Утверждаю стандарт организации система менеджмента качества управление документацией
Скачать 0.73 Mb.
|
Окончание таблицы 2
3.2 Сокращения В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: ДП - делопроизводитель; ИСО - международная организация по стандартизации; РК - руководство по качеству; ПРК - представитель руководства по качеству; СМК - система менеджмента качества; СТО - стандарт организации; ФГУ - федеральное государственное учреждение. 4 Общие положения 4.1 Целью управления документацией является поддержание документации СМК в состоянии, обеспечивающем надлежащее функционирование системы менеджмента качества. 4.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
4.3Управление документацией СМК в Организации возложено на начальников отделов (подразделений) и ПРК, которые являются проводниками решений высшего руководства Организации. 4.4 В Организации существуют следующие виды экземпляров документов СМК:
5 Стандарты Организации и их структура 5.1 К стандартам Организации относятся:
5.2 СТО «Управление документацией» содержит разделы:
5.3 СТО «Управление записями» содержит разделы:
5.4 СТО «Управление несоответствующей продукцией» содержит разделы:
5.5 СТО «Управление положениями об отделах (подразделениях)» содержит разделы:
5.6 СТО «Управление должностными инструкциями» содержит разделы:
5.7 СТО «Внутренние аудиты (проверки)» содержит разделы:
5.8 СТО «Корректирующие и предупреждающие действия» содержит разделы:
6 Разработка и внедрение документов СМК 6.1 Планирование разработки и пересмотра документов СМК 6.1.1 Разработка новых документов СМК, пересмотр действующих документов, внесение изменений в действующие документы осуществляются в соответствии с Планами работ Организации. В планах указывают отдел (подразделение) и должностных лиц, ответственных за разработку/пересмотр документа, наименование документа, сроки выполнения этапов работ. 6.1.2 Планирование разработки/пересмотра документов СМК формируется на основании: - распоряжений высшего руководства;
6.2 Порядок разработки документов СМК 6.2.1 Разработка документов СМК предусматривает:
утверждение документа СМК (при необходимости дополнительных предписаний и разъяснений документ может утверждаться приказом);
6.2.2 Все проекты документов СМК (в первой и окончательной редакциях) подлежат обсуждению внутри Организации. Все вопросы, замечания отдел (подразделение) - разработчик (далее – разработчик) решает в рабочем порядке. 6.2.3 Во всех документах СМК должны быть согласующие подписи соответствующих должностных лиц по направлениям деятельности и представителя юридического отдела. Согласующие подписи ставятся на Листе согласований, который оформляется в соответствии с приложением А. 6.2.4 Отредактированный, согласованный и оформленный документ СМК предоставляется на утверждение руководителю Организации (с подготовленным проектом приказа об утверждении документа при необходимости). 6.2.5 Документы утверждаются без ограничения срока их действия или, в необходимых случаях, на ограниченный срок, о чем указывается в приказе. К моменту окончания срока действия документа, по представлению разработчика, руководителем Организации принимается решение о продлении, снятии ограничения, о разработке нового документа или об отмене действующего. 6.3 Введение документов в действие 6.3.1 В утвержденном руководителем Организации документе СМК указывается дата его введения в действие. 6.3.2 Подлинник документа передается ДП, который присваивает документу инвентарный номер и регистрирует документ в Инвентарной книге регистрации подлинников (см. приложение Б). Подлинник документа может храниться у ДП, либо у разработчика (место хранения указывается в Инвентарной книге регистрации подлинников). 6.3.3 Утвержденные документы СМК в течение трех рабочих дней после их утверждения размножаются и передаются пользователям, перечень которых определяется руководителем Организации. На каждом титульном листе копии документа проставляется штамп или надпись «Учтенный экземпляр №_». Электронная версия документа размещается на сайте Организации в сети Интернет (или в ресурсах локально-вычислительной сети). 6.3.4 Выдача учтенных экземпляров документа регистрируется ДП в Листе рассылки (см. приложение В). 6.3.5 Подтверждением обеспечения отделов (подразделений) документами СМК является Лист рассылки и Перечень документов СМК отдела (подразделения) (см. приложение Г), хранящийся у начальника отдела (подразделения). 6.3.6 Начальник отдела (подразделения) после получения документа знакомит работников отдела (подразделения) с его содержанием под роспись в Листе регистрации ознакомлений (см. приложение Д). Работники, подлежащие ознакомлению с документом, определяются начальником отдела (подразделения). Примечание - При приеме на работу или переводе на другую должность (работу) каждый работник должен быть ознакомлен со всеми необходимыми для осуществления его деятельности документами, в том числе документами СМК. 6.3.7 Замена документов, пришедших в негодность, осуществляется на основании предложений начальников и работников отделов (подразделений), внутренних аудиторов. 6.3.8 Учтенные копии документов, пришедших в негодность, изымаются из обращения и уничтожаются с отметкой в Листе рассылки (см. приложение В). Негодными для обращения признаются документы, которыми невозможно пользоваться из-за наличия порванных и загрязненных листов или утери отдельных листов. 6.3.9 Ответственность за случаи утери учтенных копий документов СМК несут начальники отделов (подразделений). ДП, в случае порчи или утраты документов СМК, выдает другой учтенный экземпляр и регистрирует его в Листе рассылки . 6.3.10 Подлинники, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены согласно п. 6.4 данного стандарта. 6.4. Восстановление подлинников 6.4.1 Подлинники, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены. Восстановленный подлинник может быть изготовлен только после записи в Инвентарной книге регистрации подлинников о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника. 6.4.2 Восстановленные подлинники действуют на правах замененных подлинников. 6.4.3 Восстановленный подлинник по своему техническому содержанию должен представлять точную копию восстанавливаемого подлинника. В восстановленный подлинник должны быть внесены изменения в соответствии со всеми извещениями, выпущенными до момента его восстановления. В таблицу изменений восстановленного подлинника должна быть перенесена запись только о последнем изменении. 6.4.4 Взамен подлинных подписей, виз и дат, имеющихся в восстановленном подлиннике, в круглых скобках должно быть написано: (Подпись) и (Дата). При изготовлении восстановленного подлинника с ранее восстановленного подлинника (или снятой с него учтенной копии) имеющуюся на последнем надпись о восстановлении подлинника допускается не воспроизводить. 6.4.5 Восстановленный подлинник должен быть подписан работником, восстановившим его. Надпись, подтверждающая правильность восстановленного подлинника, может быть следующего содержания:
6.4.6 В верхнем правом углу поля каждого листа восстановленного подлинника должна быть надпись или должен быть проставлен штамп: «Восстановленный подлинник №...». 6.4.7 Восстановленный подлинник должен иметь инвентарный номер восстанавливаемого подлинника. О восстановлении документа должна быть сделана отметка в Инвентарной книге регистрации подлинников. 6.4.8 На подлиннике или копии, с которых производилось восстановление, ставят штамп или надпись: «Заменен восстановленным подлинником №...» с указанием порядкового номера восстановления и даты принятия восстановленного подлинника на хранение. Замененный подлинник должен храниться отдельно от действующих документов. | ||||||||
Похожие:
 | Настоящий стандарт предназначен для установления требований и определения необходимых средств управления документацией системы менеджмента... |  | Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству |
| Настоящий стандарт организации разработан службой качества Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова (далее техникум) в... | | |
| Система менеджмента качества органов по сертификации: общая характеристика, документы системы менеджмента качества | | Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Управление качеством». Книга содержит требования... |
| Руководитель Центра управления качеством образовательной деятельности Представитель руководства | | Управление конвенционной подготовки и дополнительного профессионального образования |
| Приложение а (обязательное) Форма задания на дипломное проектирование | | Гост р 5-92 Государственная система стандартизации (гсс). В данной организации было разработано 7 документированных процедур и процедура... |