По итогам работы ДОАО Центрэнергогаз» в 2010 году финансовый результат (убыток) составил -179 330 тыс. руб. На снижение данного показателя в сравнении с уровнем 2009 года на сумму 276 323 тыс. руб. оказали влияние изменения, как по доходам, так и по расходам.
Таблица 7.1.2. Динамика выручки от реализации продукции по основным видам деятельности
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Факт 2009г., тыс.руб.
|
Факт 2010г., тыс.руб.
|
Отклонение, тыс.руб.
|
Отклонение, %
|
|
ВСЕГО доходов
|
18 871 891
|
26 960 971
|
8 089 080
|
43%
|
1
|
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
|
15 317 132
|
23 013 165
|
7 696 033
|
50%
|
1.1
|
работы, выполняемые силами филиалов ДОАО "Центрэнергогаз"
|
7 168 059
|
8 919 811
|
1 751 751
|
24%
|
1.2
|
работы, выполняемые субподрядными организациями
|
5 030 347
|
8 713 340
|
3 682 993
|
73%
|
1.3
|
МТР, используемые при проведении ремонтных работ, из них
|
3 118 725
|
5 380 014
|
2 261 289
|
73%
|
1.3.1
|
силами филиалов
|
2 810 098
|
4 663 307
|
1 853 209
|
66%
|
1.3.2
|
силами субподрядных
организаций
|
308 627
|
716 707
|
408 080
|
132%
|
2
|
Выполнение работ по реконструкции
|
1 010 504
|
2 652 013
|
1 641 509
|
162%
|
2.1
|
работы, выполняемые силами филиалов ДОАО "Центрэнергогаз"
|
27 645
|
7 024
|
-20 621
|
-75%
|
2.2
|
работы, выполняемые субподрядными организациями
|
982 859
|
2 644 989
|
1 662 130
|
169%
|
3
|
Техсопровождение
|
1 387 054
|
398 370
|
-988 684
|
-71%
|
4
|
Реализация МТР
|
850 653
|
347 657
|
-502 996
|
-59%
|
5
|
Прочие доходы
|
306 548
|
549 766
|
243 218
|
79%
|
5.1
|
КС "Береговая"
|
142 280
|
162 580
|
20 300
|
14%
|
5.2
|
доходы филиалов по прочим договорам
|
95 470
|
272 551
|
177 081
|
185%
|
5.3
|
прочие
|
68 798
|
114 635
|
45 837
|
67%
|
Из таблицы 7.1.2. видно, что по итогам работы за 2010 год выручка от основных видов деятельности получена в размере 26 960 971 тыс.руб., что на 43% или 8 089 080 тыс.руб. выше уровня 2009 года. Наибольшее влияние на общий рост выручки от реализации продукции по основным видам деятельности обеспечили два направления деятельности:
работы по техническому обслуживанию и ремонту, которые принесли рост доходов на 7 696 033 тыс.руб.;
работы по реконструкции, которые дали рост доходов на 1 641 509 тыс.руб.
Увеличение объемов работ, выполняемых силами филиалов, по сравнению с аналогичным показателем за 2009г., составило 1 751 751 тыс.руб., в основном, обусловленное переводом с 01.07.2009 из состава ООО «Газпром трансгаз Югорск» в состав филиала «Югорский» Общества трех производственно-технических управлений, выполняющих работы по комплексному ремонту оборудования КС. По итогам работы за 2010 год доходы филиала «Югорский» составили 2 883 517 тыс.руб. (без учета МТР, используемых при проведении работ), что на 1 326 530 тыс.руб. больше аналогичного показателя за 2009 год, в котором филиал «Югорский» отработал неполный год (с 01.07.2009). Без учета объемов работ филиала «Югорский» также наблюдается увеличение выручки от работ, выполняемых собственными силами филиалов, а именно: на 8% или 425 221 тыс.руб. Причиной увеличения выручки является передача Заказчиком в 2010г. работ под выполнение собственными силами филиалами Общества объемов работ, выполнявшихся ранее (в 2009 году) внешними субподрядными организациями.
В 2010 году получено доходов от выполнения работ по реконструкции на 2 652 013 тыс.руб., что превышает уровень 2009 года на 162%. Увеличение объемов выполняемых работ обусловлено увеличением количества договоров, заключенных в рамках деятельности по капитальному строительству и реконструкции.
Увеличение объемов МТР, используемых при проведении ремонтных работ в 2010 году, в сравнении с 2009 годом, обусловлено увеличением объемов выполняемых работ, как собственными силами филиалов, так и силами субподрядных организаций.
В 2010 году для ООО «Газпром центрремонт» Обществом выполнялись работы по техническому сопровождению ремонтных работ, выполняемых на объектах ЕСГ ОАО «Газпром». Доходы по данному договору за 2010 год составили 398 370 тыс.руб., что на 988 684 тыс.руб. или 71% меньше, чем в 2009 году. Снижение объемов услуг по техническому сопровождению обусловлено созданием в ООО «Газпром центрремонт» собственных территориальных управлений.
Основной причиной роста прочих доходов стало увеличение объемов работ по договорам, заключенным директорами филиалов самостоятельно в рамках «Регламента заключения договоров на работы, не входящие в перечень работ, выполняемых в рамках генерального договора».
Таблица 7.1.3. Динамика себестоимости
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Факт 2009г., тыс.руб.
|
Факт 2010г., тыс.руб.
|
Отклонение, тыс.руб.
|
Отклонение, %
|
|
ВСЕГО расходов
|
18 009 413
|
26 585 676
|
8 576 263
|
48%
|
1
|
Себестоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту
|
15 952 358
|
23 219 995
|
7 267 637
|
46%
|
1.1
|
себестоимость работ выполняемых собственными силами
|
7 803 285
|
9 295 993
|
1 492 707
|
19%
|
1.2
|
себестоимость работ, выполняемых субподрядными организациями
|
5 030 347
|
8 589 756
|
3 559 409
|
71%
|
1.3
|
себестоимость МТР, используемые при проведении ремонтных работ, из них
|
3 118 725
|
5 334 246
|
2 215 521
|
71%
|
1.3.1
|
силами филиалов
|
2 810 098
|
4 617 539
|
1 807 442
|
64%
|
1.3.2
|
силами субподрядных организаций
|
308 628
|
716 707
|
408 080
|
132%
|
2
|
Себестоимость работ по реконструкции
|
952 325
|
2 527 506
|
1 575 181
|
165%
|
2.1
|
себестоимость работ, выполняемые силами филиалов
|
27 645
|
7 024
|
-20 621
|
-75%
|
2.2
|
себестоимость работ, выполняемые субподрядными организациями
|
924 680
|
2 520 482
|
1 595 802
|
173%
|
3
|
Себестоимость реализованных МТР
|
842 887
|
343 249
|
-499 638
|
-59%
|
4
|
Себестоимость прочей деятельности
|
261 844
|
494 926
|
233 082
|
89%
|
4.1
|
КС "Береговая"
|
129 684
|
150 795
|
21 111
|
16%
|
|
в том числе субподрядные организации
|
129 684
|
150 795
|
21 111
|
16%
|
4.2
|
по прочим договорам филиалов
|
69 616
|
259 597
|
189 981
|
273%
|
4.3
|
прочие
|
62 544
|
84 534
|
21 990
|
35%
| |
