906 Положение о подразделении. Требования к содержанию, изложению, оформлению и согласованию
СТП .907 Правила приемки и проведения контрольных испытаний
СТП .908 Порядок предъявления и сдачи деталей и сборочных единиц
СТП .910 Локальная вычислительная сеть. Организация и порядок использования
СТП .911 Должностные инструкции. Требования к содержанию, изложению, оформлению и согласованию
СТП .913 Порядок передачи технологической документации в производство
СТП .914 Разрешение на временное отклонение от требований технической документации
СТП .915 Предварительные испытания. Порядок проведения предварительных испытаний электросварочного оборудования и аппаратуры управления
СТП .916 Приемочные испытания. Приемка ОКР
СТП .917 Порядок проведения приемосдаточных испытаний
СТП .918 Порядок проведения периодических испытаний
СТП .919 Порядок проведения типовых испытаний
СТП .920 Аттестация испытательного оборудования
СТП .921 Порядок выдачи в производство материалов и комплектующих изделий
СТП .922 Входной контроль поставляемых материалов и комплектующих изделий
СТП .923 Организация договорной работы
СТП .924 Нормоконтроль технической документации
СТП .925 Учет и анализ брака в процессе производства
СТП .926 Метрологический контроль и надзор за СИ
СТП .927 Организация поверки, калибровки, ремонта, эксплуатации и хранения средств СИ
СТП .928 Метрологическая экспертиза КД и ТД
СТП .930 Контроль соблюдения технологической дисциплины
СТП .931 Контроль КД на технологичность
СТП .932 Организационная структура управления предприятием Коды подразделений
СТП .933 Порядок внесения изменений в техническую документацию
|
