Внутренние аудиты
С целью повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», в вузе внедрена и функционирует система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO 9001:2011.
В рамках подготовки к надзорному аудиту Ведущим аудитором были разработаны программы внутренних аудитов, цель которых — определение степени соответствия СМК запланированным мероприятиям, требованиям стандарта ГОСТ ISО 9001-2011 определение степени соответствия СМК запланированным мероприятиям и установленным требованиям университета, требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
В соответствии с программами проведены внутренние аудиты.
С целью эффективной организации аудитов проведены групповые консультации с внутренними аудиторами, в том числе:
общая консультация для всех аудиторов, вовлеченных в реализацию программы;
групповые консультации по планированию аудитов отдельных процессов для аудиторов, вовлеченных в проверки конкретных процессов;
групповые консультации для руководителей аудиторских групп по вопросам подготовки отчетов по результатам аудитов;
индивидуальные консультации по проблемам организации аудиторских проверок по запросам аудиторов и руководителей аудиторских групп.
По результатам внутренних аудитов ведущим аудитором был подготовлен сводный отчет по внутренним аудитам.
Проведенная проверка показала, что в НВГУ разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества: пять основных процессов жизненного цикла ОП01 Учебный процесс (состоит из 8 подпроцессов), ОП02 Научно-исследовательская деятельность, ОП03 Воспитательная работа, ОП04 Дополнительное образование, ОП05 Инновационное развитие и международная деятельность; шесть поддерживающих процессов (ресурсных); три процесса менеджмента.
Аудиторы отметили следующие сильные стороны системы управления НВГУ: система менеджмента качества хорошо документирована, работает результативно и эффективно; сотрудники университета знают и выполняют требования системы качества и ее документации; большая часть деятельности сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи, с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, результаты деятельности находят отражение в записях.
Вовлечение всех подразделений университета в аудиторские проверки способствовало активизации работ по совершенствованию СМК. В ходе обсуждений, проводимых как с аудиторами, так и с представителями проверяемых подразделений, были отмечены следующие позитивные результаты проведения внутренних аудитов:
самопроверка и упорядочивание (при необходимости) документации в подразделениях;
обмен опытом, расширение горизонтальных связей внутри университета за счет взаимодействия в ходе проведения аудитов.
В ходе реализации программ аудита в 2014-2015 учебном году было проведено 18 внутренних аудитов (17 плановых, 1 внеплановый) в 27 подразделениях. Выявлено 4 несоответствия требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 или требованиям документов СМК университета.
№ п/п
|
Проверенные
процессы
|
Проверенные
подразделения
|
Несоответствия
|
|
ОП01.02 Проектирование и разработка образовательных программ
|
Кафедра филологии и массовых коммуникаций
|
1. отсутствуют УМКд кафедры за 2014-15 учебный год.
|
Кафедра культурологии, философии и социальных наук
|
1. структура и оформление рабочих программ учебных дисциплин частично соответствует требованиям к структуре и оформлению;
2. списки основной литературы в некоторых рабочих программах учебных дисциплин не соответствуют требованиям ФГОС ВПО
|
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
|
1. списки основной литературы в некоторых рабочих программах учебных дисциплин не соответствуют требованиям ФГОС ВПО
|
Все несоответствия были устранены в установленный срок. Замечания устранялись в ходе проведения аудитов.
В целом система менеджмента качества в ФГБОУ ВПО «НВГУ» функционирует результативно и в соответствии с документацией СМК.
Основные выводы
Проведенный анализ функционирования системы менеджмента качества в университете показывает, что все процессы в рамках процессной модели СМК реализуются.
Университет удовлетворяет запросы и ожидания потребителей: государства, общества, личности в подготовке конкурентоспособных и способных к саморазвитию специалистов.
Университет обеспечивает свою конкурентоспособность.
Университет развивает систему менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2011.
Университет совершенствует систему стимулирования и мотивации деятельности сотрудников и студентов.
Университет работает над формированием оптимальной структуры направлений и профилей подготовки бакалавров, магистров, специалистов на основе запросов потребителей.
Университет обеспечивает качество учебного процесса в соответствии с требованиями и ожиданиями различных групп потребителей: государства, работодателей, студентов.
Университет развивает научно-исследовательскую работу студентов и аспирантов.
Университет укрепляет материально-техническое обеспечение учебного процесса и структурных подразделений.
ОТЧЁТ-ПМ01.03
|
Версия 1
|
Дата 27.04.2015 г.
|
Стр. /35
| |
