Таблица 6.1.4. Показатели взаимодействия с вузами
№
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
2013г.
|
2014г.
|
факт
|
план
|
факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Расходы на образовательные услуги вузов по программам дополнительного профессионального образования (без учета командировочных расходов)
|
тыс. руб.
|
959,0
|
500,0
|
408,6
|
|
Численность работников, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и проф. переподготовки) в вузах
|
чел.
|
51
|
20
|
11
|
|
Численность студентов высших учебных заведений, прошедших производственную / преддипломную практику на базе дочернего общества
|
чел.
|
5
|
10
|
43
|
|
Численность целевых студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
|
чел.
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
магистров, обучающихся в опорных вузах
|
чел.
|
|
|
|
|
Численность выпускников учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, принятых на работу в дочернее общество после окончания учебных заведений
|
чел.
|
2
|
|
6
|
Анализ изменений среднемесячной заработной платы
Оплата труда работников осуществляется в соответствии с утвержденным в Обществе «Положением об оплате труда работников ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром». В Обществе применяются следующие системы оплаты труда:
повременно-премиальная;
сдельно-премиальная;
повременно-индивидуальная.
В таблице 6.2.1 приведена динамика изменения среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников по категориям персонала и системам оплаты труда.
Среднесписочная численность за 2014 год по сравнению с 2013 годом в целом по Обществу снизилась на 380 чел., в том числе, численность работников, оплата которых осуществляется по базовой единой тарифной сетке (БЕТС) снизилась на 363 чел. Среднесписочная численность работников по администрации снизилась на 15 чел., по филиалам снизилась – на 365 чел. Среднесписочная численность работников Общества, переведенных на повременно-индивидуальную систему оплаты труда (ПИСОТ) снизилась на 17 чел., в том числе, по администрации снизилась на 15 чел., по филиалам – на 2 чел.
Среднесписочная численность рабочих за 2014 год по сравнению с 2013 годом в целом по Обществу снизилась на 295 чел., в том числе рабочих, которым установлена БЕТС – на 294 чел., численность рабочих, переведенных на повременно-индивидуальную систему оплаты труда (ПИСОТ) снизилась на 1 чел.
Изменение численности главным образом произошло за счет следующих факторов:
ликвидацией с 01.07.2014г. филиала «Саратовский» на основании решения Совета директоров ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (протокол от 28.03.2014г. № 20);
в связи с влиянием на среднесписочную численностью 2013 года филиала «Оренбургский» в сторону увеличения по сравнению с 2014 годом среднесписочной численности филиала 1 квартала 2013 года, до осуществления перевода работников филиала «Оренбургский» в ОАО «Салаватнефтехимремстрой», а также сокращения численности и штата с 01.03.2013г. в соответствии с «Планом мероприятий по исполнению Резолюции председателя Правления ОАО «Газпром» Миллера А.Б. от 17.09.2012г. «О передаче функций по ремонту и сервисному обслуживанию»;
в целях совершенствования организационной структуры, проведения с 01.04.2014г. сокращения численности работников филиала «Ямбургский»;
за счет перевода работников к другим работодателям и текучести кадров в целом по Обществу.
Рост среднемесячной заработной платы работников в целом по Обществу в 2014 году по отношению к 2013 году составил 5,5%, в том числе у рабочих – на 5,7%, повышение средней заработной платы у работников, оплата которых осуществляется по БЕТС, составило 5,2%, в том числе у рабочих 5,5%.
Основными причинами роста среднемесячной заработной платы являются:
повышение тарифных ставок и должностных окладов согласно приказу ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» № 48 от 30.06.2014г. на 5,6% с 01 июля 2014 года и, как следствие, дифференцированный рост тарифной части заработной платы, начисленной по тарифным ставкам (окладам) за отработанное время, надбавок, обусловленных районным регулированием, а вследствие этого рост оплаты очередных и дополнительных отпусков.
Таблица 6.2.1. Анализ изменений среднемесячной заработной платы
(с учетом выплат районных коэффициентов и северных надбавок) по системам оплаты труда
Наименование показателей
|
Всего по организации
|
в т.ч. по повременно-премиальной системе оплаты труда (на основе Базовой единой тарифной сетки)
|
2013
|
2014
|
Отклонение, % ((гр3-гр2)/гр2*100)
|
2013
|
2014
|
Отклонение, % ((гр6-гр5)/гр5*100)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
|
62,0
|
65,4
|
5,5%
|
58,2
|
61,2
|
5,2%
|
в том числе:
среднемесячная заработная плата рабочих, тыс. руб.
|
50,6
|
53,5
|
5,7%
|
50,6
|
53,4
|
5,6%
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
Фонд начисленной заработной платы работникам, тыс. руб.
|
|
4 925 187,7
|
4 898 984,2
|
-0,5%
|
4 335 347,0
|
4 292 168,4
|
-1,0%
|
Среднесписочная численность работников списочного состава, чел.
|
6 625
|
6 245
|
-5,7%
|
6 211
|
5 848
|
-5,8%
|
Анализ нормативной и штатной численности работников
Таблица 6.3.1. Штатная и нормативная численность работников на 31.12.2014г.
№ п/п
|
Наименование структурного подразделения
|
Нормативная численность, ед.
|
Штатная численность, ед.
|
Отклонения (штатной от нормативной)
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
служащие
|
рабочие
|
служащие
|
рабочие
|
служащие
|
рабочие
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Всего
|
7 112,0
|
2 139,5
|
4 972,5
|
7 163,0
|
2 190,5
|
4 972,5
|
51,0
|
51,0
|
0,0
|
2
|
Администрация
|
313,0
|
313,0
|
0,0
|
313,0
|
313,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3
|
Подразделения при Администрации
|
58,0
|
47,0
|
11,0
|
58,0
|
47,0
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
|
Филиалы при Администрации
|
31,0
|
28,0
|
3,0
|
31,0
|
28,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5
|
Филиалы
|
6 710,0
|
1 751,5
|
4 958,5
|
6 761,0
|
1 802,5
|
4 958,5
|
51,0
|
51,0
|
0,0
|
|
Астраханский
|
1 276,0
|
256,0
|
1 020,0
|
1 280,0
|
260,0
|
1 020,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Волгоградский
|
225,0
|
81,0
|
144,0
|
227,0
|
83,0
|
144,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
Екатеринбургский
|
218,0
|
81,0
|
137,0
|
221,0
|
84,0
|
137,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
Липецкий
|
240,0
|
88,0
|
152,0
|
244,0
|
92,0
|
152,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Нижегородский
|
353,0
|
98,0
|
255,0
|
356,0
|
101,0
|
255,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
Оренбургский
|
320,0
|
48,0
|
272,0
|
321,0
|
49,0
|
272,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
Санкт-Петербургский
|
170,0
|
64,0
|
106,0
|
173,0
|
67,0
|
106,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
Самарский
|
85,0
|
35,0
|
50,0
|
89,0
|
39,0
|
50,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
Сургутский
|
539,0
|
147,5
|
391,5
|
544,0
|
152,5
|
391,5
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
Уфимский
|
116,0
|
31,0
|
85,0
|
117,0
|
32,0
|
85,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
Ухтинский
|
450,0
|
132,0
|
318,0
|
453,0
|
135,0
|
318,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
Чайковский
|
231,0
|
69,0
|
162,0
|
233,0
|
71,0
|
162,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
Югорский
|
2 055,0
|
487,0
|
1 568,0
|
2 067,0
|
499,0
|
1 568,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
|
Ямбургский
|
432,0
|
134,0
|
298,0
|
436,0
|
138,0
|
298,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
Штатная численность работников, труд которых нормируется по нормам и нормативам – 7 112 человек, что составляет 99,3% штатной численности работников организации на 31 декабря 2014 года (таблица 6.3.1).
Не пронормирована численность служащих в филиалах, выполняющих функции логистики (33 чел.) и корпоративной защиты (18 чел).
Вахтовый метод организации работ применяется в следующих филиалах ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»:
«Сургутский»;
«Ухтинский»;
«Югорский»;
«Ямбургский».
Во всех филиалах, кроме «Ухтинского», используется как внутрирегиональный, так и межрегиональный методы организации работ, значительная их доля работает на условиях межрегионального вахтового метода. В филиале «Ухтинский» используется только межрегиональный метод организации работ.
Численность вахтового сменного персонала по Обществу на конец 2014 года составила 858 человек или 13,8% от общей численности работников Общества, из них 848 человек или 98,8% от всей численности вахтового персонала работает в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
|
