ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Челябинской области
«Воспроизводство и использование
природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2017 годы»
Ответственный исполнитель:
|
Министерство экологии Челябинской области
|
Отчетный год:
|
2016 год
|
Дата составления отчета:
|
22 февраля 2017 года
|
Отчет подготовил:
|
начальник отдела анализа и планирования проектов и программ Министерства экологии Челябинской области
Михеева Ольга Владимировна,
тел. 263-24-31, e-mail: o.miheeva@mineco174.ru
|
Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области И.А. Харина
Содержание
1.
|
Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые в 2016 году
|
3
|
1.1
|
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
|
11
|
2
|
Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
|
14
|
2.1
|
Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы
|
29
|
3
|
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы
|
35
|
4
|
Информация о внесенных в государственную программу изменениях
|
40
|
5
|
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы
|
42
|
6
|
Доклад о ходе реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014-2017 годы»
|
46
|
Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период
Таблица 1
Основные результаты реализации государственной программы,
достигнутые в отчетном 2016 году
№ п/п
|
Наименование государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы)
|
Цель
|
Характеристика вклада основных результатов
в решение задач и достижение
целей государственной программы
|
задачи
|
результаты (индикаторы), достигнутые
в 2016 году
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Государственная программа Челябинской области
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2017 годы»
|
1.
|
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2017 годах»
|
Цель государственной программы: обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
|
обеспечение безопас-ности гидротехничес-ких сооружений (далее именуются - ГТС), в том числе ГТС, кото-рые не имеют собст-венника или собст-венник которых неиз-вестен либо от права собственности на которые собственник отказался
|
количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, – 0 ГТС
|
проведена реконструкция зем-ляной плотины ГТС Городского пруда на реке Ай (Златоустов-ский городской округ) – часть работ по приведению ГТС в бе-зопасное состояние. По резуль-татам выполненных работ пре-дотвращена фильтрация через тело плотины, что способствует повышению надежности эксплуатации сооружения
|
обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
|
доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях – 1,48 процента
|
плановые значения показателей достигнуты;
завершено строительство защитной дамбы № 2 на реке Сим в Аше, что обеспечит защиту 730 жителей города, при этом размер вероятного предотвращенного ущерба от негативного воздействия вод составляет 383,03 млн. рублей;
подтверждена безопасность в случае разрушения последней из бесхозяйных ГТС (по состоянию на 01.01.2017)
|
протяженность новых и реконструиро-ванных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления – 4,416 километра
|
выполнен расчет вероятного вреда для бесхозяйного ГТС пруда в Варламовском сельском поселении Чебаркульского муниципального района
|
выполнены 2 проекта:
- разработан проект на капитальный ремонт водосбросного сооружения на реке Ай в г. Златоусте;
- выполнена корректировка ПСД капитального ремонта ГТС пруда на ручье Сухой дол (Вишневая плотина), Карталинский муниципальный район
|
Цель государственной программы: сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения
|
предотвращение и ликвидация загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания биологических ресурсов
|
объем выемки донных отложений, произведенной для ликвидации заиления и засорения водного объекта, - 503,78 тыс. куб. метров
|
плановые значения показателей достигнуты;
разработка иловых отложений (в 2016 году – в объеме 48,5 тыс. куб. метров на площади 2,73 га) способствует улучшению каче-ства воды в Городском пруду на реке Ай и повышения класса качества на водохозяйственном участке;
закрепление на местности грани-цы водоохранной зоны и при-брежной защитной полосы Аргазинского водохранилища протяженностью 77 километров (установлено 120 знаков) направ-лено на информирование граж-дан о специальном режиме осу-ществления хозяйственной и иной деятельности в целях пре-дотвращения загрязнения, засо-рения, заиления озера Аргази, о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос
|
доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 22,07 процента
|
доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон - 22,32 процента
|
2.
|
Подпрограмма «Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на 2014-2016 годы»
|
Цель государственной программы: обеспечение сырьем горнодобывающих организаций и перерабатывающих предприятий строительного комплекса Челябинской области
|
воспроизводство на территории Челябин-ской области запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее именуются – ОПИ), используемых в качестве природного сырья для производ-ства строительных материалов
|
количество выявленных перспективных участков (площадей) для проведения геологоразведочных работ – 3
|
плановые значения показателей достигнуты;
обеспечен прирост запасов стро-ительного песка для местной строительной индустрии и сфор-мирован достаточный на долго-срочную перспективу резерв месторождений и перспективных участков для передачи их недро-пользователям с целью органи-зации разведки и добычи сырья
|
количество выявленных прогнозных ресурсов и запасов ОПИ по категориям Р1 + С2 и С1– 16,4365 млн. куб. метров
|
3.
|
Направление
«Охрана и использование объектов животного мира»
|
Цель государственной программы: устойчивое использование объектов животного мира
|
охрана, воспроизводство и регулирование численности объектов животного мира
|
отношение фактической добычи охот-ничьих ресурсов к установленным лими-там добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов:
косуля сибирская – 83,39 процента;
лось – 76,77 процента
|
плановые значения показателей достигнуты;
положительная динамика позволяет ожидать повышения ответственности охотпользо-вателей по планированию зая-вок на установление лимитов добычи, исходя из возможностей охотничьих угодий, опыта организации добычи охотресурсов с учетом их рационального использования и воспроизводства
|
продуктивность охотничьих угодий - 16,85 рублей/гектар
|
доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по отношению к общему коли-честву возбужденных дел об админис-тративных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – 91,45 процентов
|
осуществление планирования охраны, воспроизводства и размещения охотничьих угодий
|
количество разработанных разделов схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Челябинской области – 2 раздела
|
плановое значение показателя достигнуто;
на 2017 год запланировано завер-шение разработки схемы, являю-щейся документом территори-ального охотустройства, осущес-твляемого в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Челябинской области
|
Таблица 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы
№ п/п
|
Наименование*
показателя (индикатора)
|
Еди-ница изме-рения
|
Значения показателей (индикаторов)
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана
(при наличии отклонения)
|
2015 год
|
2016 год
|
план
|
факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Государственная программа Челябинской области «Воспроизводство и использование
природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2017 годы»
|
|
Подпрограмма
«Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2017 годах»
|
|
Количество ГТС с неудовлетворитель-ным и опасным уров-нем безопасности, приведенных в безопасное техни-ческое состояние
|
единиц
|
1
|
0
|
0
|
-
|
|
Доля ГТС с неудов-летворительным и опасным уровнем безопасности, при-веденных в безопас-ное техническое сос-тояние, от общего числа ГТС с неудов-летворительным и опасным уровнем безопасности
|
про-центов
|
1,22
|
-
|
-
|
-
|
|
Доля населения, проживающего на подверженных не-гативному воздей-ствию вод территори-ях, защищенного в ре-зультате проведения мероприятий по повы-шению защищенности от негативного воз-действия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
|
про-центов
|
0,88
|
1,48
|
1,48
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
степень достижения планового значения показателя (индикатора) -
СДп/ппз = 1
|
|
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-ной защиты и берегоукрепления
|
кило-метров
|
3,46
|
4,41
|
4,416
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1
|
|
Объем выемки донных отложений, произведенной для ликвидации заиления и засорения водного объекта
|
тыс. куб. метров
|
455,28
|
503,78
|
503,78
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1
|
|
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установ-ления водоохранных зон (участков водных объектов, испытываю-щих антропогенное воздействие)
|
про-центов
|
-
|
22,07
|
22,07
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1
|
|
Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон
|
про-центов
|
15,58
|
22,32
|
22,32
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1
|
|
Подпрограмма «Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на 2014 - 2016 годы»
|
|
Количество выявлен-ных перспективных участков (площадей) для проведения геологоразведочных работ
|
единиц
|
-
|
2
|
3
|
положительная динамика показателя;
отклонение (> 10%) в связи с выявлением Западно-Варненского месторождения строительных песков, состоящего из трех участков;
СДп/ппз = 1,5
|
|
Количество выявлен-ных прогнозных ресурсов и запасов ОПИ по категориям Р1+С2 и С1
|
млн. куб.
метров
|
-
|
10,0
|
16,4365
|
положительная динамика показателя;
отклонение (> 10%) в связи с выявлением запасов и прогнозных ресурсов ОПИ в больших объемах (3 перспективных участка);
СДп/ппз = 1,64
|
|
Направление «Охрана и использование объектов животного мира»
|
|
Отношение фактичес-кой добычи охотничь-их ресурсов к установ-ленным лимитам до-бычи по отдельным видам:
|
|
|
|
|
|
косуля сибирская
|
процен-тов
|
58,9
|
70
|
83,39
|
положительная динамика показателя;
отклонение (>10 %) в связи с благоприят-ными погодными условиями в период охоты, способствую-щими увеличению результативности охоты;
СДп/ппз = 1,19
|
лось
|
процен-тов
|
79,3
|
75
|
76,77
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1,02
|
|
Продуктивность охотничьих угодий
|
рублей/гектар
|
-
|
16,14
|
16,85
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1,04
|
|
Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и со-хранения охотничьих ресурсов по отноше-нию к общему коли-честву возбужденных дел об администра-тивных правонару-шениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
|
процен-тов
|
-
|
80
|
91,45
|
положительная динамика показателя;
отклонение (>10 %) объясняется качест-венным оформлени-ем охотинспекторами процессуальных документов, в том числе в связи с про-хождением инспек-торами (66,6 % состава) соответ-ствующих курсов повышения квалификации;
СДп/ппз = 1,14
|
|
Количество разработанных разделов схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Челябинской области
|
единиц
|
-
|
2
|
2
|
положительная динамика показателя;
отклонений нет;
СДп/ппз = 1
|
* Наименование и плановое значение показателей (индикаторов) в редакции постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 г. № 758-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 356-П».
Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации государственной программы
1. Объем финансирования государственной программы в течение 2016 года вырос за счет увеличения объема областного бюджета.
Источник финансирования
|
Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей
|
в редакции на 01.01.2016
|
в редакции на 01.01.2017
|
Всего,
в том числе:
|
49 052,12
|
59 332,74
|
федеральный бюджет
|
40 659,13
|
40 448,7
|
из них субвенции
|
0
|
40 448,7
|
областной бюджет
|
5 946,00
|
17 246,0
|
местный бюджет
|
2 446,99
|
1 055,0
|
внебюджетные источники
|
-
|
583,04
|
в том числе по направлениям:
|
|
|
подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2017 годах»
|
Всего,
в том числе:
|
46 606,12
|
37 248,34
|
федеральный бюджет
|
40 659,13
|
21 810,3
|
из них субвенции
|
0
|
21 810,3
|
областной бюджет
|
3 500,00
|
13 800,0
|
местный бюджет
|
2 446,99
|
1 055,0
|
внебюджетные источники
|
-
|
583,04
|
подпрограмма «Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на 2014 - 2016 годы»
|
Всего,
в том числе:
|
1 446,0
|
1 446,0
|
областной бюджет
|
1 446,0
|
1 446,0
|
Направление «Охрана и использование животного мира»
|
Всего,
в том числе:
|
1 000,0
|
20 638,4
|
федеральный бюджет
|
-
|
20 638,4
|
из них субвенции
|
-
|
20 638,4
|
областной бюджет
|
1 000,0
|
2 000,0
|
2. При этом объем финансирования из федерального бюджета остался на том же уровне за счет включения в государственную программу мероприятий, выполняемых за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений и на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира.
Не удовлетворена заявка Челябинской области на софинансирование из федерального бюджета объектов подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2017 годах» в 2016 году в полном объеме, в 2017 году частично. В результате ожидаемые сроки завершения капитального ремонта / реконструкции ГТС отодвинуты, за период реализации государственной программы меньшее количество ГТС будет переведено в безопасное состояние. В связи с вышесказанным были скорректированы в сторону уменьшения значений показателей «Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» и «Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, от общего числа ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности».
В 2017 году будет продолжена работа по привлечению федерального бюджета на софинансирование объектов подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2017 годах».
Также в 2016 году был снижен относительно предусмотренного федеральным бюджетом на 1 января 2016 года объем субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений, что повлекло необходимость корректировки в сторону уменьшения значения показателя «Объем выемки донных отложений, произведенной для ликвидации заиления и засорения водного объекта».
3. В 2017 году потребуется корректировка государственной программы:
1) в части приведения объемов финансирования в соответствие с подтвержденным объемом софинансирования из местного бюджета в рамках заключенных соглашений с органами местного самоуправления на получение субсидий местными бюджетами на реконструкцию и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности;
2) в части изменения расходования субвенций, предусмотренных на осуществление переданных полномочий РФ в области охраны, использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). Основание – распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2016 г. № 2019-р о внесении изменений в целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению переданных им полномочий РФ, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2013 г. № 2256-р (вступает в силу с 01.01.2017 г.), рекомендации Управления Росприроднадзора по Челябинской области от 06.12.2016 г. № 8493;
3) в части перераспределения сэкономленных в результате проведения конкурентных процедур средств областного бюджета между мероприятиями государственной программы с целью повышения эффективности реализации государственной программы.
|
