Порядок командирования работников тусура
Скачать 33.31 Kb.
|
Порядок командирования работников ТУСУРа Оформление документов при направлении сотрудников университета в командировку осуществляется в соответствии с «Порядком оформления выдачи, использования и отчетности средств, выданных под отчет на командировочные расходы и хозяйственные нужды», утвержденным приказом ректора от 24.10.2008 № 11573. Перед командировкой 1. Командируемый сотрудник получает 4 бланка в канцелярии университета (комн. 116 ГК): 1) Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (унифицированная форма № Т-10а); 2) Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (унифицированная форма № Т-9); 3) Командировочное удостоверение (унифицированная форма № Т-10). 4) Заявление о выдаче денег на командировку в подотчет. 2. Командируемый сотрудник заполняет необходимые графы указанных бланков. В приказе указывается источник финансирования. В необходимых случаях при себе необходимо иметь приглашение от принимающей стороны. 3. Согласование документов. 3.1. Служебное задание согласовывают: 1) непосредственный руководитель; 2) руководителем структурного подразделения; 3) проректор, курирующий подразделение командируемого сотрудника. 3.2. Приказ согласовывают: 1) отдел кадров (комн. 117 ГК); 2) проректор, курирующий подразделение командируемого сотрудника. 3.3. Заявление о выдаче денег на командировку в подотчет согласовывает: 1) бухгалтерия (комн. 123 ГК) делает пометку «Задолженности нет»; 2) проректор, курирующий подразделение командируемого сотрудника. 4. Заполненные и согласованные с указанными в п.3 должностными лицами документы передаются для проверки в ФАО (комн. 228 ГК, Марина Фанисовна Солдатова). 5. Согласованные ФАО документы передаются в бухгалтерию (комн.123 ГК, Светлана Леонтьевна Байсова, Юлия Борисовна Белякова) не позднее чем за 14 рабочих дней до начала зарубежной командировки и не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала командировки по территории России. 6. Подписанные документы командируемый сотрудник получает в бухгалтерии (комн. 123 ГК). 7. На основании подписи ФАО бухгалтерия перечисляет согласованную сумму на расчетный счет сотрудника в банке (карточку), с которой сотрудник может снять указанную сумму. После командировки 8. По прибытии из командировки сотрудник должен сделать отметку о прибытии на командировочном удостоверении в канцелярии университета (комн. 116 ГК) и в течение 3-х дней должен отчитаться о командировке. 9. Сотрудник готовит Краткий отчет о выполнении задания (на бланке «Служебное задание ……» и утверждает его у руководителя структурного подразделения. 10. Заполняет Авансовый отчет о командировке (бланк Авансового отчета можно получить в комн. 123 ГК). К отчету должны быть приложены: - документы, подтверждающие произведенные расходы (о найме жилого помещения, расходов по проезду и т.п.). В расходы по проезду к месту командирования и обратно принимаются электронные билеты только при наличии посадочных талонов. Прилагаемые к авансовому отчету документы, наклеиваются на листы бумаги формата А4, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете; - к авансовому отчету по заграничным командировкам должен быть приложен на отдельном листе построчный перевод на русский язык всех представленных документов на иностранном языке, заверенный подписью исполнителя; - командировочное удостоверение с необходимыми отметками (в случае командировки по территории России) либо копии страниц заграничного паспорта с данными работника и с отметкой о пересечении границы РФ. 11. Отчет в составе Командировочного удостоверения, Приказа о командировке, Служебного задания, Авансового отчета подписывается руководителем структурного подразделения и передается в бухгалтерию (комн.123 ГК). После проверки бухгалтерией на полноту и правильность представленных документов утверждается ректором (проректором). 12. Остаток неиспользованных полученных на командировку средств необходимо сдать в кассу университета (комн. 104 ГК), а перерасход – после согласования и подписания всех документов бухгалтерией перечисляется на расчетный счет (карточку) сотрудника. |
Похожие:
 | Перед командировкой сотрудник обязан ознакомиться с приказом от 30. 12. 2013 №15177 «Порядок оформления выдачи, использования и отчетности... |  | Для оформления командирования участнику программы Эразмус+ следует подготовить следующие документы |
| Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. №1154, и п 2 Положения “О практиках студентов тусура”, утвержденного ректором 19 марта 2003... | | Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан... |
| «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения проверок в уфссп россии по Курганской области» в 2010 году, согласно... | | Порядок расчета зарплаты работников, чей труд оплачивается по повременно-премиальной системе оплаты труда (работников бухгалтерии,... |
| Основные права и обязанности работников мадоу «Детский сад №24» | | Новый порядок аттестации педагогических работников был введен в действие с 1 января 2011 года |
| Новый порядок аттестации педагогических работников был введен в действие с 1 января 2011 года | | Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22. 08. 1996 г. №125-фз |