Именуемое в дальнейшем «Покупатель»

Договор поставки продукции № 08

г. Светлый. «____» _________ 2018 г.

Акционерное общество «Светловское предприятие «ЭРА» (АО «СП «ЭРА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Григорьева Романа Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола закупочной комиссии АО «СП «ЭРА» № ____________ заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии со Спецификацией и условиями настоящего Договора, Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику – оборудование, расходные материалы, запасные части, комплектующие (далее по тексту «Товар») для целей исполнения Государственного оборонного заказа, а Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить Товар, поставляемый Поставщиком.

1.2. Номенклатура Товара, его количество, стоимость, срок поставки Товара, а также иные условия, понимаемые Сторонами в качестве существенных, согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и предварительной калькуляции стоимости поставки товара (Приложение № 2 к Договору), которая становится неотъемлемой частью настоящего Договора после ее подписания Сторонами, если иное не предусмотрено текстом настоящего Договора.

1.3. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, поставляется упакованным и промаркированными заводом-изготовителем.

1.4. Поставщик гарантирует, что Товар на дату заключения Договора и до момента перехода права собственности на Товар к Покупателю не является предметом залога, не состоит под арестом, не ограничен в гражданском обороте, свободен от любых прав и претензий третьих лиц.

1.5. Поставщик при исполнении договора руководствуется Постановлением Правительства РФ № 1465 от 02.12.2017 г.

1.6. Поставка продукции по настоящему Договору осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта № 1617187303851432209010431 от 30.03.2016 г., Идентификатор государственного контракта: 1617187303851432209010431.

1.7. На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- согласно пп.2е) п.1 ст.8.3. Федерального закона возможно перечисление с отдельного счета денежных средств СУММА ПРОПИСЬЮ, направленные на возмещение (компенсацию) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения контракта и представления акта приема-передачи товара.

- согласно пп.2 п.1 ст. 8.3 Федерального закона № 159-Ф3 от 29.06.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» возможно перечисление с отдельного счета на иные банковские счета прибыль в размере СУММА ПРОПИСЬЮ согласованную сторонами при заключении дополнительного соглашения после исполнения контракта с представлением подтверждающих документов обосновывающих фактическую стоимость товара.

1.8. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» Поставщик обязан:

- заключить с уполномоченным банком, выбранным Покупателем (головным исполнителем), договор о банковском сопровождении;

- уведомлять (до заключения договоров) других исполнителей о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Покупателем, договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе, обязательное условие открытия для каждого договора отдельного счета;

- включать идентификатор государственного контракта в договоры, заключаемые с другими исполнителями;

- использовать для расчетов по договорам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у исполнителя заключены договоры, при наличии у исполнителей договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком с указанием идентификатора государственного контракта;

- соблюдать режим использования отдельного счета согласно требований Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

- предоставлять Покупателю информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договора с другими исполнителями;

- принимать при заключении договоров с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информировать исполнителей о том, что договоры заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 238340 Калининградская область, г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной д. 1 (место отгрузки), если иное не указано в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Поставщик не позднее 01 рабочих дней до планируемой отгрузки Товара направляет Покупателю по факсу или электронной почте уведомление о готовности Товара к отгрузке.

2.3. Прием-передача Товара отражается в накладных, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора с момента их подписания Сторонами. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передавать Покупателю необходимую документацию на Товар на русском языке:

- таможенная декларация очистки (заверенная подписью и печатью поставщика копия)

- сертификаты и паспорта изготовителя на поставляемую продукцию и заверенные их переводы на русский язык;

- техническая документация (паспорта, техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляры и др.);

- подтверждающее письмо завода - изготовителя и его заверенный перевод в случае, если товар поставляется без технической документации (паспортов, технических описаний, формуляров и др.);

- свидетельство о качестве с указанием назначенных гарантийных обязательств поставщика;

- расчетно-калькуляционные материалы, обосновывающие цену поставляемой продукции (фактическая и предварительная калькуляция, договоры с иностранным производителем, инвойсы, грузовые таможенные декларации, документы подтверждающие транспортные расходы, оборотно-сальдовая ведомость по накладным расходам (25 счёт), учётная политика поставщика и другие документы для обоснования стоимости поставки).

- сертификат РМРС согласно требованиям «Правил технического наблюдения за постройкой судов. «Часть 1 Общие положения по техническому регулированию. Приложение 1. Номенклатура объектов технического наблюдения», в случае нахождения продукции в номенклатуре технического наблюдения РМРС;

2.4. Приемка Товара на соответствие условиям договора осуществляется ОТК (структурное подразделение Покупателя) и отделом 823 ВП МО РФ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ГОСТами, ТУ Российской Федерации на входном контроле.

2.4.1. Проверка товара на соответствие условиям договора осуществляется отделом 823 ВП МО РФ в соответствии с действующим законодательством РФ, ГОСТами на входном контроле.

2.5. Комплектующие элементы, входящие в состав Товара, должны быть изготовлены не ранее 2017 года и обеспечивать гарантийные сроки на Товар.

2.6. Осмотр и приемка Товара по количеству и явным недостаткам качества Товара осуществляется Покупателем на складе Покупателя, если иное не указано в Спецификации к настоящему Договору. При этом явными признаются недостатки Товара, которые можно заметить при визуальном осмотре и подсчете Товара.

2.7. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе приема-передачи Товара будут обнаружены брак, недостача Товара и (или) иные несоответствия Товара, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора, либо сделать соответствующие отметки в накладной.

2.8. В случаях обнаружения брака, недостачи Товара и (или) иных несоответствий Товара Поставщик обязан до поставить Товар, устранить несоответствия по количеству и качеству, ассортименту либо заменить на Товар надлежащего качества в срок, не превышающий 03 (трех) календарных дней, с момента получения соответствующего уведомления. При этом расходы, связанные с транспортировкой допоставки Товара и (или) замененного Товара ненадлежащего качества, берет на себя Поставщик.

2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Договора, срок допоставки или замены Товара начинает течь с момента приемки несоответствующего Товара или отказа в приемки несоответствующего Товара; в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Договора – с момента получения Поставщиком претензии.

2.10. При возникновении претензий по количеству, ассортименту или качеству в течение гарантийного срока, в связи со скрытыми недостатками, которые невозможно было обнаружить при первичной приемке Товара, Покупатель незамедлительно составляет акт. Акт оформляется на бланке Покупателя и может содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и количество полученного Товара, дату и номер товарной накладной, по которой получен Товар, дату получения Товара, суть претензии, а также дату составления акта, оттиск печати и подпись руководителя организации Покупателя, а также подписи всех членов комиссии, принимавших участие в осмотре Товара. Претензия и Акт направляется Поставщику в течение 03 (трех) рабочих дней с момента его составления, по факсу – непосредственно в день составления.

2.11.Претензия по качеству поставленного Товара в отношении скрытых недостатков может быть предъявлена Поставщику в письменном виде на основании Акта, составленного в порядке, предусмотренном в п. 2.10 настоящего Договора, в течение гарантийного срока.

2.12.Моментом перехода права собственности на Товар, а также рисков его случайной гибели или повреждения по настоящему Договору от Поставщика к Покупателю является момент передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, либо получения товара Покупателем от перевозчика (оформления накладной, подтверждённой квитанцией о получении груза от перевозчика – при доставке ж/д; транспортной накладной – при доставке автотранспортом; составления авианакладной при доставке авиатранспортом).

2.13. Товар считается не поставленным до момента представления в адрес Покупателя оригиналов товаросопроводительной документации в соответствии с п. 2.3.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует, что:

3.1.1.Технические характеристики и функции поставляемого Товара соответствуют технической документации изготовителя;

3.1.2. Комплектность Товара полностью отвечает условиям настоящего Договора и обеспечивает возможность его монтажа и нормальной бесперебойной работы;

3.1.3. Техническая документация, поставляемая в комплекте с Товаром по настоящему Договору, является достаточной для монтажа, эксплуатации и ремонта Товара.

3.2. Техническая и товаросопроводительная документация, сопровождающая каждую поставку должна включать в себя:

- Сертификат (паспорт) качества фирмы производителя;

- Товарно-транспортная накладная;

- Счет-фактура;

- Счет на оплату;

- иную документацию, предусмотренную п. 2.3 настоящего договора.

3.3. Поставщик гарантирует, поставляемая продукция является новой, неиспользуемой, серийно выпускаемой, с не истекшими сроками хранения, с назначением гарантийных обязательств. Качество поставляемого Товар должно соответствовать требованиям ГОСТ Р, ТУ завода-изготовителя, а также иным обязательным требованиям предъявляемым к Товару, в т.ч. для использования для нужд ГОЗ .

3.4 Поставщик обязуется довести до соответствия требованиям надлежащего качества и/или осуществить замену некачественного товара обнаруженного Покупателем в срок, предусмотренный п. 2.8 настоящего договора.

3.5. В случае выявления недостатков в поставленном Товаре в пределах гарантийного срока, Поставщик обязуется довести до соответствия требованиям надлежащего качества и / или осуществить замену некачественного товара в срок предусмотренный п. 2.10 настоящего договора

3.6. Вывоз Товара ненадлежащего качества осуществляется транспортом Поставщика за собственный счет в течение 03 (трех) суток с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

3.7. Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем Товара. При этом Гарантийный срок не может составлять менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной Покупателем.

3.8. Гарантийный срок Товара продлевается на время выполнения гарантийного доведения до соответствия требованиям надлежащего качества или замены некачественного Товара.

3.9. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на те случаи, когда сообщение о дефекте было выслано в адрес Поставщика по истечении гарантийного срока.

3.10. При наличии между Сторонами спора относительно причин выхода Товара из строя в гарантийный период, Стороны вправе обратиться к независимому эксперту, при этом расходы на экспертизу несет Поставщик.

4. ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами до отгрузки Товара и указывается в Спецификациях (Приложение № 1 к Договору) и калькуляции (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Стоимость Товара устанавливается в рублях, и включает в себя стоимость Товара, в том числе затраты на его изготовление, упаковку, маркировку, доставку до места отгрузки, иные затраты Поставщика в том числе налоги и сборы, согласно фактической калькуляции.

4.3. Налог на добавленную стоимость (НДС – 18%). Общая стоимость Товара указывается в Спецификациях к настоящему Договору по каждой партии Товара.

4.4. Цена настоящего договора в период его действия является возмещающей издержки до установленного предела и переходит в фиксированную с заключением дополнительного соглашения при обосновании поставщиком всех затрат по поставке товара и пересматривается на сумму необоснованных затрат в случае выявления заказчиком и отделом 823 ВП МО РФ на момент согласования дополнительного соглашения.

4.5. Фактическая стоимость согласовывается заказчиком и отделом 823 ВП МО РФ (фактические затраты) на момент согласования дополнительного соглашения состав затрат по которому определяется Приказом Минпромэнерго России № 200 от 23.08.2006 г.

4.6. Учёт затрат при формировании цены Поставщиком осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47.

4.7. Расчёт прибыли осуществляется в соответствии с разделом 4 Постановления Правительства от 02.12.2017 г. № 1465

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Если Спецификацией не предусмотрено иное, оплата Товара производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

5.1.1. Покупатель вправе произвести авансирование поставки продукции, являющейся предметом договора в размере, не превышающем 50% (пятьдесят процентов) ее стоимости. Отсутствие авансирования, не освобождает Поставщика от ответственности за неисполнение обязательств по поставке продукции в сроки, определенные настоящим договором.

5.1.2. Окончательный (полный) расчет осуществляется Покупателем в течение 15 банковских дней с момента поставки Товара Поставщиком, подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком надлежаще оформленной товаросопроводительной документации (п. 2.3, 3.2 Договора). В случае не предоставления либо ненадлежащего предоставления указанных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, срок окончательного расчета за поставленный Товар отодвигается соразмерно времени просрочки предоставления указанных документов.

5.2. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя в адрес банка Поставщика.

5.3. Оплата за фактически поставленный Товар осуществляется с отдельного счета Покупателя, открытого в уполномоченном банке на отдельный счет Поставщика, открытый в выбранном Покупателем уполномоченном банке с указанием номера идентификатора государственного контракта. Для целей настоящего договора установлен следующий идентификационный номер: 1617187303851432209010431.